田家庵区人民政府办公室2017年部门决算情况

田家庵区人民政府办公室2017年部门决算

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

目 录

 

　　第一部分 田家庵区人民政府办公室概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 田家庵区人民政府办公室2017年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 田家庵区人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

　　八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  淮南市田家庵区人民政府办公室概况

一、部门职责

根据中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室《关于印发<田家庵区人民政府机构改革方案>的通知》（淮办发〔2010〕7 号）和中共田家庵区委办公室、田家庵区人民政府办公室《关于转发淮办发〔2010〕7号文件的通知》（田办发〔2010〕2号）精神，设置田家庵区人民政府办公室（挂区政府法制办公室牌子），为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。

田家庵区政府办公室政府办公室下设法制办、应急管理办公室、政务服务中心、机关后勤服务中心4个机构。

（二）年度主要工作

1、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

2、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3、研究区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处向区政府请示的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

4、督促、检查区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

5、负责市人大、市政协和区人大、区政协交区政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

6、承担区政府应急管理日常工作，履行值守应急、信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用；负责协调和督促检查各乡镇政府、街道办事处和区政府各部门应急管理工作，协调指导全区应急预案体系和应急体制、机制、法制建设；承担区应急信息平台管理工作； 协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7、负责区政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

8、根据区政府的工作计划和区政府领导的指示，搜集整理信息，组织开展专题调查研究，及时准确地向区政府领导反映情况，提出建议。

9、受理群众来电、来信、来访以及网民投诉办理的督查督办。

10、负责全区政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

11、负责区政府接待、会务、联络工作。

12、做好机关行政事务、安全保卫工作。

13、办理区政府和区政府领导交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，田区政府办2017年度部门决算包括：区本级决算。

第二部分 田区政府办2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	7950	一、一般公共服务支出		3137
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出		21
四、经营收入		四、公共安全支出		328
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出		20
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		3923
		九、医疗卫生与计划生育支出		42
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		479
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	7950	本年支出合计		7950
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	7950	总计		7950

收入决算表

                                            

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	7950	7950

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	7950	2274	5676

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		7950	一、一般公共服务支出	3137
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出	21
			四、公共安全支出	328
			五、教育支出
			六、科学技术支出	20
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	3923
			九、医疗卫生与计划生育支出	42
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	479
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		7950	本年支出合计	7950
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		7950	合计	7950

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

 

第三部分 田区政府办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计7950万元（含年初结转结余）、支出总计7950万元（含结余分配和年末结转结余）。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计7950万元，其中：财政拨款收入7950万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计7950万元，其中：基本支出2274万元，占28.60%；项目支出5676万元，占71.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计7950万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计7950万元（含年末财政拨款结转结和结余）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入7950万元，占本年收入的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7950万元，占本年支出的100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出7950万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3137万元，占39.46%;科学技术（类）支出20万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出3923万元，占49.36%；住房保障（类）支出479万元，占6.02%；国防支出21万元，占0.26%；公共安全支出328万元，占4.1%；医疗卫生与计划生育支出42万元，占0.55%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7950万元，支出决算为7950万元，完成年初预算的100%。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3137万元，支出决算为3137万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3137万元，支出决算为3137万元，完成年初预算的100%。
3. 国防支出

年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

4. ;科学技术（类）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业（类）

年初预算为3923万元，支出决算为3923万元，完成年初预算的100%。

6. 公共安全支出

年初预算为328万元，支出决算为328万元，完成年初预算的100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出

年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出7950万元，其中人员经费1798万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费476万元，主要包括：办公费、、因公出国（境）费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

田区政府办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，田区政府办共有车辆22辆，其中：一般公务用车22辆。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

田区政府办2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(参考格式)

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预算数	决算数
合  计
因公出国（境）费	5.68	5.68
公务接待费	19.21	19.21
公务用车购置及运行费	73.13	73.13
其中：公务用车运行维护费	73.13	73.13
公务用车购置	0	0

 

　　二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　田区政府办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98.02万元，支出决算为98.02万元，完成预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

　　田区政府办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.68万元，占5.8%;公务接待费支出决算19.21万元，占19.6%；公务用车购置及运行费支出决算73.13万元，占74.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.68万元。2017年田区政府办因公出国（境）团组2次，累计出国（境）2人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于赴台经贸考察、创新城市建设管理专题研修班（赴新加坡）。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

　　（二）公务接待费支出19.21万元,主要是用于公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

　　（三）公务用车购置及运行费支出73.13万元，。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，。2017年底，田区政府办机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

联系方式：田区政府办，政务公开电子邮箱：XX。