中共淮南市田家庵区委统战部2023年部门预算

中共淮南市田家庵区委统战部

2023年部门预算

2023年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.中共淮南市田家庵区委统战部2023年收支总表

2.中共淮南市田家庵区委统战部2023年收入总表

3.中共淮南市田家庵区委统战部2023年支出总表

4.中共淮南市田家庵区委统战部2023年财政拨款收支总表

5.中共淮南市田家庵区委统战部2023年一般公共预算支出表

6.中共淮南市田家庵区委统战部2023年一般公共预算基本支出表

7.中共淮南市田家庵区委统战部2023年政府性基金预算支出表

8.中共淮南市田家庵区委统战部2023年国有资本经营预算支出表

9.中共淮南市田家庵区委统战部2023年项目支出表

10.中共淮南市田家庵区委统战部2023年政府采购支出表

11.中共淮南市田家庵区委统战部2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

1、宣传并贯彻落实党的统战工作方针、政策和重大部署；开展统一战线理论、政策调查研究；向区委反映全区统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中共中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为中共田家庵区委同区各民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，召开区各民主党派，无党派人士人士通报会、座谈会；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

3、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系；提出政策建设；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

4、开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作，联系我区台、港、澳和海外侨胞中的代表人士，做好“三胞”来访接待工作；协调和配合有关方面做好我区台胞、台属工作，为我区“三引进”（资金、人才、技术）牵线搭桥。

5、贯彻执行党的民族工作的方针、政策，协调民族关系，支持少数民族各项事业发展，帮助少数民族共同富裕，联系少数民族代表人物，做好少数民族干部培养选拔工作。

6、贯彻执行党的宗教信仰自由政策，做好宗教界上层人士的政治思想工作，对宗教教职人员进行普法教育，依法管理宗教事务，协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国的活动。

7、负责开展海外统一战线的宣传工作。

8、负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党派后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助区委组织部管理统战系统内区委管理的干部。

9、调查、研究党外知识分子的情况，反映意见、协调关系、配合有关部门贯彻党的知识分子政策；负责联系培养各界高中级知识分子代表人物。

10、协调统一战线内部各种关系，负责统战系统干部的培训，受区委委托领导区工商联党组，指导区工商联、区台联会、区黄埔同学会、区亲属联谊会的工作。

11、承担区委交办的其它工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，共淮南市田家庵区委统战部2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

1、强化思想政治引领，夯实共同思想政治基础。深化学习增进政治作共识，加强教育强化理论武装，发挥优势凝聚统战合力。

2、聚焦五大发展幸福美丽田家庵建设总目标，汇聚服务大局的统战力量。聚焦高质量发展汇聚智力，助力统筹推进疫情防控和经济社会发展，助力决战决胜脱贫攻坚。

3、发挥优势作用，着力加强中国特色社会主义参政党建设。支持民主党派和无党派人士履行职能，支持民主党派和无党派人士加强自身建设。

4、维护民族团结良好局面，铸牢中华民族共同体意识。推动民族团结进步创建深入开展，加强少数民族服务管理工作。

5、巩固整改成果，提升宗教法治化管理水平。坚持我国宗教中国化方向，夯实宗教工作基层基础，提升宗教工作法治化水平，巩固深化宗教工作督查成果。

6、强化“两个健康”，加强和改进民营经济统战工作。促进非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展。

7、注重团结引导，加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。强化对党外知识分子的思想引领，探索把新的社会阶层人士组织起来开展工作的有效模式。

8、加强联谊交友，做好港澳台侨海外统战工作。深化联谊交友工作，加强侨务工作。

9、注重培养使用，加强党外代表人士队伍建设。加大党外代表人士的选拔培养力度， 加强党外代表人士的教育管理工作。

10、强化自身建设，推动完善大统战工作格局。推动完善大统战工作格局，加强统战部门思想政治建设和统战干部队伍建设，不断提升信息宣传调研水平。

第二部分 2023年部门预算表

                                                                部门（单位）公开表1

     中共淮南市田家庵区委统战部2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                        部门（单位）公开表2

                  中共淮南市田家庵区委统战部2023年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

    部门（单位）公开表3

     中共淮南市田家庵区委统战部2023年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

部门（单位）公开表4

中共淮南市田家庵区委统战部2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表5

中共淮南市田家庵区委统战部2023年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表6

中共淮南市田家庵区委统战部2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

       部门（单位）公开表7

中共淮南市田家庵区委统战部2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

中共淮南市田家庵区委统战部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  部门（单位）公开表8

部门（单位）公开表9

中共淮南市田家庵区委统战部2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       部门（单位）公开表10

中共淮南市田家庵区委统战部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表11

“中共淮南市田家庵区委统战部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共淮南市田家庵区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市田家庵区委统战部2023年收支总预算135.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入135.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、单位资金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出126.7万元、社会保障和就业支出4.5万元、卫生健康支出1.9万元、住房保障支出2.7万元。

二、关于2023年收入总表的说明

中共淮南市田家庵区委统战部2023年收入预算135.8万元，其中，本年收入135.8万元，上年结转结余0万元。

本年收入135.8万元，全部为一般公共预算拨款收入135.8万元，占100%，比2022年预算增加6.9万元，增长49.1%，增加原因主要是统战事务及宗教事务等支出增加；

三、关于2023年支出总表的说明

中共淮南市田家庵区委统战部2023年支出预算135.8万元，比2022年预算增加69万元，增加49.1%，增加原因主要是统战事务及宗教事务等支出增加。其中，基本支出102.4万元，占75.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出33.4万元，占24.6%，主要用于部门职能发挥、业务工作开展等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共淮南市田家庵区委统战部2023年财政拨款收支预算135.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款135.8万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入0万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出126.7万元，占93.3%；社会保障和就业支出4.5万元，占3.3%；卫生健康支出1.9万元，占1.4%；住房保障支出2.7万元，占2.0%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共淮南市田家庵区委统战部2023年一般公共预算支出135.8万元，比2022年预算增加69万元，增长49.1%，主要原因：是增加了统战事务及宗教事务等支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出126.7万元，占93.3%；社会保障和就业支出4.5万元，占3.3%；卫生健康支出1.9万元，占1.4%；住房保障支出2.7万元，占2.0%.

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023年预算93.3万元，比2022年预算增加76.8万元，增长82.3%，增加原因主要是专项业务费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023年预算4.5万元，比2022年预算增加1.9万元，增长57.7%，增长原因主要是养老保险费用增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2023年预算1.9万元，比2022年预算增加0.6万元，增长84.2%，增长原因主要是行政单位医疗费用增加。

3.         住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算2.7万元，比2022年预算增加1.1万元，增长59.2%，增长原因主要住房公积金增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共淮南市田家庵区委统战部2023年一般公共预算基本支出102.4万元，其中，人员经费98.4万元，公用经费4.0万元。

（一）人员经费98.0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中共淮南市田家庵区委统战部2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

中共淮南市田家庵区委统战部2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中共淮南市田家庵区委统战部2023年预算共安排项目支出33.4万元，比2022年预算减少11.3万元，减少74.7%，减少原因主要是减少了统战事务、宗教事务等经费。主要包括：本年财政拨款安排 33.4万元（其中，一般公共预算拨款安排 33.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

中共淮南市田家庵区委统战部2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共淮南市田家庵区委统战部2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）本单位无绩效目标事项。

（二）机关运行经费。

中共淮南市田家庵区委统战部2023年机关运行经费财政拨款预算102.4万元，比2022年预算增加85.9万元，增加16.1%，增加主要原因是办公费增加。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区委统战部2023年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共淮南市田家庵区委统战部共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，中共淮南市田家庵区委统战部无项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：部门预算公开表.xls