淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年预算

淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年

预算

2023年1月

目  录

第一部分 淮南市田家庵区房产管理服务概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（单位）预算表

1.淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年收支总表

2.淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年收入总表

3.淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年支出总表

4.淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年项目支出表

10.淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）公共租赁住房实物配租资格审核、公共租赁佳房租赁补贴资格审核、公共租赁住房分配。

(二）辖区物业服务企业日常行为管理、物业服务合同备案、业主委员会备案、服务价格初审、外地企业进淮备案、物业服务企业解除物业服务合同备案、房屋外墙维修资金绿色通道、住宅5万平、商业2万平米以下前期物业服务合同审批。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区房产管理服务中心2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算

【如本部门无下属单位】

（部门预算构成：）从预算单位构成看，淮南市XX委（局）2023年度部门预算仅包括委（局）本级预算，无其他下属单位预算。

【如本单位无下属单位】

（单位预算构成：）淮南市XX（单位名称）2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

一、做好公共租赁住房及物业监管方面的信访维稳工作。

二、继续做好公共租赁住房新增申请户资格审核及已入住申请户年度动态审核工作，做好租赁补贴审核上报工作。

三、继续做好对物业企业行为规范的指导和监管，做好物业投诉受理工作；加强对业主大会成立的指导和培训，规范业主大会筹备、成立、业主委员会换届程序。

四、做好协议选聘5万平米以下住宅及2万平米以下非住宅物业服务企业选聘的审核工作。

五、抓好今冬明春物业管理区域安全生产和创建督查工作。

六、配合相关部门做好住宅小区文明城市创建工作。

七、做好街道（乡镇）相关工作人员住房保障业务培训和政策法规的宣传工作

八、继续做好物业小区房屋外墙维修资金绿色通道申请的认定依据提供。

九、抓好全区住宅小区物业全覆盖工作的落实。

十、继续按照“皖美红色物业”建设三年行动实施方案要求完成年度工作任务。

十一、做好保障性住房分配工作。

十二、完成区政府交办的其他工作任务。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

                                                             部门（单位）公开表1

     淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

  淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：“淮南市田家庵区房产管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“淮南市田家庵区房产管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

                                                     部门（单位）公开表10

注：“淮南市田家庵区房产管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：“淮南市田家庵区房产管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区房产管理服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年收支总预算394.39万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：行政运行支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出其他城乡社区管理支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年收入预算394.39万元，本年收入394.39万元。

本年收入394.39万元，全部为一般公共预算拨款收，占100%，比2022年预算减少61.11万元，下降15.49%，下降原因主要是项目资金减少。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年支出预算394.39万元，比2022年预算减少61.11万元，下降15.49%，下降原因主要是项目资金减少。其中，基本支出360.39万元，占91.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出34万元，占8.6%，主要用于全区文明创建、全区物业服务企业日常行为监管、保障性住房审核等工作经费，龙湖小区外电维修、维护及小区水电费补贴等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年财政拨款收支预算394.39万元，全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出47.75万元，占12.1%；卫生健康支出10.55万元，占2.7%；住房保障支出40.69万元，占10.3%；行政运行254.23万元，占64.5%其他城乡社区管理事务支出41.17，占10.4%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年一般公共预算支出394.39万元，比2022年预算减少61.11万元，增下降15.49%，主要原因2023年度项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出47.75万元，占12.1%；卫生健康支出10.55万元，占2.7%；住房保障支出40.69万元，占10.3%；行政运行254.23万元，占64.5%其他城乡社区管理事务支出41.17，占10.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算254.23万元，比2022年预算减少50.87万元，下降16.7%，下降原因主要是人员减少，工资及福利减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2023年预算41.17万元，比2022年预算减少42.73万元，下降51%，下降原因主要是项目支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出（项）2023年预算47.75万元，比2022年预算增加17.45万元，增长36 %，增长原因主要是养老保险及职业年金基数上调。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算40.69万元，比2022年预算增加14.99万元，增长27%，增长原因主要是住房公积金及提足补贴上调。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年一般公共预算基本支出393.49万元，其中，人员经费353.49万元，公用经费6.9万元。

（一）人员经费353.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、无形资产购置、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年预算共安排项目支出34万元，比2022年预算减少35.6万元，下降51%，下降原因主要是各项项目费用减少。本年财政拨款安排34万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区房产管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市田家庵区房产管理服务中心共有车辆0辆。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市田家庵区房产管理服务中心*个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款*.*万元、政府性基金预算当年财政拨款*.*万元、国有资本经营预算当年财政拨款*.*万元、财政专户管理资金当年安排*.*万元和单位资金当年安排*.*万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
  日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）