淮南现代产业园管理委员会2024年部门预算

淮南现代产业园管理委员会2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.淮南现代产业园管理委员会2024年收支总表

2.淮南现代产业园管理委员会2024年收入总表

3.淮南现代产业园管理委员会2024年支出总表

4.淮南现代产业园管理委员会2024年财政拨款收支总表

5.淮南现代产业园管理委员会2024年一般公共预算支出表

6.淮南现代产业园管理委员会2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南现代产业园管理委员会2024年政府性基金预算支出表

8.淮南现代产业园管理委员会2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南现代产业园管理委员会2024年项目支出表

10.淮南现代产业园管理委员会2024年政府采购支出表

11.淮南现代产业园管理委员会2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实产业园行政管理办法、规定及其实施细则；认真执行区委、区政府等上级组织的决定；

（二）负责实施产业园发展建设规划；

（三）负责产业园内各项事务的服务管理；

（四）负责产业园招商引资工作，按规定权限核准入园投资项目或接受入园项目备案，落实产业园招商引资优惠政策；

（五）按照产业园土地利用规划、建设规划，对产业园土地进行开发、利用和管理；

（六）建设和管理产业园各项基础设施和公共设施；

（七）负责优化产业园投资软环境，对入园企业各项行政审批手续的代理服务；

（八）区政府及有关部门授予和委托的其他行政管理职权。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南现代产业园区管委会2024年度部门预算仅包括包括本级预算单位预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）强化党建引领，为园区发展领航定向

淮南现代产业园区党工委将深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，从党史中不断汲取智慧力量，推动园区高质量发展。认真落实好“三会一课”制度、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、党员活动日、党费收缴管理等基本制度。严格落实党员领导干部组织生活制度和党员领导干部带头讲党课制度。推行党建工作指导监督制度，加强对园区各党支部落实组织生活制度情况的督促检查。注重抓好党风廉政建设工作，一体推进“三不”机制，建强班子带好队伍，为园区经济高质量发展提供坚实的作风纪律保障。

（二）狠抓招商引资，为园区发展增添后劲

积极调整招商策略和重点，力争在引进名、优、强项目及产业链延伸上有新突破。一是纵深延汽车制造及零部件，打造智能装备制造产业链。园区将充分利用新能源汽车企业带动优势，引进一批汽车零部件等重要辅料配套项目。通过产业链的有机整合，尽快形成比较完善又独具特色的产业体系。二是围绕睿欣创新科技产业园，打造智能家电产业园，不断完善产业配套。三是注重实效，开展多种灵活有效的招商方式。招商要创新、关键在于方式方法创新，除继续采用产业链招商、驻点招商、以商招商等多种方式外，对有意向投资较大的在谈项目，请市、区领导带队推进，实施高位招商。同时将及时编制更新招商项目库，实行网络招商。在项目洽谈方面，进一步规范招商合同，加大合同对项目的约束力度，提高项目履约率和资金到位率。

（三）推进项目建设，为园区发展提质增效

紧紧抓住大项目和重点项目，努力使新落地项目早开工，在建项目早竣工投产。一是加强项目挂点服务工作的协调、管理和督导。组织定期和不定期地对项目工地进行巡查，整治现场环境，规范建设工地秩序，及时掌握项目建设的动态并解决遇到的问题和困难。二是严格落实挂点项目考核方案，每季度定期对项目挂点工作进行考核，建立健全在建项目服务工作的网络管理体系，将工作目标细化分解到责任人，充分调动挂点服务人员的积极性，推进项目建设的快速发展。三是督促项目管理，严格制定项目施工进度计划，加大项目建设，对重大、重点项目建设每周分析、每半月调度、每月通报等办法，确保项目加快建设。

（四）优化营商环境，为园区发展注入活力

全力帮助企业用足用活政策，最大限度地拉动内需专项资金、重大工业项目专项资金等，为企业发展增添后劲;对骨干企业采取“一企一议”、“一企一策”的方式，帮助其解决融资、土地等问题，把有效的政府服务与市场配置资源的手段结合起来。按照“工业要撬动生产、商业要撬动销售”的思路，帮助企业解决困难和问题，促进企业增产增收增效。在强化服务的同时，督促帮助企业按照合同落实投资、生产、经营、税收、就业等计划和指标，掌握发展的主动权。

（五）强化安全生产，为园区发展保驾护航

将疫情防控工作作为当前压倒一切的政治任务，上下联动、联防联控，安排企业做好疫情防控和疫苗接种工作。园区继续做到疫情防控常态化，一是树牢战时思维，高度重视园区疫情防控工作；二是筑牢防控防线，严格落实公共场所防控措施；三是加强物资储备，杜绝物资断供现象。四是保持战时状态，勇于担当作为。加强园区企业安全管理，完成安全管理目标，强化安全意识，有效控制各类伤亡和其它重大安全事故，预防或减少一般安全事故，服从上级部门有关安全生产规定，强化监管，深化整治，夯实基础，细化责任，严格执行。以法制化、标准化、规范化、系统化的方式推进安全生产，进一步完善职业健康安全管理体系，不断提高企业本质安全水平，建立安全生产长效机制，确保企业长周期安全运行。

（六）严格生态环保，为园区发展夯实基础

严格按照市、区环保工作安排部署，围绕从源头抓起，从基础抓起，严格控制、重点治理、全面达标的总体要求，始终坚持经济建设与环境建设同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益和环境效益相统一的方针，全面落实水、大气、固体废弃物等环保要求，严格履行项目建设环评、验收和排污许可手续，工地严格落实“六个百分百”抑尘措施，积极支持和配合有关部门开展环境保护工作，及时解决环保信访问题，杜绝环境问题和事故发生，推动经济与生态融合发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门（单位）预算表

                                                                部门（单位）公开表1

     淮南现代产业园管理委员会2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南现代产业园区管理委员会2024年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

 

 

                                                                部门（单位）公开表3

      淮南现代产业园区管理委员会2024年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               部门（单位）公开表4

淮南现代产业园区管理委员会2024年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

 

部门（单位）公开表5

淮南现代产业园区管理委员会2024年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

            淮南现代产业园区管理委员会2024年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 部门（单位）公开表7

淮南现代产业园区管理委员会2024年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：淮南现代产业园区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

 

 

                      部门（单位）公开表9

淮南现代产业园区管理委员会2024年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“淮南市XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

       部门（单位）公开表10

注：淮南现代产业园区管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表11

注：淮南现代产业园区管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

(上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容)

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南现代产业园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南现代产业园管理委员会2024年收支总预算150万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是科学技术支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南现代产业园管理委员会2024年收入预算150.0万元，其中，本年收入150万元。

本年收入150万元，主要包括：一般公共预算拨款收入150万元，占100.00%，较2023年财政拨款预算无变化，主要用于支持中小企业发展和维持园区日常运营支出。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南现代产业园区管理委员会2024年支出预算150.0万元，较2023年财政拨款预算无变化。其中，基本支出68.2万元，占45.47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出81.8万元，占54.53%，主要用于园区厂房及基础设施维护。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南现代产业园区管理委员会2024年财政拨款收支预算150.0万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款150.00万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入150万元。支出按功能分类分为：科学技术支出150.0万元，占100.00%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南现代产业园区管理委员会2024年一般公共预算支出150.0万元，较2023年财政拨款预算无变化。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出150.0万元，占100.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算81.8万元，较2023年财政拨款预算减少68.2万元，主要为2024年人员经费记入科技条件与服务其他科技条件与服务支出中。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2024年预算68.2万元，较2023年财政拨款预算增加68.2万元，主要为2024年人员经费未记入科学技术管理事务一般行政管理事务中。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南现代产业园区管理委员会2024年一般公共预算基本支出68.2万元，其中，人员经费68.2万元。

人员经费68.2万元，主要包括:基本工资、职工基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南现代产业园区管理委员会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南现代产业园区管理委员会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南现代产业园区管理委员会2024年预算共安排项目支出81.8万元，较2023年财政拨款预算减少18.4万元，下降原因主要是压减工作经费。主要都是本年财政拨款安排81.8万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

    淮南现代产业园区管理委员会2024年没有使用一般公

共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南现代产业园区管理委员会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2024年，淮南现代产业园区管理委员会有1个项目支出。服务中心运营费81.8万元，主要用于维持园区正常运营办公经费，包括水费、电费、办公经费等。

（二）机关运行经费。

淮南现代产业园区管委会2024年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

淮南现代产业园区管理委员会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南现代产业园区管理委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南现代产业园区管理委员会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款81.8万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

淮南市现代产业园区管理委员会2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

淮南现代产业园管理委员会预算公开表.xls