淮南市安成经济开发区管理委员会2023年部门预算

淮南市安成经济开发区管理委员会2023年

部门预算

2023年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.淮南市安成经济开发区管理委员会2023年收支总表

2.淮南市安成经济开发区管理委员会2023年收入总表

3.淮南市安成经济开发区管理委员会2023年支出总表

4.淮南市安成经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支总表

5.淮南市安成经济开发区管理委员会2023年一般公共预算支出表

6.淮南市安成经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市安成经济开发区管理委员会2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市安成经济开发区管理委员会2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市安成经济开发区管理委员会2023年项目支出表

10.淮南市安成经济开发区管理委员会2023年政府采购支出表

11.淮南市安成经济开发区管理委员会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）认真落实执行上级部门有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际拟订具体的实施和管理办法；

（二）负责园区基础设施建设，协调企业的各种行政性审批事项；

（三）负责优化园区投资环境，开展和落实招商引资工作；

（四）负责工业园区精神文明建设，协助有关部门做好企业用工和社会劳动保障等工作。

（五）协助园区企业搞好安全生产、环境保护和综合治理等工作。

（六）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

淮南安成经济开发区管理委员会2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，属于全额拨款机关派出机构，财务隶属关系为一级单位，执行行政单位会计制度，单位有9人，党工委书记、管委会主任1名，管委会副主任1名，党工委委员、工会主席1名，其他工作人员6名。

三、2023年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想；

（二）认真执行区委、区政府等上级组织的决定；

（三）以招商引资和培育规上工业企业为抓手，对照年度招商引资目标任务，重点引进信息技术和淮南牛肉汤，统筹各项主要经济指标，不断推动园区转型升级。

第二部分 2023年部门预算表

                                                             部门公开表1

     淮南市安成经济开发区管理委员会2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

淮南市安成经济开发区管理委员会2023年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

淮南市安成经济开发区管理委员会2023年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门公开表4

淮南市安成经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

  淮南市安成经济开发区管理委员会2023年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

淮南市安成经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门公开表7

淮南市安成经济开发区管理委员会2023年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市安成经济开发区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门公开表8

                                                                                                          部门公开表9

淮南市安成经济开发区管理委员会2023年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

注：淮南市安成经济开发区管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                          部门公开表11

注：淮南市安成经济开发区管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市安成经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市安成经济开发区2023年收支总预算150万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是科学技术支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市安成经济开发区管理委员会2023年收入预算150万元。

（一）本年收入150万元，主要包括：一般公共预算拨款收入150万元，占100%，比2022年预算减少50万元，下降25%，下降原因主要是其他非税收入减少。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市安成经济开发区管理委员会2023年支出预算150万元，比2022年预算减少50万元，下降25%，下降原因主要是其他非税收入降低。其中，基本支出31.58万元，占21.05%，主要用于机构的基本运转，项目支出118.42万元，占78.95%，主要用于园区人员经费和标准化厂房及基础设施维护费等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市安成经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支预算150万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款150万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入150万元。支出按功能分类分为：科学技术支出150.0万元，占100.00%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市安成经济开发区管理委员会2023年一般公共预算支出150万元，比2022年预算减少50万元，下降25%，主要原因：非税收入降低。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出150万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算150万元，比2022年预算减少50万元，下降25%，下降原因主要是非税收入降低。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市安成经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出31.58万元，其中，人员经费31.58万元，主要包括:基本工资。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市安成经济开发区管理委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市安成经济开发区管理委员会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市安成经济开发区管理委员会2023年预算共安排项目支出118.42万元，比2022年预算减少49.48万元，下降29.47%，下降原因主要是其他非税收入降低。主要包括：本年财政拨款安排118.42万元（其中，一般公共预算拨款安排118.42万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市安成经济开发区管理委员会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市安成经济开发区管理委员会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“服务中心运营费”项目

（1）项目概述。维持园区正常运营办公。

（2）立项依据。长期延续性项目。

（3）实施主体。淮南安成经济开发区管委会。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。主要用于维持园区正常运营办公和人员经费，如水费、电费、办公费、社保经费等。

（6）年度预算安排。2023年预算内资金。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

淮南市安成经济开发区管理委员2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市安成经济开发区2023年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市安成经济开发区共有车辆1辆，应急保障用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备1台，为园区污水处理设备。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单价100万元以上专用设备台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。