田区人民政府办公室2019年度部门决算

 

 

淮南市田家庵区人民政府办公室

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年10月

 

 

 

 

目 录

第一部分 淮南市田家庵区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区人民政府办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

淮南市田家庵区人民政府办公室2019年度部门决算情况

 

第一部分 淮南市田家庵区人民政府办公室概况

一、部门职责

根据中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室《关于印发<田家庵区人民政府机构改革方案>的通知》（淮办发〔2010〕7号）和中共田家庵区委办公室、田家庵区人民政府办公室《关于转发淮办发〔2010〕7号文件的通知》（田办发〔2010〕2号）精神，设置田家庵区人民政府办公室（挂区政府法制办公室牌子），为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。

田家庵区政府办公室政府办公室下设法制办、应急管理办公室、政务服务中心、机关后勤服务中心4个机构。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区人民政府办公室2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮南市田家庵区人民政府办公室2019年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市田家庵区人民政府办公室本级
2	淮南市田家庵区政府办公室法制办
3	淮南市田家庵区政府办公室应急管理办公室
4	淮南市田家庵区政府办公室政务服务中心
5	淮南市田家庵区政府办公室机关后勤服务中心

 

第二部分 淮南市田家庵区人民政府办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开01表
部门：淮南市田家庵区人民政府办公室			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入	2477.71	一、一般公共服务支出		1651.90
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		491.08
		九、卫生健康支出		1.14
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		149.38
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		184.20
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	2477.71	本年支出合计		2477.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2477.71	总计		2477.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

                                            

							公开02表
部门：淮南市田家庵区人民政府办公室							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	2477.71	2477.71
201	一般公共服务支出	1651.90	1651.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.14	990.14
2010301	行政运行	123.09	123.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	867.06	867.06
20128	民主党派及工商联事务	13.87	13.87
2012801	行政运行	9.03	9.03
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.85	4.85
20136	其他共产党事务支出	592.01	592.01
2013699	其他共产党事务支出	592.01	592.01
20199	其他一般公共服务支出	55.88	55.88
2019999	其他一般公共服务支出	55.88	55.88
208	社会保障和就业支出	491.08	491.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.69	32.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.69	32.69
20805	行政事业单位离退休	422.96	422.96
2080501	归口管理的行政单位离退休	422.96	422.96
20808	抚恤	35.43	35.43
2080801	死亡抚恤	35.43	35.43
210	卫生健康支出	1.14	1.14
21007	计划生育事务	1.14	1.14
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14
212	城乡社区支出	149.38	149.38
21203	城乡社区公共设施	149.38	149.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	149.38	149.38
221	住房保障支出	184.20	184.20
22102	住房改革支出	184.20	184.20
2210201	住房公积金	184.20	184.20

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

三、支出决算表

								公开03表
部门：淮南市田家庵区人民政府办公室								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2477.71	2224.61	253.10
201			一般公共服务支出	1651.90	1616.30	35.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	990.14	954.54	35.60
2010301			行政运行	123.09	123.09
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	867.06	831.46	35.60
20128			民主党派及工商联事务	13.87	13.87
2012801			行政运行	9.03	9.03
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	4.85	4.85
20136			其他共产党事务支出	592.01	592.01
2013699			其他共产党事务支出	592.01	592.01
20199			其他一般公共服务支出	55.88	55.88
2019999			其他一般公共服务支出	55.88	55.88
208			社会保障和就业支出	491.08	422.96	68.12
20801			人力资源和社会保障管理事务	32.69		32.69
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.69		32.69
20805			行政事业单位离退休	422.96	422.96
2080501			归口管理的行政单位离退休	422.96	422.96
20808			抚恤	35.43		35.43
2080801			死亡抚恤	35.43		35.43
210			卫生健康支出	1.14	1.14
21007			计划生育事务	1.14	1.14
2100799			其他计划生育事务支出	1.14	1.14
212			城乡社区支出	149.38		149.38
21203			城乡社区公共设施	149.38		149.38
2120399			其他城乡社区公共设施支出	149.38		149.38
221			住房保障支出	184.20	184.20
22102			住房改革支出	184.20	184.20
2210201			住房公积金	184.20	184.20

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：淮南市田家庵区人民政府办公室							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2477.71	一、一般公共服务支出	32	1651.90	1651.90
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35
	5		五、教育支出	36
	6		六、科学技术支出	37
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	491.08	491.08
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	149.38	149.38
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	184.20	184.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51
			二十一、灾害防治及应急管理支出
	21		二十二、其他支出	52
	22		二十三、债务还本支出	53
	23		二十四、债务付息支出	54
本年收入合计	24	2477.71	本年支出合计	55	2477.71	2477.71
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56
一、一般公共预算财政拨款	26			57
二、政府性基金预算财政拨款	27			58
	28			59
总计	29	2477.71	总计	60	2477.71	2477.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：淮南市田家庵区人民政府办公室														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
			合计				2477.71	2224.61	253.10	2477.71	2224.61	253.10
201			一般公共服务支出				1651.90	1616.30	35.60	1651.90	1616.30	35.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				990.14	954.54	35.60	990.14	954.54	35.60
2010301			行政运行				123.09	123.09		123.09	123.09
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务				867.06	831.46	35.60	867.06	831.46	35.60
20128			民主党派及工商联事务				13.87	13.87		13.87	13.87
2012801			行政运行				9.03	9.03		9.03	9.03
2012899			其他民主党派及工商联事务支出				4.85	4.85		4.85	4.85
20136			其他共产党事务支出				592.01	592.01		592.01	592.01
2013699			其他共产党事务支出				592.01	592.01		592.01	592.01
20199			其他一般公共服务支出				55.88	55.88		55.88	55.88
2019999			其他一般公共服务支出				55.88	55.88		55.88	55.88
208			社会保障和就业支出				491.08	422.96	68.12	491.08	422.96	68.12
20801			人力资源和社会保障管理事务				32.69		32.69	32.69		32.69
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出				32.69		32.69	32.69		32.69
20805			行政事业单位离退休				422.96	422.96		422.96	422.96
2080501			归口管理的行政单位离退休				422.96	422.96		422.96	422.96
20808			抚恤				35.43		35.43	35.43		35.43
2080801			死亡抚恤				35.43		35.43	35.43		35.43
210			卫生健康支出				1.14	1.14		1.14	1.14
21007			计划生育事务				1.14	1.14		1.14	1.14
2100799			其他计划生育事务支出				1.14	1.14		1.14	1.14
212			城乡社区支出				149.38		149.38	149.38		149.38
21203			城乡社区公共设施				149.38		149.38	149.38		149.38
2120399			其他城乡社区公共设施支出				149.38		149.38	149.38		149.38
221			住房保障支出				184.20	184.20		184.20	184.20
22102			住房改革支出				184.20	184.20		184.20	184.20
2210201			住房公积金				184.20	184.20		184.20	184.20

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：淮南市田家庵区人民政府办公室								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	1210.48	302	商品和服务支出	583.52.	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	117.52	30201	办公费	37.69	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	29.81	30202	印刷费	8.20	30702	国外债务付息
30103	奖金	607.07	30203	咨询费	147.35	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	92.15	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	5.99	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.92	30206	电费	68.67	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	14.00	30207	邮电费	48.99	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	30208	取暖费	9.72	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.32	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	42.14	30211	差旅费	9.79	31006	大型修缮
30113	住房公积金	207.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	43.54	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	60.00	30214	租赁费	22.59	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	430.61	30215	会议费	2.28	31010	安置补助
30301	离休费	20.00	30216	培训费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	149.14	30217	公务接待费	12.10	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.79	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	256.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	2.51	30227	委托业务费	9.35	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	19.36	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	80.90	31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.04	30239	其他交通费用		31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	19.61	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1641.09	公用经费合计						583.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。                                                             七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮南市田家庵区人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 淮南市田家庵区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2477.71万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2477.71万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少5993.41万元，下降70.75%，主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2477.71万元，其中：财政拨款收入2477.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2477.71万元，其中：基本支出2224.61万元，占89.78%；项目支出253.10万元，占10.22%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2477.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2477.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少5993.41万元，下降70.75%，主要原因是节约开支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入2477.71万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少5993.41万元，下降70.75%。主要原因是节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2477.71万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5993.41万元，下降70.75%。主要原因是节约开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2477.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1651.90万元，占66.67%;社会保障和就业（类）支出491.08万元，占19.82%；卫生健康（类）支出1.14万元，占0.05%；城乡社区（类）支出149.38万元，占6.03%；住房保障（类）支出184.20万元，占7.43%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1871.07万元，支出决算为2477.71万元，完成年初预算的132.42%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。其中:基本支出2224.61万元，占89.78%；项目支出253.10万元，占10.22%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1442.30万元，支出决算为123.09万元，完成年初预算的8.53%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为867.06万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是科目调整。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为9.03万元，决算数大于预算数的主要原因是民主党派及工商联事务支出增加。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.85万元，决算数大于预算数的主要原因是其他民主党派及工商联事务支出增加。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为592.01万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

6．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为55.88万元，决算数大于预算数的主要原因是其他一般公共服务支出增加。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为32.69万元，决算数大于预算数的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为422.96万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休支出增加。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为35.43万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤支出增加。

10.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，决算数大于预算数的主要原因是其他计划生育事务支出增加。

11.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0万元，支出决算为149.38万元，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区公共设施支出增加。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为0万元，支出决算为184.20万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2224.61万元，其中人员经费1604.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费583.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，淮南市田家庵区人民政府办公室机关运行经费支出123.09万元，比2018年增加0.14万元，增长0.11%，主要原因是机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，淮南市田家庵区人民政府办公室政府采购支出总额91.9万元，其中：政府采购货物支出46.7万元，政府采购工程支出45.2万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淮南市田家庵区人民政府办公室共有车辆22辆，其中：其他用车22辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2019年度无预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

淮南市田家庵区人民政府办公室

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算情况说明

 

 

 

一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	151.60	128.60
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	20.00	12.10
公务用车购置及运行费	131.60	116.50
其中：公务用车运行维护费	96.00	80.90
公务用车购置	35.60	35.60

                                      

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  

二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为151.60万元，支出决算为128.60万元，完成预算的84.83%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算12.10万元，占9.41%；公务用车购置及运行费支出决算116.50万元，占90.59%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0万元，完成年初预算的0%；与2018年度决算相比，无增减变化。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出12.10万元,年初预算为20.00万元，完成年初预算的60.50%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支；与2018年度决算相比，减少1.40万元，下降10.14%，下降的原因是节约开支。2019年淮南市田家庵区人民政府办公室国内公务接待共246批次（其中外事接待0批次），1728人次（其中外事接待0人次）。主要是用于公务接待。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出116.50万元，年初预算为131.60万元，完成年初预算的84.83%，其中公务用车购置费年初预算为35.60万元，完成预算数的100%；公务用车运行维护费年初预算为96.00万元，完成年初预算的84.27%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。公务用车购置及运行费支出与2018年度决算相比，增加48.40万元，增长71.07%，增长的原因是公务用车购置支出增加。2019年安排公务用车购置费35.60万元，公务用车运行维护费80.90万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年底，淮南市田家庵区人民政府办公室机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

淮南市田家庵区人民政府办公室.XLS