淮南市田家庵区残疾人联合会2023年部门预算

淮南市田家庵区残疾人联合会2023年

部门预算

2023年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.淮南市田家庵区残疾人联合会2023年收支总表

2.淮南市田家庵区残疾人联合会2023年收入总表

3.淮南市田家庵区残疾人联合会2023年支出总表

4.淮南市田家庵区残疾人联合会2023年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区残疾人联合会2023年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区残疾人联合会2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区残疾人联合会2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区残疾人联合会2023年项目支出表

10.淮南市田家庵区残疾人联合会2023年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区残疾人联合会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具服务、福利、社会服务、法律援助、无障碍推广和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，保障和改善民生，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（六）会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

（七）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）承担区委、区人民政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区残疾人联合会2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）开展残疾人证核发。严肃、认真、规范地执行残疾人证管理办法 ，做到公平公正公开为符合条件的残疾人及时办理、核发证件。

（二）落实民生救助项目。严格落实上级文件要求，进一步宣传、发动、指导，提升“残疾儿童康复救助”和“贫困精神残疾病人药费补助”的项目实效。

（三）做好残疾人创业就业扶持。积极组织残疾人参加就业招聘会和职业技能培训，发挥“创业就业扶持”项目作用，促进残疾人就业。

（四）加大残疾人保障力度。协调相关部门继续在教育、医疗、生活救助等方面为残疾人争取切实的利益。

（五）抓好残疾人信访维稳。第一时间办理来信、来访事项，畅通诉求渠道，确保残疾人群体稳定。

（六）推进残疾人康复。认真落实好精准康复服务行动实施方案，全力提升基本康复服务率。

（七）做好残疾人基本状况与需求信息数据动态更新。加强统筹协调，摸清残疾人的多样化需求，以便针对性实施救助。

（八）实施残疾人家庭无障碍改造。坚持需求导向为残疾人制定个性化无障碍改造方案，减少生活障碍，为残疾人提供便利。

第二部分 2023年部门预算表

                                                             部门公开表1

     淮南市田家庵区残疾人联合会2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

淮南市田家庵区残疾人联合会2023年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

淮南市田家庵区残疾人联合会2023年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门公开表4

淮南市田家庵区残疾人联合会2023年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

  淮南市田家庵区残疾人联合会2023年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

淮南市田家庵区残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门公开表7

淮南市田家庵区残疾人联合会2023年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

淮南市田家庵区残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门公开表8

                                                                                                          部门公开表9

淮南市田家庵区残疾人联合会2023年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

淮南市田家庵区残疾人联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                          部门公开表11

淮南市田家庵区残疾人联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区残疾人联合会2023年收支总预算397.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入和上年结转数，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市田家庵区残疾人联合会2023年收入预算397.8万元，其中，本年收入269.1万元，上年结转收入128.7万元。

（一）本年收入269.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入269.1万元，占100%，比2022年预算增加11.9万元，增长4.63%，增长原因主要是人员经费提高。

（二）上年结转收入128.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入128.7万元，占100%，比2022年预算增加128.7万元，增长原因主要是儿童康复专项预算资金上年未全额支付。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市田家庵区残疾人联合会2023年支出预算397.8万元，比2022年预算增加140.6万元，增长54.67%，增长原因主要是存在上年结转的资金支出。其中，基本支出26.7万元，占6.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出371.1万元，占93.29%，主要用于残疾人事业支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区残疾人联合会2023年财政拨款收支预算397.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款397.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入269.1万元，上年结转收入128.7万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出394.4万元，占99.15%；卫生健康支出1万元，占0.26%；住房保障支出2.3万元，占0.59%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区残疾人联合会2023年一般公共预算支出397.8万元，比2022年预算增加140.6万元，增长54.67%，主要原因是存在上年结转的资金支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出394.4万元，占99.15%；卫生健康支出1万元，占0.26%；住房保障支出2.3万元，占0.59%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算2.3万元，比2022年预算增加0.2万元，增长9.52%，增长原因主要是人员工资提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算1.2万元，比2022年预算增加0.7万元，增长140%，增长原因主要是人员工资提高相应缴费提高。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算19.9万元，比2022年预算增加2.8万元，增长16.37%，增长原因主要是人员及日常支出增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算371.1万元，比2022年预算增加137.1万元，增长58.59%，增长原因主要是残疾人相关工作任务及资助标准提高。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算1万元，比2022年预算减少0.3万元，减少23.08%，减少原因主要是支出标准降低。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算1.7万元，比2022年预算增加0.1万元，增长6.25%，增长原因主要是人员工资提高相应缴费提高。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出26.7万元，其中，人员经费24.6万元，公用经费2.1万元。

（一）人员经费24.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费2.1万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他资本性支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区残疾人联合会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区残疾人联合会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市田家庵区残疾人联合会2023年预算共安排项目支出371.1万元，比2022年预算增加137.1万元，增长58.59%，增长原因主要是存在上年结转的上级康复资金。主要包括：本年财政拨款安排242.4万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款上年结转安排 128.7万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区残疾人联合会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区残疾人联合会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“残疾儿童康复救助”项目。

（1）项目概述。为符合条件的残疾儿童提供每人每年1.5万元的康复训练补助费用。

（2）立项依据。安徽省残疾儿童康复救助方案。

（3）实施主体。田区残联。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。为在定点机构进行康复训练的符合条件的残疾儿童提高每人每年1.5万的康复训练救助资金。

（6）年度预算安排。204.9万元。

（7）绩效目标。做到应助尽助，获得社会较高满意度；完成上级下达指标任务，满足残疾儿童的康复需求。

2.“2023年残疾人医保参保经费”项目。

（1）项目概述。为符合条件的田区残疾人购买新农合和城镇居民医保。

（2）立项依据。关于办理城乡居民基本医疗保险的通知。

（3）实施主体。田区残联。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。按照上级文件规定，为有需求的城乡残疾人代缴城乡居民基本医疗保险参保资金。

（6）年度预算安排。95万元。

（7）绩效目标。做到应助尽助，获得社会较高满意，满足残疾人的就医需求。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区残疾人联合会2023年机关运行经费财政拨款预算2.1万元，比2022年预算减少1.8万元，增下降46.15%，下降主要原因是严格控制机关运行经费。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区残疾人联合会2023年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市田家庵区残疾人联合会共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市田家庵区残疾人联合会2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款175万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。