中共淮南市田家庵区委办公室2024年部门预算

中共淮南市田家庵区委办公室2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.中共淮南市田家庵区委办公室2024年收支总表

2.中共淮南市田家庵区委办公室2024年收入总表

3.中共淮南市田家庵区委办公室2024年支出总表

4.中共淮南市田家庵区委办公室2024年财政拨款收支总表

5.中共淮南市田家庵区委办公室2024年一般公共预算支出表

6.中共淮南市田家庵区委办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.中共淮南市田家庵区委办公室2024年政府性基金预算支出表

8.中共淮南市田家庵区委办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.中共淮南市田家庵区委办公室2024年项目支出表

10.中共淮南市田家庵区委办公室2024年政府采购支出表

11.中共淮南市田家庵区委办公室2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

负责区委日常工作运转，文书处理，会议组织，区委领导活动安排，以及区委改革办、区委国安办、区委财经办日常工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，中共淮南市田家庵区委办公室2024年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）负责起草和审核区委、区委办公室的文件、电报、报告、区委负责同志讲话稿和有关材料；做好区委各部门文件的审核工作。

（二）承担区党代表大会、区党代表会议、区委全委会、常委会、常委扩大会、区委工作会议和区委书记办公会等会议的会务工作，做好会议记录、会议纪要和会议决定事项的催办工作；做好区委常委集体活动的组织安排和服务工作。

（三）承办中央、省委、市委、区委文件、电报的收发、登记、分办、传阅、催办、清退、立卷、归档等文书处理工作。负责向省委办公厅、市委办公室和区委综合反映各类重要信息。

（四）负责对市委和区委重要会议、文件、重大决策贯彻执行情况的督促检查；负责对市、区委领导和上级督查部门交办事项的查办工作。负责省、市委领导同志来区视察活动的安排和接待工作；承办市委有关部门、区内外党委和党办系统负责同志因公来区的接待工作。

（五）负责接待群众来信来访工作。负责全区党政系统密码电报和明传电报的管理工作。配合区委保密委员会抓好全区保密工作。

（六）管理好档案馆，并负责抓好区属单位各类档案材料的立卷归档工作。负责收集区几大班子每周的重要工作计划。负责区委办公室的经费管理工作；承担区委、区委办公室的后勤保障和服务工作。

（七）负责区委办公室党的建设和思想政治工作。负责协调好上下级之间、部门之间和内外部的工作关系。负责全区党委办公室系统的业务指导工作。

（八）做好节、假日重大活动安排及区委值班工作。

（九）承担区委交办的其他各项工作。 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门（单位）预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     中共淮南市田家庵区委办公室2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

中共淮南市田家庵区委办公室2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

中共淮南市田家庵区委办公室2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

中共淮南市田家庵区委办公室2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  中共淮南市田家庵区委办公室2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

中共淮南市田家庵区委办公室2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

                                                             部门（单位）公开表7

中共淮南市田家庵区委办公室2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：中共淮南市田家庵区委办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

中共淮南市田家庵区委办公室2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                   

  部门（单位）公开表10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：中共淮南市田家庵区委办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共淮南市田家庵区委办公室所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。中共淮南市田家庵区委办公室2024年收支总预算299.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入……）,支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

中共淮南市田家庵区委办公室2024年收入预算299.5万元，其中，本年收入299.5万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入299.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入……），比2023年预算减少1.1万元，下降0.4%，下降原因主要是人员经费减少。

三、关于2024年支出总表的说明

中共淮南市田家庵区委办公室2024年支出预算299.5万元，比2023年预算减少1.1万元，下降0.4%，下降原因主要是人员经费减少。其中，基本支出139.7万元，占46.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出159.8万元，占53.4%，主要用于区委办办公运转经费、地方志办公经费等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共淮南市田家庵区委办公室2024年财政拨款收支预算299.5万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）,按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出270.5万元，占90.3%；社会保障和就业支出14.1万元，占4.7%；卫生健康支出4.3万元，占1.5%；住房保障支出10.5万元，占3.5%；。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共淮南市田家庵区委办公室2024年一般公共预算支出299.5万元，比2023年预算减少1.1万元，下降0.4%，下降原因主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出270.5万元，占90.3%；社会保障和就业支出14.1万元，占4.7%；卫生健康支出4.3万元，占1.5%；住房保障支出10.5万元，占3.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算110.8万元，比2023年预算减少6万元，减少0.5%，减少原因主要是科目调整。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算159.8万元，比2023年预算增加6.7万元，增长4.4%，增长原因主要是项目经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）2024年预算14.1万元，比2023年预算减少0.7万元，下降4.7%，下降原因主要是人员经费减少。

4.卫生健康支出（项）2024年预算4.3万元，比2023年预算减少0.2万元，减少4.5%，减少原因主要是人员经费减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算10.5万元，比2023年预算减少0.9万元，下降7.9%，减少原因主要是人员经费减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共淮南市田家庵区委办公室2024年一般公共预算基本支出139.7万元，其中，人员经费128.4万元，公用经费11.3万元。

（一）人员经费128.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.3万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共淮南市田家庵区委办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中共淮南市田家庵区委办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

中共淮南市田家庵区委办公室2024年预算共安排项目支出159.8万元，比2023年预算增加6.7万元，增长41.4%，增长原因主要是项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排159.8万元（其中，一般公共预算拨款安排159.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中共淮南市田家庵区委办公室2024年预算安排政府采购支出1.8万元，比2023年预算增加1.8万元，增长100%，增长原因主要是办公设备老化，需更新替换。其中，一般公共预算安排1.8万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共淮南市田家庵区委办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“区委办办公运转经费”项目。

（1）项目概述。保障区委办工作正常运行。

（2）立项依据。延续项目

（3）实施主体。田区委办

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。保障机构日常运转、完成日常工作任务

（6）年度预算安排。2024年

（7）绩效目标。保障机构日常运转、完成日常工作任务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

中共淮南市田家庵区委办公室2024年机关运行经费财政拨款预算110.8万元，比2023年预算减少6万元，下降0.52%，下降主要原因是人员经费减少。

（三）政府采购情况。

中共淮南市田家庵区委办公室2024年政府采购预算1.8万元。其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共淮南市田家庵区委办公室共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，中共淮南市田家庵区委办公室1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款85万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

附件：中共淮南市田家庵区委办公室2024年度项目支出绩效目标

附件：

 

中共淮南市田家庵区委办公室2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

中共淮南市田家庵区委办公室2024年预算公开表.xls