淮南市田家庵区信息中心2024年部门预算

淮南市田家庵区信息中心2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.淮南市田家庵区信息中心2024年收支总表

2.淮南市田家庵区信息中心2024年收入总表

3.淮南市田家庵区信息中心2024年支出总表

4.淮南市田家庵区信息中心2024年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区信息中心2024年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区信息中心2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区信息中心2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区信息中心2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区信息中心2024年项目支出表

10.淮南市田家庵区信息中心2024年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区信息中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市信息化工作的方针政策、法律法规；

（二）规划、组织和实施全区政府信息化工作；

（三）协调和指导信息资源的开发、信息技术的应用等信息化工作；

（四）承办政府信息公开、政府网站和政务新媒体，开发和运维政务信息系统，为区机关网络提供技术维护；

（五）负责全区信息化宣传、教育和培训等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区信息中心2024年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）持续完善区政府门户网站功能。完善优化网站平台功能，提升技术安全性和服务便捷性。

（二）持续优化政府网站的内容保障机制。严格执行信息发布“三审制”，确保各类信息和数据及时更新、权威准确。健全错敏词排查整改机制，对照第三方检测结果，要求经办人员限期逐条整改，切实规范信息发布。

（三）持续加大政府网站监测检查力度。严格落实日读网制度，及时监测网站运行情况，动态掌握网站内容、安全、舆情等详情。

（四）提升留言办理质效。进一步优化网上留言办理机制，严格按照办理节点进行提醒、催办、督办，争取在最短时间内解决好网民留言问题，提高网民留言的回复质量和回复率。

（五）拓展政务专区应用。积极发挥区、乡镇（街道）两级政务公开专区作用，将政务公开专区建设、运行情况纳入全区政务公开工作考核内容，定期统计汇总各乡镇街道专区运行情况，鼓励创新融合应用，不断提高专区服务群众能力。

（六）强化督促考核，优化和完善我区考核内容和评分标准，确保政务公开测评考核评价制度落实到位。

（七）创新培训方式。采取“一对一”驻点“轮训”，加大人员学习培训力度，加强运营团队建设、服务运维外包风险管控和安全监管。

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                                                                              

部门公开表1

淮南市田家庵区信息中心2024年收支总表                                                                                                             单位：万元

                                                        

 

 

 

  部门公开表2

淮南市田家庵区信息中心2024年收入总表

单位：万元

                                                   

  部门公开表3

淮南市田家庵区信息中心2024年支出总表                                                                                                                       

          单位：万元

 

 

                                                             部门公开表4

淮南市田家庵区信息中心2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

部门公开表5

  淮南市田家庵区信息中心2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门公开表6

淮南市田家庵区信息中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                         

 

    部门公开表7

淮南市田家庵区信息中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

 

备注说明：淮南市田家庵区信息中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 淮南市田家庵区信息中心2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

备注说明：淮南市田家庵区信息中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

                                                                                                部门公开表9

淮南市田家庵区信息中心2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                        部门公开表10

 

备注说明：淮南市田家庵区信息中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        部门公开表11

 

备注说明：淮南市田家庵区信息中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理收入全部是一般公共预算拨款收入84万元。支出包括:一般公共服务支出71.6万元、社会保障和就业支出6.4万元、卫生健康支出1.4万元、住房保障支出4.6万元。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市田家庵区信息中心2024年收入预算84万元，其中，本年收入84万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入84万元，主要包括：一般公共预算拨款收入84万元，占100%，比2023年预算增加11.63万元，增长16.07%，增长原因主要是人员工资待遇和技术服务项目增加。

（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市田家庵区信息中心2024年支出预算84万元，比2023年预算增加11.63万元，增长16.07%，增长原因主要是人员工资待遇和技术服务项目增加。其中，基本支出41.4万元，占49.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、工资福利支出；项目支出42.6万元，占50.71%，主要用于保障政府网站正常运转、区机关网络及安全设施升级维护等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区信息中心2024年财政拨款收支预算84万元。收入收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款84万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）84万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出71.6万元，占85.24%；社会保障和就业支出6.4万元，占7.62%；卫生健康支出1.4万元，占1.67%；住房保障支出4.6万元，占5.47%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区信息中心2024年一般公共预算支出84万元，比2023年预算增加11.63万元，增长13.84%，主要原因：一是人员工资待遇；二是技术服务项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出71.6万元，占85.24%；社会保障和就业支出6.4万元，占7.62*%；卫生健康支出1.4万元，占1.67%；住房保障支出4.6万元，占5.47%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）网信服务（款）2024年预算42.6万元，比2023年预算减少20.9万元，减少32.91%，减少2024原因主要是2024年人员经费记入政府办公厅（室）及相关机构事务中。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算4.3万元，比2023年预算增加1.26万元，增长41.45%，增长原因主要是基本养老保险基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算2.1万元，比2023年预算增加0.54万元，增长35.53%，增长原因主要是职业年金增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.4万元，比2023年预算增加0.4万元，增长40%，增长原因主要是医疗保险增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算3.2万元，比2023年预算增加0.92万元，增长40.35%，增长原因主要是住房公积金基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算1.4万元，比2023年预算增加0.38万元，增加37.25%，增长原因主要是提租补贴增加。

 

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区信息中心2024年一般公共预算基本支出41.4万元，其中，人员经费39.8万元，公用经费1.6万元。

（一）人员经费39.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费1.6万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区信息中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区信息中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市田家庵区信息中心2024年预算共安排项目支出42.6万元，与2023年预算基本持平，主要包括：本年财政拨款安排42.6万元（其中，一般公共预算拨款安排42.6万元），财政拨款上年结转安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区信息中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区信息中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.区政府信息系统运维外包项目。

（1）项目概述。按照区委、区政府各项工作部署，确保政务公开、政府网站、区政府网络、视频会议、监控等日常工作开展，并能在省市考核中获取较好的名次。

（2）立项依据。该项目经2016年区政府第110次常务会议批准，经费每年20万元。因工作内容增加，2021年经分管领导同意，增加预算到每年26万元。项目内容包括：政府网站日常运营维护；田家庵区人民政府发布微博、微信运营维护；区级信息系统运营维护；区机关办公网络运营维护。

（3）实施主体。田家庵区信息中心

（4）起止时间。2024 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。完成田家庵区人民政府网站、“田家庵区人民政府发布”政务微博微信平台技术服务、网络与设备维保等信息系统运维。

（6）年度预算安排。预算安排25.7万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区信息中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区信息中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区信息中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市田家庵区信息中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25.7万元。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：

淮南市田家庵区信息中心2024年度

项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮南市田家庵区信息中心2024年部门预算公开表.xls