田家庵区委组织部2021年部门预算

田家庵区委组织部2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门国有资本经营收支预算表

6.2021年部门收支预算总表

7.2021年部门收入预算总表

8.2021年部门支出预算总表

9.2021年部门政府采购支出表

10.2021年部门政府购买服务支出表

11.2021年市级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设，主管党员管理和发展工作。

（二）负责办理由市委管理的干部职务任免、退休及工资、待遇的报批手续，负责区管干部的考察选拔工作，办理任免、工资、待遇、退休审批手续。

（三)研究和贯彻中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作.

（四）负责全区领导干部监督工作的综合、协调和指导，对干部选拔任用工作和领导干部进行组织监督。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，田家庵区委组织部2021年度部门预算包括委区委组织部本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。

（二）巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

（三）建强队伍、选贤任能，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。

（四）持续增强各级党组织政治功能和组织力。

（五）激发全区各类人才建功立业新时代。

（六）打造“两个可靠”模范政治机关。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2021年部门收支预算总表

附表7. 2021年部门收入预算总表

附表8. 2021年部门支出预算总表

附表9. 2021年部门政府采购支出表

附表10. 2021年部门政府购买服务支出表

附表11. 2021年市级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

田家庵区委组织部2021年财政拨款收支预算681.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款681.49万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入681.49万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出681.49万元，占100%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

田家庵区委组织部2021年一般公共预算拨款681.49万元，比2020年预算拨款减少34.12万元，下降4.77%，主要原因：部门项目预算缩减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出681.49万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算57.49万元，比2020年预算减少1.12万元，下降1.91%，下降原因主要是删除部分预算。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算624万元，比2020年预算减少33万元，下降5.02%，下降原因主要是部门项目预算缩减。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

田家庵区委组织部2021年一般公共预算基本支出57.49万元，其中：

工资福利支出47.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出9.91万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.07万元，主要包括：奖励金等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

田家庵区委组织部2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

田家庵区委组织部2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，田家庵区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。田家庵区委组织部2021年收支总预算57.49万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务。

七、关于2021年收入预算情况说明

田家庵区委组织部2021年收入预算681.49万元，其中：一般公共预算拨款收入681.49万元，占100%，比2020年预算减少34.12万元，下降4.77%，主要原因：部门项目预算缩减。

八、关于2021年支出预算情况说明

田家庵区委组织部2021年支出预算681.49万元，比2020年预算减少34.12万元，下降4.77%，下降原因主要是部门项目预算缩减。其中，基本支出57.49万元，占0.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出624万元，占91.56%，主要用于支付村干部相关保障和专职化奖励、选派干部经费、非公党建指导员补助、开展干部党员干部教育培训等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“发展村级集体经济奖补资金”项目。

（1）项目概述：注重乡镇、村发展壮大村级集体经济工作实绩。

（2）立项依据：《田家庵区发展壮大村级集体经济发展规划2019-2022》。

（3）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）项目内容：村发展壮大村级集体经济奖补。

（5）年度预算安排：90万。

（6）绩效目标和指标。按照相关规定及时对符合标准的村进行奖补。

“非公党建指导员、党支部书记工作补助”项目。

（1）项目概述：不断增强非公企业党组织党建力量，切实发挥党组织带动和引领作用

（2）立项依据：上级相关规定。

（3）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）项目内容：长期加强对非公企业党组织的支持和帮助，发放非公党建指导员、党支部书记工作补助。

（5）年度预算安排：90万。

（6）绩效目标和指标。按照相关规定及时对符合条件的非公党建指导员进行奖补。

（二）机关运行经费。

田家庵区委组织部2021年机关运行经费财政拨款预算9.91万元，比2020年减少0.25万元，下降2.46%，下降主要原因是培训费减少。

（三）政府采购情况。

田家庵区委组织部2021年列政府采购预算42万，用于党建平台采购。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，田家庵区委组织部共有车辆0辆。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆。

（五）预算绩效目标设置情况。

田家庵区委组织部2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了公务员政审考核、人才专项经费、发展村级集体经济奖补资金、七一表彰、选派干部经费等28个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款624万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：田家庵区委组织部2021年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

注：田家庵区委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门公开表6

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表9

部门公开表10

部门公开表11

田家庵区委组织部2021年“三公”经费财政拨款支出预算情况

一、2021年市级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

二、2021年市级“三公”经费财政拨款支出情况说明

2021年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含部门部本级1个区属预算单位。2021年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：公务接待费1.5万元。“三公”经费较上年没有变动。“三公”经费预算具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，2021年，我部无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费预算1.5万元，主要用于省、市委组织部和其他地市来淮调研考察交流等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。