淮南市田家庵区科学技术协会2023年部门预算

淮南市田家庵区科学技术协会

2023年部门预算

2023年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.淮南市田家庵区科学技术协会2023年收支总表

2.淮南市田家庵区科学技术协会2023年收入总表

3.淮南市田家庵区科学技术协会2023年支出总表

4.淮南市田家庵区科学技术协会2023年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区科学技术协会2023年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区科学技术协会2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区科学技术协会2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区科学技术协会2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区科学技术协会2023年项目支出表

10.淮南市田家庵区科学技术协会2023年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区科学技术协会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术发展、知识创新;

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，反对一切反科学、伪科学等愚昧、迷信活动。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高群众的科学文化素质;

（三）开展社区科普工作，将科学普及引入社区居民生活中；

（四）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学决策、民主监督工作;

（五）开展科技工作者的继续教育和科技培训工作；

（六）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才;

（七）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务;

（八）开展民间国际、国内科学技术交流活动，发展国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好往来;

（九）兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业;

（十）承担区委、区政府及上级科协交办的其它任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区科学技术协会2023年度部门预算仅包括本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）实施田家庵区全民科学素质行动计划纲要。

（二）开展全国科普日系列活动。

（三）举办青少年科技创新大赛。

（四）开展科普示范单位创建工作。

（五）完成创建全国文明城市工作任务。

（六）完成区委、区政府交办的其他各项工作。

第二部分 2023年部门预算表

淮南市田家庵区科学技术协会2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

1.淮南市田家庵区科学技术协会2023年收支总表

2.淮南市田家庵区科学技术协会2023年收入总表

3.淮南市田家庵区科学技术协会2023年支出总表

4.淮南市田家庵区科学技术协会2023年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区科学技术协会2023年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区科学技术协会2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区科学技术协会2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区科学技术协会2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区科学技术协会2023年项目支出表

10.淮南市田家庵区科学技术协会2023年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区科学技术协会2023年政府购买服务支出表

                                                                                                                        部门（单位）公开表2

淮南市田家庵区科学技术协会2023年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门（单位）公开表9

淮南市田家庵区科学技术协会2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区科学技术协会2023年收支总预算33.20万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市田家庵区科学技术协会2023年收入预算33.20万元，其中，本年收入33.20万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入33.20万元，主要包括：一般公共预算拨款收入33.20万元，占100%，比2022年预算增加14.10万元，增长73.82%，增长原因主要是2023年科协申请政府购买服务，其费用纳入2023年预算。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市田家庵区科学技术协会2023年支出预算33.20万元，比2022年预算增加14.10万元，增长73.82%，增长原因主要是2023年科协申请政府购买服务，其费用纳入2023年预算。其中，基本支出29.50万元，占88.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3.70万元，占11.14%，主要用于开展科普系列活动支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区科学技术协会2023年财政拨款收支预算33.20万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款33.20万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入33.20万元，上年结转收入0.00万元。支出按功能分类分为：科学技术支出27.50万元，占82.83%；社会保障和就业支出2.60万元，占7.83%；卫生健康支出0.80万元，占2.4%；住房保障支出2.30万元，占6.94%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区科学技术协会2023年一般公共预算支出33.20万元，比2022年预算增加14.10万元，增长73.82%，增长原因主要是2023年科协申请政府购买服务，其费用纳入2023年预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出27.50万元，占82.83%；社会保障和就业支出2.60万元，占7.83%；卫生健康支出0.80万元，占2.4%；住房保障支出2.30万元，占6.94%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 科学技术支（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2023年预算27.50万元，比2022年预算增加12.60万元，增长84.56%，增长原因主要是2023年科协申请政府购买服务，其费用纳入2023年预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算1.70万元，比2022年预算增加1.60万元，增长6.25%，增长原因主要是2023年工资基数调整。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算0.90万元，比2022年预算增加0.60万元，增长50%，增长原因主要是2023年工资基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算0.80万元，比2022年预算减少0.30万元，减少27.3%，下降原因主要2023年工资基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算1.30万元，比2022年预算增加0.30万元，增长30%，增长原因主要是2023年工资基数调整。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.00万元，比2022年预算增加0.60万元，增长150%，增长原因主要是2023年工资基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区科学技术协会2023年一般公共预算基本支出23.80万元，其中，人员经费22.00万元，公用经费1.70万元。

（一）人员经费22.00万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费1.70万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区科学技术协会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区科学技术协会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市田家庵区科学技术协会2023年预算共安排项目支出3.7万元，比2022年预算减少1.4万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区科学技术协会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区科学技术协会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

淮南市田家庵区科学技术协会2023年无其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。