中共淮南市田家庵区委宣传部2024年部门预算

中共淮南市田家庵区委宣传部2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.中共淮南市田家庵区委宣传部2024年收支总表

2.中共淮南市田家庵区委宣传部2024年收入总表

3.中共淮南市田家庵区委宣传部2024年支出总表

4.中共淮南市田家庵区委宣传部2024年财政拨款收支总表

5.中共淮南市田家庵区委宣传部2024年一般公共预算支出表

6.中共淮南市田家庵区委宣传部2024年一般公共预算基本支出表

7.中共淮南市田家庵区委宣传部2024年政府性基金预算支出表

8.中共淮南市田家庵区委宣传部2024年国有资本经营预算支出表

9.中共淮南市田家庵区委宣传部2024年项目支出表

10.中共淮南市田家庵区委宣传部2024年政府采购支出表

11.中共淮南市田家庵区委宣传部2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策、督促检查落实情况，按照上级宣传部和区委的要求，部署全区宣传思想工作；协调全区宣传思想战线各方面的力量，以经济建设为中心，开展宣传教育工作。

（二）负责组织全区理论学习、理论宣传工作；负责全区各级党委（党组）中心组理论学习的部署、检查和指导。

（三）负责引导社会舆论，组织领导全区各级党组织通讯签道组做好对外新闻宣传工作。

（四）管理和指导全区精神产品的生产；负责全区青少年爱国主义教育工作；对区文化部门实施方针、政策和重要工作的指导；承担区“扫黄打非”领导小组办公室工作。

（五）负责规划、部署全区思想政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作；承担区委思想政治工作领导小组办公室工作；领导区思想政治工作研究会工作。

（六）组织、协调、协同有关部门做好社会宣传工作；指导卫生、教育、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。

（七）负责提出全区宣传思想文化事业改革和发展的指导方针。

（八）负责区级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作，按有关规定申报上级宣传文化资金。

（九）指导全区精神文明建设工作，领导区文明办工作。指导区直宣传口各单位领导班子建设；负责全区企、事业单位政工系列职评工作；指导区直宣传口各单位做好知识分子工作。

（十）贯彻中央对外宣传的方针、政策，研究制定全区对外宣传事业发展的总体规划，组织开展全区对外宣传工作，组织综合性和跨地区、跨部门的大型对外宣传活动；统筹协调互联网上的新闻宣传工作，组织指导并实施全区对外宣传品制作。

（十一）承办区委、区政府和上级宣传部门交办的其它工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共淮南市田家庵区委宣传部2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年要全力推进幸福美丽田家庵建设，继续争创全国文明城市，做好今年的宣传思想工作非常重要。根据全国、全省、全市宣传部长会议精神和中央、省、市、区委的部署，结合当前实际，着重做好以下几方面工作。一是高擎思想之旗，持续提升理论武装工作水平。二是服从服务大局，持续提升新闻宣传引导水平。三是压紧压实责任，持续提升意识形态工作水平。四是夯实安全之基，持续提升网络空间治理水平。五是注重成风化人，持续提升精神文明建设水平。六是着眼涵源立根，持续提升文化惠民利民水平。七是坚持党的领导，持续提升宣传干部队伍水平。

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     中共淮南市田家庵区委宣传部2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

中共淮南市田家庵区委宣传部2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

中共淮南市田家庵区委宣传部2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

                                                             部门（单位）公开表4

中共淮南市田家庵区委宣传部2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  中共淮南市田家庵区委宣传部2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

中共淮南市田家庵区委宣传部2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

中共淮南市田家庵区委宣传部2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

中共淮南市田家庵区委宣传部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

中共淮南市田家庵区委宣传部2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

中共淮南市田家庵区委宣传部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共淮南市田家庵区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市田家庵区委宣传部2024年收支总预算988.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

二、关于2024年收入总表的说明

中共淮南市田家庵区委宣传部2024年收入预算988.1万元，其中，本年收入988.1万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入988.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入988.1万元，占100%，比2023年预算增加499.6万元，增长102.3%，增长原因主要是项目增加，项目资金增长。

三、关于2024年支出总表的说明

中共淮南市田家庵区委宣传部2024年支出预算988.1万元，比2023年预算增加499.6万元，增长102.3%，增长原因主要是项目增加，项目资金增长。

其中，基本支出97.6元，占9.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出890.5万元，占90.1%，主要用于业务工作开展。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共淮南市田家庵区委宣传部2024年财政拨款收支预算988.1万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款988.1万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出965万元，占97.7%；社会保障和就业支出11万元，占1.2%；卫生健康支出3.4万元，占0.3%；住房保障支出8.6万元，占0.8%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共淮南市田家庵区委宣传部2024年一般公共预算支出988.1万元，占100%，比2023年预算增加499.6万元，增长102.3%，增长原因主要是项目增加，项目资金增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出965万元，占97.7%；社会保障和就业支出11万元，占1.2%；卫生健康支出3.4万元，占0.3%；住房保障支出8.6万元，占0.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024年预算149.5万元，比2023年预算增加149.5万元，增长100%，增长原因主要是支出功能科目调整。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算20万元，比2023年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是支出功能科目调整。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算300万元，比2023年预算增加300万元，增长100%，增长原因主要是本年新增全区党报党刊统一征订费用项目。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预495.5万元，比2023年预算增加32万元，增长6.9%，增长原因主要是项目资金增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算7.3万元，比2023年预算减少0.9万元，下降10.9%，下降原因主要是人员变动，基本支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.7万元，比2023年预算增加0.4万元，下降9.8%，下降原因主要是人员变动，基本支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.4万元，比2023年预算减少0.4万元，下降10.5%，下降原因主要是人员变动，基本支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算5.5万元，比2023年预算减少0.6万元，下降9.8%，下降原因主要是人员变动，基本支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.8万元，比2023年预算增加0.3万元，增长10.7%，增长原因主要是工资基数变动，基本支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共淮南市田家庵区委宣传部2024年一般公共预算基本支出97.6万元，其中，人员经费89.9万元，公用经费7.7万元。

（一）人员经费89.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费7.7万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共淮南市田家庵区委宣传部2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中共淮南市田家庵区委宣传部2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排。

九、关于2024年项目支出表的说明

中共淮南市田家庵区委宣传部2024年预算共安排项目支出890.5万元，比2023年预算增加510万元，增长134%，增长原因主要是项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排890.5万元（其中，一般公共预算拨款安排890.5万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中共淮南市田家庵区委宣传部2024年安排政府采购支出1.6万元，比2023年预算增加1.6万元，增长100%，增长原因主要是日常工作需要。其中，一般公共预算安排1.6万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共淮南市田家庵区委宣传部2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“全区党报党刊统一征订费用”项目。

（1）项目概述。按照市、区委要求，我部门统筹安排，掌握进度，确保每年按时按量完成市里下达的报刊征订任务。

（2）立项依据。按时按量完成市里下达的报刊征订任务。

（3）实施主体。中共淮南市田家庵区委宣传部

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。按照市、区委要求，我部门统筹安排，掌握进度，确保每年按时按量完成市里下达的报刊征订任务。

（6）年度预算安排。300万

（7）绩效目标。

 

 

 

 

2.“文化教育工作经费”项目。

（1）项目概述。专项用于文化强区建设，重点用于扶持符合我区文化事业和文化产业发展规划和相关政策的文化项目，承担区级文化发展专项资金和文化建设有关管理工作。

（2）立项依据。指导研究区直新闻出版、广播影视和文艺院团等宣口单位的改革与发展，研究全区文化经济政策，指导推动文化产业发展。

（3）实施主体。中共淮南市田家庵区委宣传部

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。专项用于文化强区建设，重点用于扶持符合我区文化事业和文化产业发展规划和相关政策的文化项目，承担区级文化发展专项资金和文化建设有关管理工作。

 

（6）年度预算安排。107.5万

（7）绩效目标。

 

 

 

（二）机关运行经费。

中共淮南市田家庵区委宣传部2024年机关运行经费财政拨款预算7.3万元，比2023年预算减少1.3万元，下降15.1%，下降主要原因是缩减开支，减少支出。

（三）政府采购情况。

中共淮南市田家庵区委宣传部2024年政府采购预算1.6万元。其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共淮南市田家庵区委宣传部共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年中共淮南市田家庵区委宣传部预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单价100万元以上设备0台，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，中共淮南市田家庵区委宣传部13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款890.5万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：

 

中共淮南市田家庵区委宣传部2024年度项目支出绩效目标