淮南市田家庵区政协办公室2024年部门预算

淮南市田家庵区政协办公室2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.淮南市田家庵区政协办公室预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.淮南市田家庵区政协办公室2024年收支总表

2.淮南市田家庵区政协办公室2024年收入总表

3.淮南市田家庵区政协办公室2024年支出总表

4.淮南市田家庵区政协办公室2024年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区政协办公室2024年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区政协办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区政协办公室2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区政协办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区政协办公室2024年项目支出表

10.淮南市田家庵区政协办公室2024年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区政协办公室2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）区政协办公室主要职责是：负责政协田家庵区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的会务工作及专门委员会议（活动）的服务工作；组织起草政协田家庵区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及有关政协工作会议的文稿；负责政协田家庵区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作；负责区政协全局性重要会议和活动的组织实施及服务工作；负责与区委办公室、区人大办公室、区政府办公室的工作联系，加强与市政协、兄弟县区政协及乡、镇、街道政协工作委员会的联系交往；负责区政协的宣传工作，编写《政协简报》；负责区政协机关的行政、后勤及离退休工作；负责机关人员的思想政治工作和机关目标管理考核工作；承办区政协领导交办的其他工作。

（二）区政协专委会综合办公室（调研联络室）主要职责是：负责组织安排区政协的调研、视察活动；负责收集社情民意和各界人士的意见、建议，编写《社情民意》简报；负责与区政协委员的联系，经常走访委员，听取他们的意见、建议和要求，接待处理委员来信、来访；负责联系区各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协调有关工作；联系区委统战部，及时了解和掌握委员出缺及变动情况，掌握委员参加政协会议及活动的情况；负责委员的学习培训工作；负责区直机关和区属单位中的市政协委员的学习、会议及活动的组织工作；承办区政协领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区政协办公室2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年区政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，开展好新中国和人民政协成立75周年庆祝活动，坚持城区首位、工作首创、委员首肯，充分发挥专门协商机构作用，深入实践全过程人民民主，加强思想政治引领，积极建言资政，广泛凝聚共识，树立“忠诚、实干、同心、模范”政协新样子，争做全市政协工作创新的策源地、提质增效的排头兵。

一、强化政治引领，夯实共同思想政治基础

1.持续深化理论武装。巩固拓展主题教育成果，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和深刻内涵，深化落实第一议题制度，通过“党组班子带头学、政协常委率先学、机关干部跟进学、全体委员广泛学”的方式，团结引领政协各参加单位、广大政协委员和机关干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护” ，把牢思想“总开关” ，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

2.坚持和加强党的全面领导。提升政协党组把方向、管大局、保落实能力。对标落实党中央和省市区委加强政治建设的新要求，坚持把党的政治建设摆在首位，切实担负起把党委决策部署落实下去，把社会各界智慧力量凝聚起来的政治责任。

3.落实意识形态工作责任制。坚持把意识形态工作纳入政协党的建设工作重要内容，主动担负起意识形态工作主体责任，严格落实意识形态工作责任制，准确把握意识形态工作的地位作用、使命任务、根本原则、基本要求，进一步把思想和行动统一到上级的部署要求上来。

二、彰显协商优势，服务中心助推高质量发展

4.围绕一条主线。围绕“庆祝新中国和人民政协成立75周年”这一主线，开展系列活动，在回顾光辉历程、讴歌伟大成就中夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

5. 开展四项民主协商活动。一是围绕“推动诗遥湾建设 打造宜居宜游新福地”召开区委书记领衔督办重点提案办理协商会暨资政会。二是围绕“推动城市社区嵌入式服务设施建设”召开议政性常委会。三是围绕“筑牢安全防线 守护校园平安”开展界别协商。四是围绕“加强网格化管理 提升基层治理水平”开展对口协商。

6.开展两项重点民主监督。一是围绕优化营商环境开展专项民主监督。二是围绕省、市民生工程开展专项民主监督。

7.开展六项调研视察。围绕街道综合执法队伍建设、特种设备安全、发挥商协会作用、主城区现代服务业升级、科技成果转化、民族宗教等六项课题开展调研视察。

8.多频次开展基层协商活动。以委员工作室、协商议事厅为平台，定期开展形式新颖、灵活多样的协商活动。

三、弘扬团结民主，汇聚同心同行的奋进力量

9.广泛凝聚发展共识。坚持把凝聚共识融汇于政协全部履职之中，面向委员、面向界别、面向社会做好大团结大联合工作，形成奋进新征程、建功新时代的强大合力。

10.加强合作共事。积极搭建党派团体在政协发表意见、提出建议的组织化、制度化、专门化平台，完善各党派团体参加政协共同性事务协商机制。

11.做深做实委员联系界别群众工作。持续推动政协工作重心下移、委员资源力量下沉，鼓励委员在其工作单位、居住地就近开展群众工作。

四、坚持从严从实，着力提升政协工作效能

12.推进书香政协建设。利用“网上委员读书”平台，结合年度重点协商课题，制定政协委员读书计划，精选读书主题，丰富读书方式。

13.强化委员履职管理。加大委员学习培训力度，举办提升委员履职能力培训班，适时选派委员和机关干部赴高校进行集中培训。

14.打造模范政协机关。认真落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，深入开展集中性纪律教育，引导政协干部、政协委员学纪、知纪、明纪、守纪，切实将纪律和规矩立起来、严起来、执行起来。

15.积极参与全区重点工作。根据区委的统一部署，自觉把政协工作置于全区发展大局之中，积极参与征地拆迁、招商引资、文明创建、信访维稳、乡村振兴等重点工作，在参加重点工作中锤炼意志、提升能力。

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 部门公开表1

淮南市田家庵区政协办公室

2024年收支总表

单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

淮南市田家庵区政协办公室2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

淮南市田家庵区政协办公室

2024年支出总表

      单位：万元

 

 

 

 

                                                             

部门公开表4

淮南市田家庵区政协办公室

2024年财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表5

淮南市田家庵区政协办公室

2024年一般公共预算支出表

单位：万元

 

 

 

 

部门公开表6

淮南市田家庵区政协办公室

2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

 

 

 

部门公开表7

淮南市田家庵区政协办公室

2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：淮南市田家庵区政协办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

淮南市田家庵区政协办公室

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

 

部门公开表9

淮南市田家庵区政协办公室2024年项目支出表

单位：万元

部门公开表10

淮南市田家庵区政协办公室

2024年政府采购支出表

单位：万元

注：淮南市田家庵区政协办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

                                                                                                          部门公开表11

注：淮南市田家庵区政协办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表12

注：淮南市田家庵区政协办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区政协办公室2024年收支总预算332.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市田家庵区政协办公室2024年收入预算332.3万元，其中，本年收入332.3万元，无上年结转收入。

收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加22.8万元，增长7.4%，增长原因一是单位人数增加，二是职工工资增加。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市田家庵区政协办公室2024年支出预算332.3万元，比2023年预算增加22.8万元，增长7.4%，增长原因一是单位人数增加，二是职工工资增加。其中，基本支出207.5万元，占62.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出124.8万元，占37.6%，主要用于开展政协各项工作。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区政协办公室2024年财政拨款收支预算332.3万元。收入全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出273.6万元，占82.3%；社会保障和就业支出28.6万元，占8.6%；卫生健康支出8.8万元，占2.7%；住房保障支出21.3万元，占6.4%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

按资金年度分全部为当年财政拨款收入2024年一般公共预算支出332.3万元，比2023年预算增加22.8万元，增长7.4%，主要原因：一是单位人数增加，二是职工工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出273.6万元，占82.3%；社会保障和就业支出28.6万元，占8.6%；卫生健康支出8.8万元，占2.7%；住房保障支出21.3万元，占6.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算137.9万元，比2023年预算增加26.6万元，增长23.9%，增长原因一是单位人数增加，二是职工工资增加。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）2024年预算135.8万元，比2023年预算增加31.2万元，增长29.8%，增长原因主要是与2023年预算统计分类有区别。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算19.0万元，比2023年预算增加2.3万元，增长13.8%，主要原因是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算9.5万元，比2023年预算增加1.2万元，增长13.8%，主要原因是人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算6.2万元，比2023年预算增加1.2万元，增长14.2%，主要原因是人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算2.7万元，比2023年预算增加1.2万元，增长14.4%，主要原因是人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算14.3万元。比2023年预算增加1.77万元，增长14.1%，主要原因是人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算7万元。比2023年预算减少6.17万元，下降46.8%，主要原因是离退休人员提租补贴未纳入此项。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区政协办公室2024年一般公共预算基本支出207.5万元，其中，人员经费183.5万元，公用经费24万元。

（一）人员经费179.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费24万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区政协办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区政协办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市田家庵区政协办公室2024年预算共安排项目支出124.8万元，比2023年预算增加3万元，增长2.5%，增长原因主要是增加慰问经费。全部为本年财政拨款安排124.8万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区政协办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区政协办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

淮南市田家庵区政协办公室2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“十届全委会经费”项目。

（1）项目概述：按照《中国人民政治协商会议章程》，区政协十届五次会议将于2024年召开，会期约2天半，政协委员194人，邀请人员约100人。

（2）立项依据：《中国人民政治协商会议章程》

（3）实施主体：区政协

（4）起止时间：2024年12月

（5）项目内容：区政协十届五次会议

（6）年度预算安排：35万元

（7）绩效目标：区政协全会是全区人民政治生活中的一件大事，是政协委员参政议政的重要形式，是政协全年工作的集中展示，具有重要意义。要利用好政协全会这个最重要的协商平台，积极引导和带领全体委员，聚焦人民政协的新方位新使命，围绕区委部署和群众关切找准结合点，精准协商、务实建言，不断助力增进民生福祉、提高人民生活品质，让政协履职服务大局更有力，服务人民更有为。

 

 

2.“政协专委会、界别委员活动经费”项目。

（1）项目概述：保障区政协专委会、界别委员活动等正常开展。

（2）立项依据：《中国人民政治协商会议章程》

（3）实施主体：田家庵区政协

（4）起止时间：2024年1月-12月

（5）项目内容：区政协专委会、界别委员活动等

（6）年度预算安排：12万

（7）绩效目标：按照区政协“1426+X”协商格局，政协委员开展学习、专题协商、民主监督、调研视察等系列活动，充分发挥委员参政议政作用，增强基层政协组织的战斗力和凝聚力。保障政协委员更好地履行职能，有效开展活动，充分发挥委员作用，使政协委员更好地为我区的经济社会高质量发展献计出力，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。

 

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区政协办公室2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区政协办公室2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区政协办公室共有车辆0辆。无单价100万元以上的设备。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市田家庵区政协办公室无项目实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：淮南市田家庵区政协办公室2024年度项目支出绩效目标

 

附件：

 

淮南市田家庵区政协办公室2024年度项目支出

绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮南市田家庵区政协办公室2024年部门预算公开表.xls