中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年部门预算

发布时间:2023-02-01 15:26来源:田家庵区人民政府
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中共淮南市田家庵区直属机关工作

委员会2023年部门预算

 

20232

 

 

目 录

 

第一部分  部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9.2023年项目支出表(不含涉密项目)

10.2023年政府采购支出表

11.2023年政府购买服务支出表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.领导区直机关党的工作,负责制定区直机关党的建设规划;组织实施区委对区直机关党的工作的指示和决定。

2.领导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。协助有关部门指导区直机关各委办局党组中心组学习,做好党员的教育管理工作,指导区直机关各级党组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想,学习贯彻党的二十大精神,会同有关部门组织安排区直机关党员干部的理论学习培训。

3.指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。协助有关部门对区直部分处级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

4.指导区直单位社会主义精神文明建设。

5.负责区直部门机关党委、党总支、党支部成立、撤销或换届及其书记、副书记的考察、任免工作。

6.协助区纪委监委做好区直机关党的纪律检查工作和区直单位行政监察的组织协调、指导工作。

7.完成区委交办的其他任务。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年度部门预算由本级预算构成,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会本级

党政机关

2

 

 

 

三、2023年度主要工作任务

1.突出政治建设,做到“两个维护”。强化区直机关政治属性;带头贯彻执行中央和省、市、区委决策部署;严肃党内政治生活;扎实推进模范机关建设。

2.深化理论武装,推进思想建党。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想;推动理想信念教育常态化制度化;严格落实意识形态工作责任制。

3.夯实基层基础,建强战斗堡垒。大力加强机关基层组织建设;严格党员教育管理监督;创新开展基层党建工作。

4.持续正风肃纪,筑牢廉政底线。推动作风建设持续好转;坚持把纪律和规矩挺在前面;保持惩治腐败高压态势。

5.创新服务理念,提升工作效能。强化机关效能建设;助力打赢脱贫攻坚战。

6.聚焦以带促建,激发群团活力。做好机关统战工作和党建理论研究;提升群团工作水平。

7.压实党建责任,加强自身建设。从严落实党建主体责任;健全完善机关党建制度;建设高素质专业化党务干部队伍。

8.开展党的二十大精神专题学习培训。

 

第二部分 2023年部门预算表

   2023年部门预算表由以下11张表格构成,具体表格内容详见附表。

附表1. 2023年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2023年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2023年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2023年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2023年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2023年部门收支预算总表

附表7. 2023年部门收入预算总表

附表8. 2023年部门支出预算总表

附表9. 2023年部门政府采购支出表

附表10. 2023年部门政府购买服务支出表

附表11. 2023年市级部门专项资金清单

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年财政拨款收支预算80.6万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨80.6万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入80.6万元,上年结转0万元;支出按功能分类分为:一般公共服务支出80.6万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年一般公共预算拨款80.6万元,比2022年预算拨款减少4.03万元,主要原因:财政压缩。

(二)一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出80.6万元,占100%;社会保障和就业支出6.5万元,占8.06%;卫生健康支出2万元,占2.48%;住房保障支出4.8万元,占5.95%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行基本支出(项)2023年预算32.3万元,比2022年预算增加10.31万元。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政项目支出(项)2023年预算35万元,比2022年预算减少16.75万元,减少33%

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2023年预算0万元,比2022年预算增加0万元。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算0万元,比2022年预算增加0万元。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年一般公共预算基本支出32.3万元,其中:

工资福利支出27.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出4.9万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年收支总预算80.6万元,收入为一般公共预算拨款收入,支出包括一般公共服务支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年收入预算80.6万元,其中:一般公共预算拨款收入80.6万元,占100%,比2022年预减少4.03万元,减少原因主要是财政压缩。

八、关于2023年支出预算情况说明

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年支出预算80.6万元,比2022年预减少4.03万元,减少原因主要是财政压缩。其中,基本支出45.6万元,占56.6%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出35万元,占43.4%,主要用于部门职能发挥、业务工作开展等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

“党员常态化教育”项目。

1)项目概述:本年度对所属区直机关党组织党员开展常态化教育产生的有关费用。

2)立项依据:区直属机关工委工作职责。

3)起止时间:202311日至20231231日。

4)项目内容:为党员购买党建书本、组织学习培训、开展党性教育等。

5)年度预算安排:12.5万元。

6)绩效目标和指标。

(二)机关运行经费。

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年机关运行经费财政拨款预算3.29万元,比2022年增加0.18万元,增长5.8%,增长主要原因是办公费和会议费增加。

(三)政府采购情况。

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年政府购买服务预算总额0万元。

(五)国有资产占有使用情况。

截至2023年底,中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元。

(六)预算绩效目标设置情况。

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年项目支出按规定设置支出绩效目标,部门预算编制了0个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元。

                      

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车购置、公务用车运行维护费等。

 


中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年收支总表

 

 

 

 

单位:万元

                                  

         

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

80.6

一、一般公共服务支出

67.3

       其中:中央转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

       其中:中央转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

       其中:中央转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

6.5

 

 

九、卫生健康支出

2.0

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

       其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

          事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

          上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

          附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

          其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4.8

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

         

80.6

         

80.6

上年结转数

 

结转下年

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

        

80.6

支 出  总 计

80.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表2

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会

80.6

80.6

80.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会

80.6

80.6

80.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年支出总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

67.3

32.3

35.0

 

 

 

 20101

 人大事务

67.3

32.3

35.0

 

 

 

  2010101

  行政运行

67.3

32.3

35.0

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.5

6.5

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

6.5

6.5

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.3

4.3

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.2

2.2

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.0

2.0

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

2.0

2.0

 

 

 

 

  2101103

  公务员医疗补助

2.0

2.0

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.8

4.8

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

4.8

4.8

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

3.3

3.3

 

 

 

 

  2210202

  提租补贴

1.5

1.5

 

 

 

 

 

合计

80.6

45.6

35.0

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表4

 

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

                                   

         

 

 项目

预算数

项目

预算数

 

一、本年收入

80.6

一、本年支出

80.6

 

(一)一般公共预算拨款

80.6

(一)一般公共服务支出

67.3

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

6.5

 

 

 

(九)卫生健康支出

2.0

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

4.8

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

 

 

        

80.6

支 出  总 计

80.6

 

 

部门(单位)公开表5

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

67.3

32.3

27.5

4.9

35.0

 20101

 人大事务

67.3

32.3

27.5

4.9

35.0

  2010101

  行政运行

67.3

32.3

27.5

4.9

35.0

208

社会保障和就业支出

6.5

6.5

6.5

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

6.5

6.5

6.5

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.3

4.3

4.3

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.2

2.2

2.2

 

 

210

卫生健康支出

2.0

2.0

2.0

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

2.0

2.0

2.0

 

 

  2101103

  公务员医疗补助

2.0

2.0

2.0

 

 

221

住房保障支出

4.8

4.8

4.8

 

 

 22102

 住房改革支出

4.8

4.8

4.8

 

 

  2210201

  住房公积金

3.3

3.3

3.3

 

 

  2210202

  提租补贴

1.5

1.5

1.5

 

 

 

合计

80.6

45.6

40.8

4.9

35.0

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表6

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

40.7

40.7

 

 30101

 基本工资

11.7

11.7

 

 30102

 津贴补贴

9.1

9.1

 

 30103

 奖金

7.9

7.9

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

4.3

4.3

 

 30109

 职业年金缴费

2.2

2.2

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

1.4

1.4

 

 30111

 公务员医疗补助缴费

0.6

0.6

 

 30113

 住房公积金

3.3

3.3

 

 30199

 其他工资福利支出

0.2

0.2

 

302

商品和服务支出

4.9

 

4.9

 30201

 办公费

1.7

 

1.7

 30202

 印刷费

 

 

 

 30215

 会议费

0.2

 

0.2

 30216

 培训费

0.6

 

0.6

 30228

 工会经费

0.2

 

0.2

 30229

 福利费

0.0

 

0.0

 30239

 其他交通费用

2.2

 

2.2

 30299

 其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

0.0

0.0

 

 30309

 奖励金

0.0

0.0

 

 

合计

45.6

40.8

4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表7

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表8

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表9

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

特定目标类

党建会议及培训教育经费等

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会

13.8

13.8

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

党建宣传活动及日常办公经费等

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会

10.0

10.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

基层党组织建设及落实党建责任制经费等

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会

9.6

9.6

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

慰问帮困经费等

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

35.0

35.0

 

 

 

 

 

 

 

 


 

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会

2023年“三公”经费预算情况

 

一、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

                               单位:万元

  

预 算 数

  

 

因公出国(境)费

 

公务接待费

0

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行费

 

          公务用车购置费

 

 

二、2023年“三公”经费支出预算情况说明

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元,比上年预算增加0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费:支出预算0万元,经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(淮财行政〔201465号)相关规定执行。

(二)公务接待费:支出预算0万元,2022年预算增加0万元。该项经费主要用于公务接待等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔201313号)和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》(淮办发〔201426号)规定。

(三)公务用车购置及运行费:支出预算0万元,2022年预算增加0万元。其中:公务用车运行费0万元,该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务用车购置费0万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

 

 

作者:许靖
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