淮南市田家庵区妇联2023年部门预算

淮南市田家庵区妇联2023年

部门预算

2023年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.淮南市田家庵区妇联2023年收支总表

2.淮南市田家庵区妇联2023年收入总表

3.淮南市田家庵区妇联2023年支出总表

4.淮南市田家庵区妇联2023年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区妇联2023年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区妇联2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区妇联2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区妇联2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区妇联2023年项目支出表

10.淮南市田家庵区妇联2023年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区妇联2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、团结广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

2、组织妇女通过各种途径参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，发挥妇女在基层政权建设社会主义精神文明建设，民主法制建设中的积极作用。

3、教育妇女继续发扬自尊、自信、自立、自强的精神，学文化、学技术、学科学、学管理、学法律，提高妇女思想道德素质和科学文化素质，促进妇女人才成长。

4、维护妇女的合法权益，为妇女提供法律咨询服务，调查研究妇女权益保障方面出现的新情况、新问题、提出建议，促进有关改革措施不断完善，促进男女平等。

5、维护儿童的合法权益，做好儿童工作，促进儿童健康成长，普及优生、优育、优教知识，推动建立妇女儿童活动阵地，为儿童办实事

二、部门预算构成

【如本部门有下属单位】

从预算单位构成看，淮南市田家庵区妇联2023年度部门预算包括淮南市田家庵区妇联本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

区妇联2023年度主要工作如下：

一、巾帼心向党行动。开展巾帼大宣讲，学习贯彻党的二十大精神。
   二、巾帼建功行动。促进妇女创业就业。扩大创建“妇”字号农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，实施省妇女创业扶持项目。
   三、巾帼维权行动。强化妇女儿童权益保障，深化“建设法治中国·巾帼在行动”，加强信访代理，排查化解家庭纠纷，开展“平安家庭”创建。
  四、巾帼文明行动。开展好家风好家训主题实践活动。举办家庭教育系列讲座。助力文明创城，开展巾帼志愿服务活动。
  五、巾帼关爱行动。整合社会资源，凝聚爱心力量，开展困难妇女和留守困境儿童关爱活动。完成2023年度城镇低保适龄妇女两癌免费筛查指标任务，实施99公益皖家妇儿关爱行动项目。
  六、加强自身建设。推动妇联改革，提高非公妇联组建率。加强妇女之家阵地建设。加强妇联干部队伍建设，开展妇联执委述职和培训。加强工作宣传，提高信息水平。
  七、其他工作。

第二部分 2023年部门预算表

                                                             部门（单位）公开表1

       淮南市田家庵区妇联2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市田家庵区妇联2023年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市田家庵区妇联2023年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市田家庵区妇联2023年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

  淮南市田家庵区妇联2023年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

淮南市田家庵区妇联2023年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 部门（单位）公开表7

淮南市田家庵区妇联2023年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区妇联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市田家庵区妇联2023年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

注：淮南市田家庵区妇联没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：淮南市田家庵区妇联没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区妇联2023年收支总预算62.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市田家庵区妇联2023年收入预算62.8万元，其中，本年收入62.8万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入62.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入62.8万元，占100%，比2022年预算减少7.32万元，下降10.44%，下降原因主要是缩减预算支出；

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市田家庵区妇联2023年支出预算62.8万元，比2022年预算减少7.32万元，下降10.44*%，下降原因主要是缩减预算支出。其中，基本支出33.9万元，占53.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出28.9万元，占46.02%，主要用于开展项目。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区妇联2023年财政拨款收支预算62.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款62.8万元、支出按功能分类分为：一般公共服务支出52.9万元，占84.24%；社会保障和就业支出4.8万元，占7.64%；卫生健康支出1.5万元，占2.39%；住房保障支出3.6万元，占5.73%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区妇联2023年一般公共预算支出62.8万元，比2022年预算减少7.32万元，下降10.44%，主要原因：一是缩减预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出52.9万元，占84.24%；社会保障和就业支出4.8万元，占7.64%；卫生健康支出1.5万元，占2.39%；住房保障支出3.6万元，占5.73%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算52.9万元，比2022年预算减少14.13万元，下降21.08%，下降原因主要是人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算4.8万元，比2022年预算增加3.4万元，增长29.17%，增长原因主要是基数调整。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算2.4万元，比2022年预算增加0.7万元，增长29.17%，增长（下降）原因主要是基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区妇联2023年一般公共预算基本支出33.9万元，其中，人员经费30.2万元，公用经费3.7万元。

（一）人员经费30.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区妇联2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区妇联2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市田家庵区妇联2023年预算共安排项目支出28.9万元，比2022年预算减少16.6万元，下降36.48%，下降原因主要是缩减项目支出。主要包括：本年财政拨款安排28.9万元（其中，一般公共预算拨款安排28.9万元），财政拨款上年结转安排 0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区妇联2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区妇联2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区妇联2023年机关运行经费财政拨款预算30.2万元，比2022年预算增加5.58万元，增长18.46%，增长主要原因是增加工资基数。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区妇联2023年没有安排政府采购。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市田家庵区妇联共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

淮南市田家庵区妇联安排购置公务用车0辆，购置费0万元，

（五）绩效目标设置情况。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。