淮南市田家庵区数据资源管理局2024年部门预算

淮南市田家庵区数据资源管理局

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.淮南市田家庵区数据资源管理局2024年收支总表

2.淮南市田家庵区数据资源管理局2024年收入总表

3.淮南市田家庵区数据资源管理局2024年支出总表

4.淮南市田家庵区数据资源管理局2024年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区数据资源管理局2024年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区数据资源管理局2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区数据资源管理局2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区数据资源管理局2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区数据资源管理局2024年项目支出表

10.淮南市田家庵区数据资源管理局2024年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区数据资源管理局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家数据资源和政务服务管理工作法律法规规章，拟订全区数据资源和政务服务管理发展

战略、规划和政策措施并组织实施。

（二）负责配合市级起草相关地方性法规规章草案，拟订全区数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

（三）统筹全区数据资源，推进数据资源管理体系建设， 加强政务数据和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

（四）统筹指导全区数据资源基础设施规划建设。负责区电子政务云平台、电子政务外网、数据中心等基础设施的建设、维护和管理。承担区级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。

（五）统筹推进全区数据资源安全保障体系建设。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（六）负责政务服务体系建设，指导协调全区政务服务工作。指导监督全区各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全区“互联网+政务服务”工作。

（七）协调推进数字经济，构建大数据产业生态体系。组织开展区域合作，指导以大数据为引领的信息产业行业管理。

（八）负责 12345 市长热线平台建设和运行管理等工作。

（九）完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区数据资源管理局2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）强化政务大厅管理。

（二）进一步深化“互联网+政务服务”。

（三）继续加强党性学习，提高能力。

（四）认真完成上级有关部门和上级领导、区委、区政府交办的其它各项工作。

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                                部门（单位）公开表1

     淮南市田家庵区数据资源管理局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市田家庵区数据资源管理局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市田家庵区数据资源管理局2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市田家庵区数据资源管理局2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

 淮南市田家庵区数据资源管理局2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

淮南市田家庵区数据资源管理局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市田家庵区数据资源管理局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区数据资源管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市田家庵区数据资源管理局2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

注：淮南市田家庵区数据资源管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：淮南市田家庵区数据资源管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区数据资源管理局2024年收支总预算591.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市田家庵区数据资源管理局2024年收入预算591.3万元，其中，本年收入591.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入591.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入591.3万元，占100%，比2023年预算增加0.4万元，增长0.06%，增长原因主要是人员经费增加.

（二）三、关于2024年支出总表的说明

淮南市田家庵区数据资源管理局2024年支出预算591.3万元，比2023年预算增加0.4万元，增长0.06%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出113.8万元，占19.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出477.5万元，占80.8%，主要用于政府大厅租赁费、窗口工作人员绩效、政府专项运转专项经费等；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区数据资源管理局2024年财政拨款收支预算591.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款591.3万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入591.3万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出576.5万元，占97.5%；社会保障和就业支出7.2万元，占1.2%；卫生健康支出2.2万元，占0.4%；住房保障支出5.4万元，占0.9%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

（三）淮南市田家庵区数据资源管理局2024年一般公共预算支出591.3万元，比2023年预算增加0.4万元，增长0.06%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出576.5万元，占97.5%；社会保障和就业支出7.2万元，占1.2%；卫生健康支出2.2万元，占0.4%；住房保障支出5.4万元，占0.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算99万元，比2023年预算减少3.5万元，减少3.4%，减少的主要原因是科目调整。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算477.5万元，比2023年预算增加62.8万元，增长15.1%，增长原因主要是科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）2024年预算7.2万元，比2023年预算持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年预算5.4万元，比2023年预算增加0.1万元，增长1.9%，增长原因主要是人员经费增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区数据资源管理局2024年一般公共预算基本支出113.8万元，其中，人员经费108.5万元，公用经费5.4万元。

（一）人员经费108.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费5.4万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区数据资源管理局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区数据资源管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市田家庵区数据资源管理局2024年预算共安排项目支出477.5万元，比2023年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排477.5万元（其中，一般公共预算拨款安排477.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区数据资源管理局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区数据资源管理局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“政务大厅租赁费”项目。

（1）项目概述：保障机构日常运转。

（2）立项依据：延续项目。

（3）实施主体：淮南市田家庵区数据资源管理局。

（4）起止时间：2024年1-12月。

（5）项目内容：政务大厅租赁费。

（6）年度预算安排：287万元。

（7）绩效目标：保障机构日常运转。

 

 

 

2.“政务中心运行专项经费”项目。

（1）项目概述：保障机构日常运转。

（2）立项依据：延续项目。

（3）实施主体：淮南市田家庵区数据资源管理局。

（4）起止时间：2024年1-12月。

（5）项目内容：保障机构日常运转、完成日常工作务。

（6）年度预算安排：116万元。

（7）绩效目标：保障机构日常运转。

 

 

 

项目支出绩效目标表

 

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区数据资源管理局2024年机关运行经费财政拨款预算99万元，比2023年预算减少477.2万元，下降主要原因是科目调整。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区数据资源管理局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区数据资源管理局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市田家庵区数据资源管理局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款403万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：淮南市田家庵区数据资源管理局2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

附件：

 

淮南市田家庵区数据资源管理局2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 淮南市田家庵区数据资源管理局2024年部门预算公开表.xls