淮南市田家庵区退役军人事务局2024年部门预算

淮南市田家庵区退役军人事务局2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 田区退役军人事务局概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.退役军人事务局2024年收支总表

2.退役军人事务局2024年收入总表

3.退役军人事务局2024年支出总表

4.退役军人事务局2024年财政拨款收支总表

5.退役军人事务局2024年一般公共预算支出表

6.退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出表

7.退役军人事务局2024年政府性基金预算支出表

8.退役军人事务局2024年国有资本经营预算支出表

9.退役军人事务局2024年项目支出表

10.退役军人事务局2024年政府采购支出表

11.退役军人事务局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年退役军人事务局预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分退役军人事务局概况

 

一、主要职责

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我区有关政策、工作意见并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织实施国家、省、市关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我区退役军人特殊保障的政策并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

（七）组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，协调督促有关单位、部门解决退役军人相关事宜，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

（十一）职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。提高政治站位，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，从实际出发制定切实可行的解困稳定政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、田区退役军人事务局预算构成

从预算单位构成看，田区退役军人事务局2024年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

从预算单位构成看，田区退役军人事务局2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）推进党建工作有序开展

按照区委统一部署，在区委的指导下，创新工作思路，一手抓业务、一手抓党建，以党建促进工作，确保退役军人工作有新亮点。

（二）加快退役军人服务保障体系建设

加快落实县乡村三级退役军人服务中心建设，努力将区退役军人服务管理中心、乡村两级退役军人服务管理站建设成为基础设施达标、制度流程完善、服务管理规范的退役军人之家。

（三）开展好退役军人就业创业工作

一是开展退役军人就业创业意向摸底；二是搭建就业服务平台，为退役军人就业保驾护航。

（四）努力做好创建全国双拥模范城工作，为建设美丽田家庵贡献力量。

（五）努力做好优抚资金的正常发放、“八一”、“春节”慰问及等其他日常退役军人事务工作。

（六）做好退役军人安置工作

一是做好符合政府安置条件的退役士官的报到接收、社保接续及选岗工作。二是做好一年两季的自主退役士兵的报到、落户、培训及一次性自主就业金的核定、发放工作。

（七）做好重点优抚对象的年审工作。

 

第二部分 2024年田区退役军人事务局预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     淮南市田家庵区退役军人事务局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市田区退役军人事务局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市田区退役军人事务局2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市田区            退役军人事务局2024年财政拨款收支总表                                                                   万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  淮南市田区退役军人事务局2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

淮南市田区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市田区退役军人事务局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

 

备注说明：田区退军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市田家庵区退役军人事务局2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

 

备注说明：田区退役军人事务局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

 

备注说明：田区退役军人事务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

部门（单位）公开表12

注：田区退役军人事务局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11、表12公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

 

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田区退役军人事务局2024年收支总预算2202.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入，上年结转资金。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市田家庵区退役军人事务局2024年收入预算2202.9万元，其中，本年收入1792.5万元，上年结转收入410.4万元。

（一）本年收入1792.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1792.5万元，占100%，比2023年预算减少7.2万元，下降0.4%，下降原因主要是今年人员有调整，工资减少。

上年结转收入410.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入410.4万元，占100%，比2023年预算增加410.4万元，增长100%，增长原因主要是资金下拨时间较迟，且资金为24年必须支出资金。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市田家庵区退役军人事务局2024年支出预算2202.9万元，比2023年预算增加403.2万元，增长22.4%，增长原因主要是今年预算项目中包含了上年结转收入410.4万元。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区退役军人事务局2024年财政拨款收支预算2202.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2202.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1792.5万元，上年结转收入410.4万元。支出按功能匪类分为：社会保障和就业支出2184.3万元，占99.16%；卫生健康支出6.4万元，占0.29%；住房保障支出12.2万元，占0.55%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田区退役军人事务局2024年一般公共预算支出2202.9万元，比2023年预算增加403.2万元，增长22.4%，增长原因主要是今年预算项目中包含了上年结转收入410.4万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出2184.3万元，占99.16%；卫生健康支出6.4万元，占0.29%；住房保障支出12.2万元，占0.55%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算2184.3万元，比2023年预算增加402.7万元，增长22.6%，增长原因主要是今年预算项目中包含了上年结转收入410.4万元。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算6.4万元，比2023年预算减少0万元，减少0%，与去年持平。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算12.2万元，比2023年预算增加0.5万元，增长4.3%，增长原因主要是住房公积金标准提高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出136.5万元，其中，人员经费128.8万元，商品和服务支出7.7万元。

（一）人员经费128.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田区退役军人事务局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田区退役军人事务局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市田家庵区退役军人事务局2024年共使用一般公共预算拨款1656万元的项目支出。

淮南市田家庵区退役军人事务局2024年预算共安排项目支出1656万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与去年持平。主要包括：本年财政拨款安排1656万元（其中，一般公共预算拨款安排1656万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排410.4万元（其中，一般公共预算拨款安排410.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市田区退役军人事务局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市田区退役军人事务局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

淮南市田区退役军人事务局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“春季、八一优待金及奖励”项目

（1）项目概述和内容：2024年春季、八一优待金（2022-2023年田区新入伍的义务兵的家庭优待金及重点优抚对象优待金）

（2）立项依据：淮退役军人发[2023]35号文《关于做好2023年优抚对象优待工作的通知》

（3）实施主体：2024年春季、八一优待金（2022-2023年田区新入伍的义务兵的家庭及重点优抚对象。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月

（5）项目内容：做好2023年春季、八一优待金（2022-2023年田区新入伍的义务兵的家庭级重点优抚对象的优待金发放。

（6）年度预算安排：551万元。

（7）绩效目标：2024年春节、八一前及时发放2022-2023年田区新入伍的义务兵的家庭优待金。

 

 

2、“重点优抚对象定补及伤残护理费”项目

（1）项目概述：为重点优抚优抚对象发放定补及1-4级伤残军人发放伤残护理费。

（2）立项依据：淮退役军人发[2023]32号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》。

（3）实施主体：重点优抚对象及1-4级伤残军人

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月

（5）项目内容：按月及时为重点优抚优抚对象发放定补及1-4级伤残军人发放伤残护理费。

（6）年度预算安排：351.5万万元。

（7）绩效目标：每月及时为重点优抚优抚对象发放定补及1-4级伤残军人发放伤残护理费。

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市田区退役军人事务局2024年机关运行经费财政拨款预算136.5万元，比2023年预算增加25.1万元，增长53%，增长原因是项目增加。

（三）政府采购情况。

淮南市田区退役军人事务局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田区退役军人事务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年淮南市田区退役军人事务局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市田区退役军人事务局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款902.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：淮南市田家庵区退役军人事务局2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

附件：

 

淮南市田区退役军人事务局2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮南市田家庵区退役军人事务局2024年部门预算公开表.xls