政府办2020预算公开说明

 

 

淮南市田家庵区人民政府办公室2020年

部

门

预

算

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门国有资本经营收支预算表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年部门政府购买服务支出表

11.2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室《关于印发<淮南市田家庵区机构改革方案>的通知》（淮办秘〔2019〕14号）精神，优化田家庵区人民政府办公室机构职责，为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。

田家庵区政府办公室下设机关后勤服务中心1个机构。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区人民政府办公室2020年度部门预算包括田家庵区人民政府办公室本级预算和田家庵区人民政府办公室下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	田区政府办公室	行政单位
2	田家庵区政府办公室机关后勤服务中心	参照公务员法管理的事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）研究区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处向区政府请示的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）督促、检查区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（五）负责市人大、市政协和区人大、区政协交区政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

（六）负责区政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

（七）根据区政府的工作计划和区政府领导的指示，搜集整理信息，组织开展专题调查研究，及时准确地向区政府领导反映情况，提出建议。

（八）受理群众来电、来信、来访以及网民投诉办理的督查督办。

（九）负责全区政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

（十）负责区政府接待、会务、联络工作。

（十一）做好机关行政事务、安全保卫工作。

（十二）办理区政府和区政府领导交办的其他事项。

 

 

第二部分 2020年部门预算表

   2020年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2020年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2020年部门收支预算总表

附表7. 2020年部门收入预算总表

附表8. 2020年部门支出预算总表

附表9. 2020年部门政府采购支出表

附表10. 2020年部门政府购买服务支出表

附表11. 2020年市级部门专项资金清单

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2020年财政拨款收支预算1554.23万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1549.78万元、其他收入4.45万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1549.78万元，其他收入4.45万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1554.23万元，占100%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市田家庵区人民政府办公室2020年一般公共预算拨款1549.78万元，比2019年预算拨款减少321.29万元，减少17.17%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1,554.23万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算1030.93万元，比2019年预算减少411.37万元，减少28.5%。减少原因主要是用于保障区机关及所属单位正常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2020年预算523.3万元，比2019年预算增加89.87万元，增长20.73%，增长原因主要是2020年度机关后勤车辆更新、运行经费等支出。

 

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出323.73万元，其中：

工资福利支出256.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出54.72万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助12.96万元，主要包括：生活补助、医疗费补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区人民政府办公室2020年收支总预算1554.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：一般公共服务支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2020年收入预算1554.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1549.78万元，占99.71%，比2019年预算拨款减少316.84万元，减少17%.其他收入4.45万元。占0.29%，比2019年预算减少0.21万元，下降4.5%，下降原因主要是房租费减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2020年支出预算1554.23万元，比2019年预算相比减少321.5万元。其中，基本支出323.73万元，占20.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1230.50万元，占79.17%，主要用于基建改造、、办公及人员经费、机关后勤车辆更新、运行经费等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

淮南市田家庵区人民政府办公室无项目及绩效目标设置情况。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区人民政府办公室2020年机关运行经费财政拨款预算1030.93万元，比2019年减少411.37万元，减少28.5%，减少原因主要是用于保障区机关及所属单位正常运转的基本支出

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区人民政府办公室2020年政府采购预算总额168.87万元。其中：政府采购货物预算168.87万元。主要用于本单位物业管理、办公设备更新、及机关后勤车辆更换。

（四）政府购买服务情况。

淮南市田家庵区人民政府办公室2020年政府购买服务预算60万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，淮南市田家庵区人民政府办公室共有车辆22辆，其中：一般公务用车22辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费56.5万元，其中：一般公务用车2辆；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市田家庵区人民政府办公室2020年无预算绩效目标设置情况。

                

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、……：

……。

 

附表：田区政府办2020年部门预算表

（以下为表样大致形式，包括导出的9张公开表再加政府购买服务支出表、市级部门专项资金清单，表无数据也要公开空表，并在表下附注说明）。

 

部门公开表1 田区政府办2020年财政拨款收支预算总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1549.78	一、一般公共服务支出		1554.23
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
其他收入	4.45	五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计		本年支出小计
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

 

部门公开表2

田区政府办2020年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1554.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1554.23
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1030.93
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	523.3
……	……
合计		1554.23

 

部门公开表3

 

田区政府办2020年一般公共预算基本支出 预算表
		单位：万元
		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	256.05
30101	基本工资	120.49
30102	津贴补贴	77.64
30103	奖金	9.80
30112	其他社会保障缴费	15.88
30113	住房公积金	26.06
30199	其他工资福利支出	6.18
……	……
302	商品和服务支出	54.72
30201	办公费	14.8
30202	会议费	3.3
30203	培训费	3.55
30204	工会经费	2.70
30229	福利费	0.15
30239	其他交通费	25.26
30299	其他商品和服务支出	4.96
303	对个人和家庭的补助	12.96
30305	生活补助	10
30307	医疗费补助	2.96
合计		323.73

 

部门公开表4

 

田区政府办2020年政府性基金预算收支预算表
						单位：万元
			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
207		文化旅游体育与传媒支出
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701		资助影片放映
2070701		资助影院建设
……		……
合计

注： “淮南市田家庵区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

 

田区政府办2020年国有资本经营收支预算表
							单位：万元
			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
223		国有资本经营预算支出
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101		厂办大集体改革支出
……		……
合计
注： “淮南市田家庵区人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

部门公开表6

田区政府办2020年部门收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1549.78		一、一般公共服务支出	1554.23
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入	4.45		五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计			本年支出小计
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	1554.23		支出总计	1554.23

田区政府办2020年部门收入预算总表
		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	1554.23		1549.78				4.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1554.23		1549.78				4.45
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1030.93		1026.48				4.45
2010303	机关服务（办公厅（室）及相关机构事务）	523.3		523.3
合计

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表8   田区政府办2020年部门支出预算总表
					单位：万元
			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		1554.23	323.73	1230.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1554.23	323.73	1230.50
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		1030.93	156.93	874
2010103	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）		523.3	166.8	356.5
……	……
合计			1554.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田区政府办2020年“三公”经费财政拨款支出预算情况

 

 

一、2020年市级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

 

二、2020年市级“三公”经费财政拨款支出情况说明

2020年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含政府办公室和机关后勤服务中心预算单位。2020年“三公”经费财政拨款预算数为172.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费152.5万元。“三公”经费较上年预算增加56.5万元，具体原因是增加公务用车购置费。 “三公”经费预算具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费预算20万元，主要用于公务接待等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

（三）公务用车购置及运行费预算152.5万元，其中：公务用车运行费96万元，公务用车购置费56.5万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

 

 

预算表.XLS