田家庵区人民政府办公室2022年部门预算

淮南市田家庵区人民政府办公室2022年部门预算

2022年1月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门（单位）预算表

1.淮南市田家庵区人民政府办公室2022年收支总表

2.淮南市田家庵区人民政府办公室2022年收入总表

3.淮南市田家庵区人民政府办公室2022年支出总表

4.淮南市田家庵区人民政府办公室2022年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区人民政府办公室2022年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区人民政府办公室2022年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区人民政府办公室2022年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区人民政府办公室2022年项目支出表

10.淮南市田家庵区人民政府办公室2022年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区人民政府办公室2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

根据中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室《关于印发<淮南市田家庵区机构改革方案>的通知》（淮办秘〔2019〕14号）精神，优化田家庵区人民政府办公室机构职责，为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。

田家庵区政府办公室下设机关后勤服务中心1个机构。

二、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，淮南市田家庵区人民政府办公室2021年度部门预算包括田家庵区人民政府办公室本级预算和田家庵区人民政府办公室下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）研究区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处向区政府请示的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）督促、检查区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（五）负责市人大、市政协和区人大、区政协交区政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

（六）负责区政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

（七）根据区政府的工作计划和区政府领导的指示，搜集整理信息，组织开展专题调查研究，及时准确地向区政府领导反映情况，提出建议。

（八）受理群众来电、来信、来访以及网民投诉办理的督查督办。

（九）负责全区政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

（十）负责区政府接待、会务、联络工作。

（十一）做好机关行政事务、安全保卫工作。

（十二）办理区政府和区政府领导交办的其他事项。

第二部分 2022年部门（单位）预算表

                                                                部门（单位）公开表1

     淮南市田家庵区人民政府办公室2022年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                   淮南市田家庵区人民政府办公室2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门（单位）公开表3

     淮南市田家庵区人民政府办公室2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               部门（单位）公开表4

淮南市田家庵区人民政府办公室2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表5

淮南市田家庵区人民政府办公室2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表6淮南市田家庵区人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门（单位）公开表7

淮南市田家庵区人民政府办公室2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：淮南市田家庵区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

                      部门（单位）公开表9

淮南市田家庵区人民政府办公室2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

注：

       部门（单位）公开表10

注：

部门（单位）公开表11

注：

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮南市田家庵区人民政府办公室2022年收支总预算1732.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入），支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2022年收入总表的说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2022年收入预算1732.6万元，其中，本年收入1468.1万元，上年结转结余264.5万元。

（一）本年收入1732.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1732.6万元，占100%，比2021年预算减少29.05万元，下降1.65%，下降原因主要是压缩经费开支。

（二）上年结转结余264.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、政府性基金预算拨款收入）264.5万元，占100%，比2021年预算增加264.5万元，增长100%，增长原因主要是上年未支付。

三、关于2022年支出总表的说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2022年支出预算1732.6万元，比2021年预算减少29.05万元，下降1.65%，下降原因主要是压缩经费开支。其中，基本支出488.5万元，占28.20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1244.1万元，占71.80%，主要用于一般公共服务支出1049.6万元，交通运输支出160.4万元，灾害防治及应急管理支出34.1万元。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2022年财政拨款收支预算1732.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1732.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1468.1万元，上年结转收入264.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1455.6万元，占84.01%；社会保障和就业支出36.2万元，占2.09%；卫生健康支出15.6万元，占0.9%；住房保障支出30.8万元，占1.78%；交通运输支出160.4万元，占9.26%；灾害防治及应急管理支出34.1万元，占1.96%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区人民政府办公室2022年一般公共预算支出1732.6万元，比2021年预算减少29.05万元，下降1.65%，下降原因主要是压缩经费开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1455.6万元，占84.01%；社会保障和就业支出36.2万元，占2.09%；卫生健康支出15.6万元，占0.9%；住房保障支出30.8万元，占1.78%；交通运输支出160.4万元，占9.26%；灾害防治及应急管理支出34.1万元，占1.96%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算406万元，比2021年预算增加1252.27万元，增长99.67%，增长的主要原因是2021年度一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公（项）未合并列入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2021年度单独列示。。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算1049.6万元，比2021年预算增加（减少）34.08万元，下降3.14%，下降原因主要是压缩经费开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算36.2万元，比2021年预算增加36.2万元，增长100%，增长原因主要是2021年度未单独列示。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算30.8万元，比2021年预算增加30.8万元，增长100%，增长原因主要是2021年度未单独列示。

5.。交通运输支出2022年预算160.4万元，比2021年预算增加160.4万元，增长100%，增长原因主要是2021年度未单独列示。

6.灾害防治及应急管理支出2022年预算34.1万元，比2021年预算增加34.1万元，增长100%，增长原因主要是2021年度未单独列示。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出284.4万元，其中，人员经费86.1万元，公用经费194.4万元。

（一）人员经费86.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费198.4万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2022年预算共安排项目支出1244.1万元，比2021年预算减少247.81万元，下降16.61%，下降原因主要是压缩经费开支。主要包括：本年财政拨款安排 979.6万元（其中，一般公共预算拨款安排 979.6万元），财政拨款结转结余安排 264.5万元（其中，一般公共预算拨款安排264.5万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2022年预算安排政府采购支出122万元，比2021年预算减少274.95万元，下降69.27%，下降原因主要是减少基建设施改造、公务用车购置。其中，一般公共预算安排122万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2022年预算安排政府购买服务支出45万元，与2021年预算持平。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“政府办公区水电费”项目。

（1）项目概述。保障区政府办公区正常运行。

（2）立项依据。根据区政府办工作职能安排。

（3）实施主体。田区政府办。

（4）起止时间。长期延续性项目

（5）项目内容。政府办公区水电费用

（6）年度预算安排。预算内资金90万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区人民政府办公室2022年机关运行经费财政拨款预算406万元，比2021年预算增加202.67万元，增长86.87%，增长主要原因是2021年一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）与一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）为单独列示。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区人民政府办公室2022年政府采购预算122万元。其中：政府采购货物预算77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市田家庵区人民政府办公室共有车辆22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车12辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车6辆、实物保障用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门（单位）预算安排购置公务用车3辆，购置费60万元，其中：应急保障用车2辆、行政执法用车1辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，淮南市田家庵区人民政府办公室9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款265万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。