田区政府办2018年度部门决算

田区政府办2018年度部门决算

 

2019年10月

 

目  录

 

　　第一部分 田区政府办概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分田区政府办2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 田区政府办2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

　　八、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　田区政府办2018年度部门决算情况

　　第一部分 田区政府办概况

　　根据中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室《关于印发<田家庵区人民政府机构改革方案>的通知》（淮办发〔2010〕7 号）和中共田家庵区委办公室、田家庵区人民政府办公室《关于转发淮办发〔2010〕7号文件的通知》（田办发〔2010〕2号）精神，设置田家庵区人民政府办公室（挂区政府法制办公室牌子），为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。

　　田家庵区政府办公室政府办公室下设法制办、应急管理办公室、政务服务中心、机关后勤服务中心4个机构。 

　　一、部门职责

　　1、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

　　2、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

　　3、研究区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处向区政府请示的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

　　4、督促、检查区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

　　5、负责市人大、市政协和区人大、区政协交区政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

　　6、承担区政府应急管理日常工作，履行值守应急、信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用；负责协调和督促检查各乡镇政府、街道办事处和区政府各部门应急管理工作，协调指导全区应急预案体系和应急体制、机制、法制建设；承担区应急信息平台管理工作； 协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

　　7、负责区政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

　　8、根据区政府的工作计划和区政府领导的指示，搜集整理信息，组织开展专题调查研究，及时准确地向区政府领导反映情况，提出建议。

　　9、受理群众来电、来信、来访以及网民投诉办理的督查督办。

　　10、负责全区政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

　　11、负责区政府接待、会务、联络工作。

　　12、做好机关行政事务、安全保卫工作。

　　13、办理区政府和区政府领导交办的其他事项。

 

　　二、机构设置

　　田家庵区政府办公室政府办公室下设法制办、应急管理办公室、政务服务中心、机关后勤服务中心4个机构。

 

　　第二部分 田区政府办2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	8471.12	一、一般公共服务支出		1161.99
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出		23
四、经营收入		四、公共安全支出		279
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出		8
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		5804.86
		九、医疗卫生与计划生育支出		235
		十、节能环保支出		370.13
		十一、城乡社区支出		303.22
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出		8
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		277.92
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	8471.12	本年支出合计		8471.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计		总计

收入决算表

                                            

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	8471.12	8471.12

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	8471.12	922.34	7548.78

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		8471.12	一、一般公共服务支出	1161.99
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出	23
			四、公共安全支出	279
			五、教育支出
			六、科学技术支出	8
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	5804.86
			九、医疗卫生与计划生育支出	235
			十、节能环保支出	370.13
			十一、城乡社区支出	303.22
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出	8
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	277.92
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		8471.12	本年支出合计	8471.12
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计			合计

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

8471.12

922.34

7548.78

8471.12

922.34

7548.78

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	525.92	302	商品和服务支出	117.95	310	资本性支出
30101	基本工资	26	30201	办公费	26.05	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	277.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	222	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	10	30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费	13.8	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	98.74	30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	169.73	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	68.1	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		804.39	公用经费合计					117.95

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

 

　　第三部分 田区政府办2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计8471.12万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计8471.12万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加521.12万元，增长6.55%，主要原因是“社会保障和就业支出”增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计8471.12万元，其中：财政拨款收入8471.12万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计8471.12万元，其中：基本支出922.34万元，占10.89%；项目支出7548.78万元，占89.01%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计8471.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8471.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加521.12万元，增长6.55%，主要原因是“社会保障和就业支出”增加。

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款收入8471.12万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加521.12万元，增长6.55%。主要原因是“社会保障和就业支出”增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出8471.12万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加521.12万元，增长6.55%。主要原因是“社会保障和就业支出”增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出8471.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1161.99万元，占13.72%;国防支出23万元，占0.27%；公共安全支出279万元，占3.3%；科学技术（类）支出8万元，占0.09%；医疗卫生与计划生育支出235万元，占2.77%；社会保障和就业（类）支出5804.86万元，占68.53%；节能环保支出370.13万元，占4.37%；城乡社区支出303.22万元，占3.58%；交通运输支出8万元，占0.09%；住房保障（类）支出277.92万元，占3.28%。

　　（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8471.12万元，支出决算为8471.12万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

　　1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为130.95万元，支出决算为130.95万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1031.04万元，支出决算为1031.04万元，完成年初预算的100%。
3. 国防支出，年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的23%，完成年初预算的100%。

 　4.公共安全支出。，年初预算为279万元，支出决算为279万元，完成年初预算的100%。

　　5．科学技术支出。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

 　　6. 社会保障和就业支出。年初预算为5804.86万元，支出决算为5804.86万元，完成年初预算的100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为235万元，支出决算为235万元，完成年初预算的100%。

8. 节能环保支出。年初预算为370.13万元，支出决算为370.13万元，完成年初预算的100%。

9. 城乡社区支出。年初预算为303.22万元，支出决算为303.22万元，完成年初预算的100%。
10. 交通运输支出。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
11. 住房保障支出。年初预算为277.92万元，支出决算为277.92万元，完成年初预算的100%。

 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出922.34万元，其中人员经费804.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费117.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

　　七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，田区政府办共有车辆22辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信及应急保障用车12辆、，其他用车8辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
 

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淮南市田家庵区人民政府决算公开资料.XLS.xls