各位代表：
　　我受区人民政府委托，向大会报告2004年财政预算执行情况和2005年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
　　一、2004年财政预算执行情况
　　2004年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我区以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十六大和十六届三中、四中全会精神，认真落实中央、省、市财政工作会议提出的各项要求，紧紧围绕建设“四首之区”和实现“两个率先”工作目标，坚持以经济建设为中心，开源与节流并举，管理与监督并重，扎实推进财政改革，财政收支运行较为平稳，财政收入提前1个月圆满完成区十四届人大二次会议审议通过的财政预算任务，有力地保障了全区经济和社会事业发展的需要。
　　区十四届人大二次会议批准，我区2004年区级财政收入为14800万元，其中区级地方财政收入为9000万元；区财政支出为7100万元。按照省文件精神和市政府统一要求，调整财政统计口径，并经区十四届人大常委会第十五次会议批准，调整后：区级财政总收入为20289万元，其中区级地方财政收入为10788万元；区财政支出为9400万元。
　　预计执行情况是：全区财政总收入完成21200万元，为调整预算的104.5%，比上年增长12%。其中，区级地方财政收入完成11700万元，为调整预算的108.5%，比上年增长13%；全年财政支出完成9400万元（含省、市专项指标及各种结算补助1450万元）, 比上年增长13.5%。按现行财政体制测算，全区可用财力为7400万元，比上年增长9%，全年可实现财政收支平衡。
　　2004年全区主要收入项目预计执行情况：
　　增值税10900万元，为年预算的100%，增长10.2%；
　　地方工商税收10000万元（含所得税上交省财政300万元），为年预算的104.3%，增长17.5%；
　　农业税240万元（主要是原长丰县划转乡镇农业税增加收入）；
　　罚没收入和行政性收费收入360万元。
　　2004年全区主要支出项目预计执行情况：
　　农业支出64万元，为年预算的100%，比上年增长23%；
　　工业交通等部门事业费支出9万元，为年预算的100%，比上年增长50%；
　　文体广播事业费支出100万元，为年预算的100%，比上年增长12.2%；
　　教育支出2700万元，为年预算的101%，比上年增长25%；
　　医疗卫生支出300万元，为年预算的100%，比上年增长64.8%；
　　抚恤和社会福利救济支出200万元，为年预算的100%，与上年持平；
　　行政管理费支出1700万元，为年预算的97 %，比上年增长14%；
　　其他部门事业费支出380万元，为年预算的95%，比上年增长42.8%；
　　行政事业单位离退休支出1570万元，为年预算的105%，比上年增长33%；
　　公检法司支出1150万元，为年预算的95.8%，比上年下降18.5%（主要是按市里要求，区公安分局人员工资统一上　　划300万元）；
　　城市维护费支出1117万元，为年预算的105%，比上年增长17.4%；
　　科技三项费用支出110万元，为年预算的100%。
　　2004年，全区财税部门按照上级统一部署，切实加强管理，狠抓增收节支工作，积极推进各项改革。依靠全区上下的共同努力，市国税一分局、区地税局首次实现双过亿奋斗目标，财政收入提前1个月超额完成全年任务。2004年财政运行呈现出以下特点：一是财政收入增长较快，创历史最高水平；二是收入质量进一步提高，结构得到明显改善，国税、地税收入同步增长；三是均衡入库工作成效明显，基本实现时间与进度同步；四是财政支出稳步增长，支出结构进一步优化，重点支出保障有力。
　　2004年我们着重抓了以下几方面的工作：
　　（一）思想重视到位，责任措施落实
　　区几大班子高度重视财政工作。在关注财政运行基本走势的同时，及时调度，针对工作情况提出指导性意见。为总结2003年度财税工作，确保2004年财政收入任务顺利完成，区政府适时召开财税工作会议，表彰在财税工作中涌现出的先进集体和先进个人，并分别与国税、地税、财政三家征收机关签订了目标责任书。财税部门工作扎实、措施得力。各征收机关将各自的任务，按税源分布情况分解到科室和基层所，落实到人，明确奖惩措施，充分调动征收机关组织收入的积极性，基本实现进度与时间同步，收入质量明显提高。
　　（二）坚持依法治税，加强税收征管
　　一是进一步强化宣传措施。积极开展以“依法诚信纳税、共建小康社会”为主题的税收宣传活动，增强了公民纳税意识。二是进一步完善协税护税征管机制。出台《田家庵区协税护税工作的实施意见》（田政办[2004]23号），调动协税护税的积极性，加强代征员业务培训，做到持证上岗，进一步规范乡镇、街道代征代缴工作。三是完善税源监控体系。加强对重点行业、重点企业、重点税种的监管力度，完善委托代征机制，取得明显实效。四是以创新促征管。积极推进税收征管改革，征管质量明显提高，认真组织实施“创建标准化一条街”活动。五是加大非税收入征缴力度。严格执行“收支两条线”管理办法，坐收坐支、截留挪用现象得到有效遏制。
　　（三）确保重点支出，构筑保障平台
　　——努力确保工资发放。认真落实中央、省增资政策，在资金调度异常艰难的情况下，千方百计筹措资金，并努力争取上级调度资金，保证了政策性增资按时、足额发放，全年共兑现增资1130万元。
　　——扎实做好社会保障工作。加大社会保障支出力度，做到应保尽保，全年共发放低保资金1687万元，特困企业救助金266万元，确保社会稳定。
　　——确保重点支出。加大科教文卫投入，保证了各项支出的稳定增长，保证了离休干部医疗保险投保。同时，积极支持区划调整工作，调度资金600万元，用于划转乡镇发放工资及保障运转，保证了划转乡镇的正常工作生活秩序。
　　（四）切实服务“三农”，促进农民增收
　　认真贯彻中央1号文件以及市委23号文件精神，着力解决“三农”问题，支持农村各项事业发展。
　　——认真落实农业税减免政策。按照《安徽省人民政府关于全面取消农业税附加的通知》（皖政[2004]9号）、《安徽省人民政府关于降低农业税税率的通知》（皖政[2004]32号）精神，取消农业税附加，农业税税率降低2.2个百分点，全年共减征243万元，进一步减轻了农民负担。
　　——扎实做好面向农民各项补贴资金发放。及时将粮食、良种补贴163.66万元、行蓄洪区运用补偿资金774万元发放到农民手中，维护广大农民群众根本利益。
　　（五）深化制度改革，强化财政监督
　　——推行会计集中核算制。规范行政事业单位会计核算工作，正式启动运作区会计核算中心，区直84个全额预算单位全部实行集中核算，实现财务支出的事前、事中监督，有效地从源头上遏制了各种违规行为的发生。区会计核算中心获得“省级青年文明号”称号。
　　——扎实推进乡财区管。制定改革方案，实行“预算共编、帐户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的财政管理方式，确保乡镇基本支出需要，防范和化解债务风险。
　　——规范政府采购行为。扩大政府采购范围，完善政府采购方式，降低采购成本，提高采购效率，2004年全区采购资金138万元，节约率12%。
　　各位代表，我区2004年财政预算执行情况总体是好的，但也要清醒地看到，财政收支矛盾仍然比较突出，运行中还存在着一些不容忽视的困难和问题：
　　一是财政支出管理改革有待进一步加快，预算编制的科学性、准确性有待进一步提高。
　　二是政策性减收因素多，刚性支出增长快，支出压力大。
　　三是财政资金调度异常艰难。
　　四是财力增长受到削弱。由于所得税改革，区财政收入增量可得财力下降。
　　五是财政收入增幅受到制约。我区财政收入增长形成的高基数将影响今后财政收入的增长速度。
　　对这些困难和问题，我们要采取有效措施，立足长远，着眼当前，坚持用改革和发展的办法努力加以解决。
　　二、2005年财政预算草案
　　2005年财政预算安排的指导思想是：以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大、十六届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，认真实施中央松紧适度的稳健财政政策，依法加强征管，不断壮大财政实力；调整和优化支出结构，确保重点支出需要；深化公共财政改革，强化财政观念，严格财政监督；完善社会保障制度，解决低收入群众生活困难；进一步巩固农村税费改革成果，切实解决“三农”问题，促进全区经济平稳较快发展和社会全面进步。
　　2005年预算编制的原则是：
　　1、积极稳妥的原则。收入积极稳妥，与地区生产总值相适应，财政收入按13%增长比例安排。
　　2、确保重点的原则。按照保工资、保稳定、保运转、保改革、促发展的顺序，合理确定各项支出，保障教育、科学、卫生、就业等重点支出需要。
　　3、努力增加社会保障支出和对农业的投入，确保城镇居民最低生活保障金按时足额发放，确保农业投入比上年有较大的增长。
　　根据上述指导思想和原则，2005年全区财政预算安排是：
　　全区财政总收入安排为24000万元，比上年增长13%，其中，区级地方财政收入安排为13200万元，比上年增长13%。按现行财政体制计算，区级地方可用财力为8200万元（含区公安分局人员工资上划716万元），当年安排财政支出8200万元，做到收支平衡。
　　2005年财政收入主要项目安排：
　　增值税12300万元；
　　地方工商税收11300万元（含所得税上交省财政300万元）；
　　农业税270万元；
　　罚没收入和行政性收费收入430万元。
　　2005年财政支出主要项目安排：
　　科技三项费用支出120万元；
　　农业支出100万元；
　　工业交通等部门事业费支出8万元；
　　文体广播事业费支出100万元；
　　教育支出2650万元；
　　抚恤和社会福利救济支出200万元；
　　行政管理费支出1500万元；
　　公检法司支出1300万元（含区公安分局人员工资上划716万元）；
　　行政事业单位离退休支出1400万元；
　　其他部门事业费支出300万元；
　　医疗卫生支出244万元；
　　城市维护费支出60万元；
　　农村税费改革转移支出118万元（不含区划调整三乡镇）；
　　总预备费100万元。
　　三、依法理财，改革创新，努力做好2005年财政工作
　　2005年是实施“十五”计划的最后一年，也是全面贯彻党的十六大、十六届四中全会精神，深化改革、扩大开放、促进发展的重要一年，做好2005年财政工作，具有十分重要的意义。我们将以强化征收管理为核心，以财源建设为目标，以推进财政改革为突破，以突出财政监督为重点，以强化队伍建设为纽带，坚定信心，扎实苦干，推动财政工作再上新台阶。
　　（一）加强税收征管，确保收入完成
　　一是要积极支持税务部门依法征管，严厉打击偷逃骗税等各种涉税违法犯罪活动，做到依法征税，应收尽收；二是坚决维护税法的统一性、权威性和严肃性，严禁擅自减税、免税；三是强化考核、突出重点，继续完善以收入任务和收入进度为主要内容的目标考核办法，确保收入均衡入库；四是加大税收稽查力度，加强对重点企业、重点税种及重点行业税源监控，完善代征代管办法，确保收入稳定增长。
　　（二）支持重点建设，努力培植财源
　　以摸清税源为突破口，寻找培植财源的新途径。以扶持重点项目为依托，大力支持重点企业、优势企业的发展，支持农业产业化和农村经济结构调整。同时，随着区划调整，必将加快我区经济社会发展，要做好财源建设规划，培植重点财源，稳固基础财源，拓宽新兴财源，促进财政收入可持续增长。
　　（三）严格预算管理，保障重点支出
　　一是按照有保有压的原则，集中财力，支持经济发展，支持各项改革，确保行政事业单位工资发放，努力增加农业、教育、科技等社会事业的投入。二是积极探索并建立财政支出绩效评价制度，以“结果”和“追踪问效”为导向，提高财政资金使用效益；三是支持社会保障工作，维护群众切身利益，提高社保支出占整个财政支出的比重，切实解决好困难群众生活问题；四是落实“三农”政策，促进农民增收。进一步巩固农村税费改革成果，落实降低农业税税率的规定，做好面向农民各种补贴资金发放工作，切实减轻农民负担。
　　（四）强化财政监督，推进依法理财
　　强化财政监督，科学安排、合理分配财政资金，把财政监督贯穿到财政日常管理中，完善有效的监督机制；继续治理整顿会计信息失真问题，认真贯彻执行《会计法》，广泛开展会计信息质量检查，确保会计信息真实准确；大力开展财政行政执法监督工作，不断提高全社会依法治税、依法理财的法治意识，努力为依法理财创造良好的法制环境。
　　（五）转变工作作风，提高服务质量
　　要适应新形势的要求，切实转变财政职能，增强法制观念、效率观念和服务观念。改进工作作风，深入基层、深入实际，着力研究当前财政运行中的热点、难点和事关发展全局的重大问题，及时解决改革、发展、稳定中涉及群众切身利益的普遍问题。要以加强思想建设、作风建设和干部队伍建设为重点，提高财政干部职工的政治思想素质，充分调动财政干部职工的积极性、主动性和创造性，推进财政工作不断取得新成效。

　　各位代表，全面完成2005年财政收支预算，搞好各项财政工作，任务艰巨而光荣。我们一定要按照十六大确定的全面建设小康社会奋斗的目标，在区委的领导下，在区人大、区政协的监督支持下，统一思想，坚定信心，与时俱进，求真务实，确保今年财政各项工作任务的全面完成。