淮南市田家庵区信访局2023年部门预算

淮南市田家庵区信访局2023年部门预算

2023年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.淮南市田家庵区信访局2023年收支总表

2.淮南市田家庵区信访局2023年收入总表

3.淮南市田家庵区信访局2023年支出总表

4.淮南市田家庵区信访局2023年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区信访局2023年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区信访局2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区信访局2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区信访局2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区信访局2023年项目支出表

10.淮南市田家庵区信访局2023年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区信访局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责处理人民群众给区委、区政府及区委、区政府领导的信（电）件和中央、省、市有关部门交办的信访件，接待人民群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府领导反映群众在来信来访中提出的重要建议、意见和要求；综合分析信访信息，开展调查研究，为区委、区政府制定政策、措施提出建议。

（二）承办区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向乡镇街道和区直有关部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责信访工作领导责任制、责任追究制等信访工作制度的实施。

（三）负责征集、筛选人民群众的建议，为区委、区政府决策提供参考。

（四）协调、处理和督查乡镇街道和区直有关部门的重要信访问题；协调、处理和督查群众来市集体上访和异常、突发性信访事件；检查、协调和督查市乡镇街道和区直有关部门的信访工作。

（五）指导全区信访业务工作；研究、起草有关信访工作的文件；编纂信访工作的政策和法规；负责信访工作的宣传；总结推广乡镇街道和区直有关部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）组织实施全区信访工作目标管理的考核、奖惩；了解并掌握全区信访工作队伍建设情况，组织信访专干的培训；指导各部门信访办公自动化建设。

（七）  承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区信访局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

(一）狠抓办理质量，提高初信初访一次性办结率。进一步规范提升区、街联合接访场所，统筹纪检、政法、司法、信访、责任单位等部门资源，充分利用法律咨询、心理服务、人民调解等社会力量，打造“联合接访+访调对接+多元化解”平台，探索“调解优先、诉讼断后、党政兜底、信访统筹”新模式，让群众反映诉求“最多跑一地”、解决问题“最多访一次”。打造网上信访闭环管理工作机制，进一步完善台账精细化、数据精准化、专人定期督办化，确保所有信访件按期高质量办理到位，不断提升群众满意度。

(二）集中强力攻坚，破解重复信访事项难题。更加注重一案一策、精准施策，对重复访人员、重点群体等进行全面梳理，列出具体名单，逐一建立台账、动态管理，有的放矢做好化解稳定工作。更加注重人文关怀、心理疏导，带着感情和责任做好重复访、越级访、信访积案人员的信访接待、诉求解决、矛盾化解工作，加大社会力量参与化解信访工作的力度，促进信访问题解决。更加注重协调联动、沟通对接，通过领导包案、联合接访、调度督办的方式广泛凝聚全区工作合力，最大限度攻坚化解信访难题。

(三)加强信访干部队伍建设。着力提升信访干部专业化能力，强化法治思维，让每一名信访干部成为懂政策、精业务、有干劲的行家里手。加强信访基础业务及法律知识培训，提高信访干部法治思维和依法办事能力。关心信访干部成长和身心健康，不断提高信访干部队伍整体素质。

第二部分 2023年部门预算表

                                                             部门公开表1

     淮南市田家庵区信访局2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

淮南市田家庵区信访局2023年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

淮南市田家庵区信访局2023年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门公开表4

淮南市田家庵区信访局2023年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

  淮南市田家庵区信访局2023年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

淮南市田家庵区信访局2023年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门公开表7

淮南市田家庵区信访局2023年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区信访局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门公开表8

                                                                                                          部门公开表9

淮南市田家庵区信访局2023年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

注：淮南市田家庵区信访局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                          部门公开表11

注：淮南市田家庵区信访局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区信访局2023年收支总预算282.47万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市田家庵区信访局2023年收入预算282.47万元，均为本年收入，无上年结转结余。

主要包括：一般公共预算拨款收入282.47万元，占100%，比2022年预算少40.53万元，减少12.55%，主要原因：项目预算减少。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市田家庵区信访局2023年支出预算282.47万元，比2022年预算少40.53万元，减少12.55%，主要原因：项目预算减少。

其中，基本支出142.47万元，占50.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出140万元，占49.57%，主要用于全年维稳工作正常运行。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区信访局2023年财政拨款收支预算282.47万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款282.47万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入282.47万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出267.38万元，占94.66%；住房保障支出5.79万元，占2%，社会保障和就业支出7.17万元，占2.54%，卫生健康支出2.14万元，占0.8%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区信访局2023年一般公共预算支出282.47万元，比2022年预算减少40.53万元，减少12.55%，主要原因：项目预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出267.38万元，占94.66%；住房保障支出5.79万元，占2%，社会保障和就业支出7.17万元，占2.54%，卫生健康支出2.14万元，占0.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。 2023年一般公共预算拨款267.38万元。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年一般公共预算拨款5.79万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年一般公共预算拨款7.17万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年一般公共预算拨款2.14万元。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区信访局2023年一般公共预算基本支出142.47万元，其中，人员经费137.12万元，公用经费5.36万元。

（一）人员经费137.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.36万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区信访局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区信访局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市田家庵区信访局2023年预算共安排项目支出140万元，比2022年预算减少92万元，下降39.66%，下降原因主要是根据年度工作安排调整所需经费。本年财政拨款安排140万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区信访局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区信访局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“信访维稳经费”项目。

（1）项目概述：日常维稳工作，接劝返工作经费。

（2）立项依据：实际工作需要。

（3）实施主体：田家庵区信访局

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容：用于部门日常维稳工作，信访办案，积案化解，政策宣传，业务培训等支出。

（6）年度预算安排：50万元。

（7）绩效目标：夯实业务基础，深入开展重复信访越级访集中整治专项行动。

2.“重要节点信访等经费”项目。

（1）项目概述：重要节点信访等经费。

（2）立项依据：实际工作需要。

（3）实施主体：田家庵区信访局。

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容：一是组织信访办案，日常接劝返工作，二是重大节庆期间驻京、驻省差旅工作。

（6）年度预算安排：50万元。

（7）绩效目标：保障重要节点期间运转正常，夯实业务基础，深入开展越级访集中整治专项行动。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区信访局2023年机关运行经费财政拨款预算5.36万元，比2022年预算增加2.26万元，增长72.9%，增长主要原因是人员增加，故运行经费增长。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区信访局2023年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市田家庵区信访局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市田家庵区信访局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 信访局部门预算公开表.xls