淮南市田家庵区档案馆2023年部门预算

淮南市田家庵区档案馆2023年部门预算

2023年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.淮南市田家庵区档案馆2023年收支总表

2.淮南市田家庵区档案馆2023年收入总表

3.淮南市田家庵区档案馆2023年支出总表

4.淮南市田家庵区档案馆2023年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区档案馆2023年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区档案馆2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区档案馆2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区档案馆2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区档案馆2023年项目支出表

10.淮南市田家庵区档案馆2023年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区档案馆2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理。根据党和国家的有关规定，制定全区档案业务标准和技术规范，并组织实施。

（二）宣传、贯彻党和国家有关档案工作法律、法规和方针政策，加强档案法规建设和执法监督，会同有关部门查处违法档案法律、法规的重大案件。

（三）组织档案人员业务培训，监督、指导区直机关、事业单位和两镇、街道的档案工作以及区、镇中型企业、重点工程（项目）的档案工作。

（四）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区档案馆2023年度部门预算仅包括委（局）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）积极推进国有企业退休人事档案信息化管理。

（二）加大征迁档案管理力度。

（三）凝心聚力推进档案馆新馆建设。

第二部分 2023年部门预算表                                 

                                                      部门（单位）公开表1

       淮南市田家庵区档案馆2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

 淮南市田家庵区档案馆2023年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市田家庵区档案馆2023年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市田家庵区档案馆2023年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

  淮南市田家庵区档案馆2023年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

 淮南市田家庵区档案馆2023年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市田家庵区档案馆2023年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市田家庵区档案馆2023年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

注：淮南市田家庵区档案馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                  部门（单位）公开表11

注：淮南市田家庵区档案馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区档案馆2023年收支总预算107.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市田家庵区档案馆2023年收入预算107.7万元，其中，本年收入107.7万元，上年结转收入0万元。

本年收入107.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入107.7万元，占100%，比2022年预算增加11.4万元，增长11.84%，增长原因主要是档案保护经费的增加。

三、关于2023年支出总表的说明                        

淮南市田家庵区档案馆2023年支出预算107.7万元，比2022年预算增加11.4万元，增长11.84%，增长原因主要是档案保护经费的增加。其中，基本支出47.7万元，占44.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出60万元，占55.71%，主要用于档案保护经费；四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区档案馆2023年财政拨款收支预算107.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款107.7万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入107.7万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出93.3万元，占86.63%；社会保障和就业支出6.9万元，占6.4%；卫生健康支出2.1万元，占1.95%；住房保障支出5.4万元，占5.02%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区档案馆2023年一般公共预算支出107.7万元，比2022年预算增加11.4万元，增长11.84%，主要原因：档案保护经费的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出93.3万元，占86.63%；社会保障和就业支出6.9万元，占6.4%；卫生健康支出2.1万元，占1.95%；住房保障支出5.4万元，占5.02%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2023年预算60万元，与2022年预算一致。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2023年预算33.3万元，比2022年预算增加33.3万元，增长100%，增长原因主要是功能科目的调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算4.6万元，比2022年预算增加1.5万元，增长48.39%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算2.3万元，比2022年预算增加1.5万元，增长120%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.1万元，比2022年预算增加0.2万元，增长105.26%，增长原因主要是行政单位医疗增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算3.4万元，比2022年预算增加1.1万元，增长47.83%，增长原因主要是住房公积金调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.9万元，比2022年预算增加0.9万元，增长90%，增长原因主要是提租补贴增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区档案馆2023年一般公共预算基本支出47.6万元，其中，人员经费43.5万元，公用经费4.1万元。

（一）人员经费43.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费4.1万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区档案馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区档案馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市田家庵区档案馆2023年预算共安排项目支出60万元，与2022年预算一致。主要包括：本年财政拨款安排60万元（其中，一般公共预算拨款安排60万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区档案馆2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区档案馆2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“档案保护专项经费”项目。

（1）项目概述：根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》和省、市《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》要求，“各级政府要将档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、提供利用、编研开发、陈列展览及设备购置和维护等方面的经费，列入同级财政年度预算。按每年每卷2元的标准，建立和落实档案保护专项经费制度”。2017年起，“将档案工作经费，列入同级财政年度预算，并落实每年每卷档案保护专项经费制度”纳入省、市目标管理考核指标。2021年底，区档案馆馆藏档案达30万卷，现申请2023年度财政预算档案保护专项经费为陆拾万元（￥600,000）。

（2）立项依据：田办发[2016]25号田家庵区人民政府第87次常务会议纪要。

（3）实施主体：田家庵区档案馆

（4）起止时间：2023年1月——2023年12月

（5）项目内容：对馆藏档案整理和资料递增保护等。

（6）年度预算安排：通过科学的保护手段，延长档案的寿命，保护档案安全，更好地为群众提供来馆查阅服务，尽可能使档案长久发挥资政存史的作用。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区档案馆2023年机关运行经费财政拨款预算4.1万元，与2022年预算保持一致。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区档案馆2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市田家庵区档案馆无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2023年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市田家庵区档案馆1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件2023年预算表格.xls