田家庵区人民政府办公室2019年部门预算

淮南市田家庵区人民政府办公室2019年部门预算

2019年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门国有资本经营收支预算表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年市级部门专项资金清单

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室《关于印发<田家庵区人民政府机构改革方案>的通知》（淮办发〔2010〕7号）和中共田家庵区委办公室、田家庵区人民政府办公室《关于转发淮办发〔2010〕7号文件的通知》（田办发〔2010〕2号）精神，设置田家庵区人民政府办公室（挂区政府法制办公室牌子），为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。

田家庵区政府办公室政府办公室下设法制办、应急管理办公室、政务服务中心、机关后勤服务中心4个机构。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区人民政府办公室2019年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）研究区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处向区政府请示的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）督促、检查区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（五）负责市人大、市政协和区人大、区政协交区政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

（六）承担区政府应急管理日常工作，履行值守应急、信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用；负责协调和督促检查各乡镇政府、街道办事处和区政府各部门应急管理工作，协调指导全区应急预案体系和应急体制、机制、法制建设；承担区应急信息平台管理工作；协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（七）负责区政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

（八）根据区政府的工作计划和区政府领导的指示，搜集整理信息，组织开展专题调查研究，及时准确地向区政府领导反映情况，提出建议。

（九）受理群众来电、来信、来访以及网民投诉办理的督查督办。

（十）负责全区政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

（十一）负责区政府接待、会务、联络工作。

（十二）做好机关行政事务、安全保卫工作。

（十三）办理区政府和区政府领导交办的其他事项。

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

注：淮南市田家庵区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门公开表6

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表9

部门公开表10

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2019年财政拨款收支预算1,875.73万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1,871.07万元、其他收入4.66万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1871.07万元，其他收入4.66万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1,875.73万元，占100%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市田家庵区人民政府办公室2019年一般公共预算拨款1,871.07万元，比2018年预算拨款增加432.00万元，增长30.02%，主要原因是区政府办公区变压器、电缆更新改造、政务中心房租、办公、人员经费、机关后勤车辆更新等支出所致。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1,875.73万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算1442.30万元，比2018年预算增加7.10万元，增长0.49%，增长原因主要是用于保障区机关及所属单位正常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2019年预算433.43万元，比2018年预算增加433.43万元，增长100%，增长原因主要是2018年度行政运行项与相关服务项合并列入行政运行项，未单独列示。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出273.38万元，其中：

工资福利支出210.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出49万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助13.48万元，主要包括：生活补助、医疗费补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区人民政府办公室2019年收支总预算1875.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入其他收入，支出包括：一般公共服务支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2019年收入预算1875.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1871.07万元，占99.75%，比2018年预算拨款增加432.00万元，增长30.02%，主要原因是区政府办公区变压器、电缆更新改造、政务中心房租、办公、人员经费、机关后勤车辆更新等支出所致；其他收入4.66万元，占0.25%，比2018年预算减少4.87万元，下降51.10%，下降原因主要是房租费减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2019年支出预算1875.73万元，比2018年预算相比无变动。其中，基本支出273.38万元，占14.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1602.35万元，占85.43%，主要用于基建改造、政务中心房租、办公及人员经费、机关后勤车辆更新、运行经费等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

淮南市田家庵区人民政府办公室无绩效目标设置情况。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区人民政府办公室2019年机关运行经费财政拨款预算1442.30万元，比2018年增加7.10万元，增长0.49%，增长主要原因是用于保障单位运行、购买货物和服务。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区人民政府办公室2019年无政府采购预算总额215.88万元。其中：政府采购货物预算215.88万元。主要用于本单位办公设备更新、政务中心办公设备采购及机关后勤车辆更换。

（四）政府购买服务情况。

淮南市田家庵区人民政府办公室政府无政府购买服务情况。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，淮南市田家庵区人民政府办公室共有车辆22辆，其中：一般公务用车22辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2019年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市田家庵区人民政府办公室2019年无绩效目标设置情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。