中共淮南市田家庵区委组织部2024年部门预算

中共淮南市田家庵区委组织部2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.中共淮南市田家庵区委组织部2024年收支总表

2.中共淮南市田家庵区委组织部2024年收入总表

3.中共淮南市田家庵区委组织部2024年支出总表

4.中共淮南市田家庵区委组织部2024年财政拨款收支总表

5.中共淮南市田家庵区委组织部2024年一般公共预算支出表

6.中共淮南市田家庵区委组织部2024年一般公共预算基本支出表

7.中共淮南市田家庵区委组织部2024年政府性基金预算支出表

8.中共淮南市田家庵区委组织部2024年国有资本经营预算支出表

9.中共淮南市田家庵区委组织部2024年项目支出表

10.中共淮南市田家庵区委组织部2024年政府采购支出表

11.中共淮南市田家庵区委组织部2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设，主管党员管理和发展工作。

（二）负责办理由市委管理的干部职务任免、退休及工资、待遇的报批手续，负责区管干部的考察选拔工作，办理任免、工资、待遇、退休审批手续。

（三)研究和贯彻中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作.

（四）负责全区领导干部监督工作的综合、协调和指导，对干部选拔任用工作和领导干部进行组织监督。

 

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共淮南市田家庵区委组织部2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神往深里走、往心里走、往实里走。

（二）建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍。

（三）持续增强各级党组织政治功能和组织功能。

（四）引导广大人才爱党报国、敬业奉献、服务人民。

（五）打造模范政治机关。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     中共淮南市田家庵区委组织部2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

中共淮南市田家庵区委组织部2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

中共淮南市田家庵区委组织部2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

                                                             部门（单位）公开表4

中共淮南市田家庵区委组织部2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  中共淮南市田家庵区委组织部2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

中共淮南市田家庵区委组织部2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

中共淮南市田家庵区委组织部2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

中共淮南市田家庵区委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

中共淮南市田家庵区委组织部2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

中共淮南市田家庵区委组织部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共淮南市田家庵区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市田家庵区委组织部2024年收支总预算557.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

二、关于2024年收入总表的说明

中共淮南市田家庵区委组织部2024年收入预算557.5万元，其中，本年收入557.5万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入557.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入557.5万元，占100%，比2023年预算减少35.5万元，下降6%，下降原因主要是2023年有上年结转项目资金。

三、关于2024年支出总表的说明

中共淮南市田家庵区委组织部2024年支出预算557.5万元，比2023年预算减少35.5万元，下降6%，下降原因主要是2023年有上年结转项目资金。

其中，基本支出130元，占23.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出427.5万元，占76.7%，主要用于业务工作开展。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共淮南市田家庵区委组织部2024年财政拨款收支预算557.5万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款557.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出513万元，占92%；社会保障和就业支出25.7万元，占4.6%；卫生健康支出5.1万元，占0.9%；住房保障支出13.7万元，占2.5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共淮南市田家庵区委组织部2024年一般公共预算支出557.5万元，占100%，比2023年预算减少35.5万元，下降42.5%，下降6%，下降原因主要是2023年有上年结转项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出513万元，占92%；社会保障和就业支出25.7万元，占4.6%；卫生健康支出5.1万元，占0.9%；住房保障支出13.7万元，占2.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算58.2万元，比2023年预算减少42.6万元，下降42.2%，下降原因主要是支出功能科目调整。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算27.3万元，比2023年预算增加27.3万元，增长27.3%，增长原因主要是支出功能科目调整。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2024年预算427.5万元，比2023年预算减少16.9万元，下降3.8%，下降原因主要是人员变动，基本支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算11.7万元，比2023年预算减少3.4万元，下降21.6%，下降原因主要是人员变动，基本支出减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.9万元，比2023年预算减少1.9万元，下降24.3%，下降原因主要是人员变动，基本支出减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算8.1万元，比2023年预算增加8.1万元，增长100%，增长原因主要是增加退休人员。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.7万元，比2023年预算减少3.9万元，下降60%，下降原因主要是人员变动，基本支出减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.4万元，比2023年预算增加1.4万元，增长100%，增长原因主要是支出功能科目调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.1万元，比2023年预算增加1.1万元，增长100%，增长原因主要是支出功能科目调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.8万元，比2023年预算3万元，下降25.4%，下降原因主要是人员变动，基本支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.9万元，比2023年预算减少1万元，下降16.9%，下降原因主要是人员变动，基本支出减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共淮南市田家庵区委组织部2024年一般公共预算基本支出130万元，其中，人员经费120.3万元，公用经费9.7万元。

（一）人员经费120.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.7万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共淮南市田家庵区委组织部2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中共淮南市田家庵区委组织部2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排。

九、关于2024年项目支出表的说明

中共淮南市田家庵区委组织部2024年预算共安排项目支出427.5万元，比2023年预算减少28.2万元，下降6.2%，下降主要原因是2023年有上年结转项目资金28.2元。主要包括：本年财政拨款安排427.5万元（其中，一般公共预算拨款安排33.4万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中共淮南市田家庵区委组织部2024年预算安排政府采购支出42万元，与2023年预算相比无增减变化。其中，一般公共预算安排42万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共淮南市田家庵区委组织部2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“非公党建组织经费”项目。

（1）项目概述。不断增强非公企业党组织党建力量，切实发挥党组织带动和引领作用。

（2）立项依据。上级有关规定。

（3）实施主体。中共淮南市田家庵区委组织部

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。长期加强对非公企业党组织的支持和帮助，发放非公党建指导员、党支部书记工作补助。

（6）年度预算安排。97万

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

中共淮南市田家庵区委组织部2024年机关运行经费财政拨款预算9万元，比2023年预算减少3.9万元，下降30%，下降主要原因是缩减开支，减少支出。

（三）政府采购情况。

中共淮南市田家庵区委组织部2024年政府采购预算42万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算42万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共淮南市田家庵区委组织部共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年中共淮南市田家庵区委组织部预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单价100万元以上设备0台，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，中共淮南市田家庵区委组织部9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款427.5万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：

 

中共淮南市田家庵区委组织部2024年度项目支出绩效目标