中共淮南市田家庵区委组织部2023年部门预算

中共淮南市田家庵区委组织部

2023年部门预算

2023年1月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.中共淮南市田家庵区委组织部2023年收支总表

2.中共淮南市田家庵区委组织部2023年收入总表

3.中共淮南市田家庵区委组织部2023年支出总表

4.中共淮南市田家庵区委组织部2023年财政拨款收支总表

5.中共淮南市田家庵区委组织部2023年一般公共预算支出表

6.中共淮南市田家庵区委组织部2023年一般公共预算基本支出表

7.中共淮南市田家庵区委组织部2023年政府性基金预算支出表

8.中共淮南市田家庵区委组织部2023年国有资本经营预算支出表

9.中共淮南市田家庵区委组织部2023年项目支出表

10.中共淮南市田家庵区委组织部2023年政府采购支出表

11中共淮南市田家庵区委组织部2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设，主管党员管理和发展工作。

（二）负责办理由市委管理的干部职务任免、退休及工资、待遇的报批手续，负责区管干部的考察选拔工作，办理任免、工资、待遇、退休审批手续。

（三)研究和贯彻中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作.

（四）负责全区领导干部监督工作的综合、协调和指导，对干部选拔任用工作和领导干部进行组织监督。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共淮南市田家庵区委组织部2023年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神往深里走、往心里走、往实里走。

（二）建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍。

（三）持续增强各级党组织政治功能和组织功能。

（四）引导广大人才爱党报国、敬业奉献、服务人民。

（五）打造模范政治机关。

第二部分 2023年部门预算表

                                                             部门（单位）公开表1

   中共淮南市田家庵区委组织部2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

中共淮南市田家庵区委组织部2023年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

中共淮南市田家庵区委组织部2023年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门（单位）公开表4

中共淮南市田家庵区委组织部2023年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

中共淮南市田家庵区委组织部2023年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

中共淮南市田家庵区委组织部2023年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门（单位）公开表7

中共淮南市田家庵区委组织部2023年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：中共淮南市田家庵区委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

中共淮南市田家庵区委组织部2023年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                               部门（单位）公开表10

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：中共淮南市田家庵区委组织部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共淮南市田家庵区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市田家庵区委组织部2023年收支总预算621.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

中共淮南市田家庵区委组织部2023年收入预算621.2万元，其中，本年收入593万元，上年结转收入28.2万元。

（一）本年收入593万元，主要包括：一般公共预算拨款收入593万元，占100%，比2022年预算减少69.9万元，下降10.5%，下降原因主要是项目预算减少。

（二）上年结转收入28.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入28.2万元，占100%，比2022年预算增加28.2万元，增长100%，增长原因主要是2022年上级拨付的专项资金结转至本年。 

 三、关于2023年支出总表的说明

中共淮南市田家庵区委组织部2023年支出预算621.2万元，比2022年预算减少41.7万元，下降6.29%，下降原因主要是项目预算减少。其中，基本支出165.5万元，占26.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出455.7万元，占73.36%，主要用于支付村干部相关保障和专职化奖励、选派干部经费、非公党建指导员补助、开展干部党员干部教育培训等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共淮南市田家庵区委组织部2023年财政拨款收支预算621.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款593万元 ，上年结转收入28.2万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出573.4万元，占92.3%；社会保障和就业支出23.5万元，占3.7%；卫生健康支出6.6万元，占1.1%；住房保障支出17.7万元，占2.9%。

 五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共淮南市田家庵区委组织部2023年一般公共预算支出621.2万元，比2022年减少41.7万元，下降6.29%，下降主要原因缩减项目预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出573.4万元，占92.3%；社会保障和就业支出23.5万元，占3.7%；卫生健康支出6.6万元，占1.1%；住房保障支出17.7万元，占2.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算100.8万元，比2022年预算增加40.4万元，增长98%，增长原因主要是人员增加预算增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他组织事务（项）2023年预算444.4万元，比2022年预算减少118.6万元，下降21.06%，下降原因主要是项目预算缩减。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算15.7万元，比2022年预算增加6.6万元，增长72.5%，增长原因主要是人员增加预算增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算6.6万元，比2022年预算增加1万元，增长17.85%，增长原因主要是人员增加预算增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算11.8万元，比2022年预算增加9万元，增长3.21，增长原因主要是人员增加预算增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共淮南市田家庵区委组织部2023年一般公共预算基本支出165.5万元，其中，人员经费151.6万元，公用经费13.8万元。

（一）人员经费147.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.8万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中共淮南市田家庵区委组织部2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

 中共淮南市田家庵区委组织部2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、关于2023年项目支出表的说明

  中共淮南市田家庵区委组织部2023年预算共安排项目支出455.7万元，比2022年预算减少107.3万元，下降19.05%，下降原因主要是删除部分项目预算。主要包括：本年财政拨款安排427.5万元（其中，一般公共预算拨款安排427.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 28.2万元（其中，一般公共预算拨款安排28.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

 中共淮南市田家庵区委组织部2023年预算安排政府采购支出42万元，与2022年预算持平，其中，一般公共预算安排42万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，国有资本经营预算安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

 中共淮南市田家庵区委组织部2023年没有安排政府购买服务支出。

 十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“非公党建组织经费”项目。

（1）项目概述：不断增强非公企业党组织党建力量，切实发挥党组织带动和引领作用。

（2）立项依据：上级有关规定。

（3）时施主体: 田家庵区委组织部

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：长期加强对非公企业党组织的支持和帮助，发放非公党建指导员、党支部书记工作补助。

（6）年度预算安排：97万

（7）绩效目标。按照相关规定及时对符合条件的非公党建指导员进行奖补。

（二）机关运行经费。

中共淮南市田家庵区委组织部2023年机关运行经费财政拨款预算13.8万元，比2022年预算增加3.2万元，增长30.1%，增长主要原因是业务增加。

 （三）政府采购情况。

中共淮南市田家庵区委组织部2023年政府采购预算42万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算42万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共淮南市田家庵区委组织部共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，中共淮南市田家庵区委组织部8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款427.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

组织部预算公开表.xls