淮南市田家庵区人大办公室2024年部门预算

淮南市田家庵区人大办公室2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.淮南市田家庵区人大办公室2024年收支总表

2.淮南市田家庵区人大办公室2024年收入总表

3.淮南市田家庵区人大办公室2024年支出总表

4.淮南市田家庵区人大办公室2024年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区人大办公室2024年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区人大办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区人大办公室2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区人大办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区人大办公室2024年项目支出表

10.淮南市田家庵区人大办公室2024年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区人大办公室2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）承担区人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；做好区人民代表大会的换届选举工作。

（二）负责起草区人大常委会年度工作要点、工作计划、工作总结和工作报告；负责区人大常委会会议、主任会议、党组会议的通知和记录，起草、印发会议审议通过的文件和会议纪要；负责起草、修改以办公室名义印发的各种日常公文。

（三）负责机关的文电、档案、文印、通讯及材料发送工作。

（四）组织实施人大宣传工作。

（五）负责人民来信、来访的接待工作。

（六）负责机关岗位责任制的执行和检查评比工作。

（七）负责机关的行政事务、财务管理及后勤服务工作；负责机关退休人员的服务工作。

（八）承担机关日常公务接洽；负责有关活动的联系协调工作。

（九）办理区人大常委会领导交办的其它工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年区人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，认真落实习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，紧紧围绕中央及省委、市委、区委人大工作会议的部署要求，在区委的坚强领导下，按照区十八届人大三次会议确定的目标任务，扎实履行宪法法律赋予的各项职权，大力发展全过程人民民主，充分发挥“四个机关”作用，更好把人民代表大会制度优势转化为地方治理效能，为加快建设现代化幸福美丽田家庵作出积极贡献。

一、提高政治站位，把牢正确政治方向

1. 切实加强理论武装。始终坚持把政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神。认真落实党组理论学习中心组学习制度，组织开展党支部学习、机关集体学习、“一月精读一法”等学习活动。

2. 始终坚持党的领导。坚决维护区委总揽全局、协调各方的领导地位，坚持重要会议、重要工作、重大事项及时向区委请示报告，认真贯彻落实区委决策部署。突出常委会党组把方向、管大局、保落实的政治功能，加强对常委会工作的组织领导和统筹协调，严格落实全面从严治党主体责任。严格落实意识形态工作责任制。抓好省委巡视反馈意见整改工作。

3. 持续强化党建引领。落实新时代党的建设总要求，进一步加强和改进党建工作，严明政治纪律和政治规矩，认真落实“一岗双责”，深化党风廉政建设，推动全面从严治党向纵深发展。巩固拓展主题教育成果，着力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面不断取得新成效。进一步规范党内政治生活，坚持“三会一课”、民主生活会、双重组织生活、主题党日、民主评议党员等制度。

二、服务发展大局，提升监督履职质效

4. 聚焦全区中心工作开展监督。坚持围绕中心、服务大局、突出重点，深入开展园区经济发展、项目建设用地保障、安全生产、防汛抗旱等工作监督，推动高质量转型发展。抓好招商引资工作，深入开展调研，高质量完成招商引资年度任务，全力做好引进项目跟踪服务工作。持续关注“三农”工作，继续认真履行帮扶责任，视察高标准农田建设、农村人居环境整治工作开展情况，助推乡村全面振兴。助力抓好文明城市创建工作，开展专题视察，认真落实文明创建“路长”“网格长”“街巷长”职责，积极开展结对共建活动。落实政府工作部门向人大常委会报告年度工作制度。

5. 聚焦法治田家庵建设开展监督。配合市人大开展“江淮普法行”“宪法宣传周”活动，开展《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国就业促进法》《公共场所卫生管理条例》《安徽省物业管理条例》《淮南市电梯安全管理条例》等法律法规执法检查，视察调研诉源治理、刑事检察、行政复议和应诉能力提升、区公安分局群众安全感和满意度双提升等工作，持续推动法律法规全面有效实施。扎实做好群众来信来访工作。进一步加强规范性文件备案审查工作，听取和审议2023年度规范性文件备案审查工作情况的报告，不断提升审查质量和效率。

6. 聚焦经济高质量发展开展监督。听取和审议区政府关于2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、2023年预算执行和其他财政收支审计、2024年上半年预算执行、国有资产管理情况的报告，审查批准2023年区级财政决算。视察区政府关于2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况，调研规模以上工业企业培育、国有资产管理、税务等工作。加强预算审查监督，做好预算联网监督工作。

7. 聚焦社会事业发展开展监督。听取和审议区政府关于2024年暖民心行动、民生工程及为民办实事项目实施情况，2023年环境状况和环境保护目标完成情况，《中华人民共和国促进科技成果转化法》贯彻落实情况等工作报告。开展公共卫生管理服务、国防教育、电动自行车安全管理、垃圾中转站建设等视察调研，调研《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国非物质文化遗产保护法》《中华人民共和国教师法》《全民健身管理条例》贯彻执行情况，持续推进人民生活全方位改善。

三、坚持依法规范，履行决定任免职责

8. 依法决定重大事项。适应人大讨论决定重大事项工作的新形势新要求，完善区政府重大决策出台前向区人大常委会报告的工作制度。紧紧围绕全区改革发展稳定重大问题和人民群众普遍关心的突出问题，依法作出决议决定。抓好审议意见办理，持续强化跟踪问效，提高工作监督实效。

9. 规范做好人事任免。坚持党管干部与人大常委会依法任免有机统一，进一步完善党组会议和主任会议审议、任前法律知识考试、供职发言、会议表决、颁发任命书、宪法宣誓等工作程序，不断提高人事任免工作水平。加强对区人大常委会任命人员的任后监督，完善述职评议工作机制，继续开展常委会任命的“一府两院”工作人员述职评议，强化结果运用。

四、深化代表工作，保障代表依法履职

10. 提升代表履职能力。举办区人大代表、常委会组成人员履职能力提升培训班，常态化开展视察调研前相关法律法规培训、代表小组集中学习等活动。落实代表履职补助。做好市人大代表向区人大常委会述职评议、区人大代表直接向选民述职评议工作。做好在区的省、市人大代表联络服务工作。

11. 激发代表履职活力。深化“双联”工作制度，进一步密切常委会组成人员与代表、代表与选民的联系，邀请代表列席常委会会议，参加执法检查、视察调研、工作评议、征求意见等活动。认真组织开展市人大代表小组各项活动。抓好代表“家室站点”建设，指导各乡镇、街道代表小组开展活动。

12. 增强代表履职质效。深入开展“关注民生提建议，五级代表在行动”工作。学习民生实事项目人大代表票决制先进经验。加强代表议案建议办理工作，完善网上办理系统，做好常委会领导领衔督办代表建议工作，抓好优秀议案建议评选及办理工作考核等工作，确保建议内容和办理“两个高质量”，提升代表对建议办理工作的“两个满意率”。

五、加强自身建设，全面提升履职水平

13. 抓实能力建设。准确把握“四个机关”定位和要求，深化自我革命，增强担当精神，进一步提升常委会及机关建设水平。聚焦“忠专实”“勤正廉”目标，加强干部队伍建设，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。继续做好老干部服务工作。持续抓好机关保密工作。

14. 严实作风建设。深入贯彻落实中央八项规定精神和省、市、区实施细则，持续改进文风会风，坚决反对形式主义、官僚主义，全力支持派驻纪检监察组工作，巩固发展风清气正的政治生态。严格执行常委会及机关各项制度，进一步提升常委会及机关工作规范化、制度化水平。

15. 做实宣传工作。重视人大舆论宣传阵地建设和队伍建设，充分发挥传统媒体和新媒体作用，加强对人民代表大会制度和人大工作的宣传，办好区人大网站，编印《人大信息》，加强信息工作考评激励工作，不断扩大人大工作的影响力。

16. 夯实工作基础。自觉接受上级人大工作指导和监督。全力配合做好省、市人大常委会组织开展的执法检查、视察调研等各项工作。密切同兄弟县区人大的联系。加强对乡镇人大、街道人大工委的工作指导，增强全区人大工作整体合力。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     淮南市田家庵区人大办公室2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

淮南市田家庵区人大办公室2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

 

                                                           部门公开表3

淮南市田家庵区人大办公室2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

                                                             部门公开表4

淮南市田家庵区人大办公室2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

部门公开表5

  淮南市田家庵区人大办公室2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门公开表6

淮南市田家庵区人大办公室2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门公开表7

淮南市田家庵区人大办公室2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区人大办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

                                                                                                          部门公开表9

淮南市田家庵区人大办公室2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

注：淮南市田家庵区人大办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

注：淮南市田家庵区人大办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区人大办公室2024年收支总预算789.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市田家庵区人大办公室2024年收入预算789.2万元，其中，本年收入789.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入789.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入789.2万元，占100%，比2023年预算增加180.5万元，增长29.65%，增长原因：一是人员增加及工资变动；二是项目支出增加。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市田家庵区人大办公室2024年支出预算789.2万元，比2023年预算增加180.5万元，增长29.65%，增长原因：一是人员增加及工资变动；二是项目支出增加。其中，基本支出584.2万元，占74.1%，主要用于人大事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等；项目支出205万元，占25.9%，主要用于一般行政管理工作、人大会议、人大代表履职能力提升及代表工作等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区人大办公室2024年财政拨款收支预算789.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）789.2万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入（含上年结转）789.2万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出626.3万元，占79.3%；社会保障和就业支出79.6万元，占10.1%；卫生健康支出17.8万元，占2.3%；住房保障支出65.6万元，占8.3%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区人大办公室2024年一般公共预算支出789.2万元，比2023年预算增加180.5万元，增长29.65%，增长原因：一是人员增加及工资变动；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出626.3万元，占79.3%；社会保障和就业支出78.6万元，占10.1%；卫生健康支出17.8万元，占2.3%；住房保障支出65.6万元，占8.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算411.2万元，比2023年预算增加118.2万元，增长40.3%，增长原因主要是人员增加及工资变动。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算19.9万元，比2023年预算减少33.5万元，减少62.7，下降117.6%，减少原因主要是支出统计范围调整。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）2024年预算0.7万元。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算32.3万元，比2023年预算增加1.0万元，增加3.2%，增加的原因主要是保障会议经费。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024年预算64.8万元，与2023年预算一致。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算46.0万元，比2023年预算增加15.0万元，增加48.39%，增加的原因主要是人大代表履职能力提升异地培训支出。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算36.0万元。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2024年预算15.4万元。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算25.6万元。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算36.0万元，比2023年预算减少1.88万元，下降4.9%，下降原因主要是在职人员减少及工资变动。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算18.0万元，比2023年预算减少0.94万元，下降4.9%，下降原因主要是在职人员减少及工资变动。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算12.6万元，比2023年预算增加0.2万元，增长1.6%，增长原因主要是缴费基数变动。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算5.1万元，比2023年预算减少0.31万元，下降5.7%，增长原因主要是人员变动。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金提租补贴（项）2024年预算27.0万元，比2023年预算减少1.41万元，下降4.9%，增长原因主要是在职人员减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算38.6万元，比2023年预算增加6.5万元，增长20.2%，增长原因主要是工资变动，基数随之变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区人大办公室2024年一般公共预算基本支出584.2万元，其中，人员经费541.3万元，公用经费42.9万元。

（一）人员经费541.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费42.9万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区人大办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区人大办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市田家庵区人大办公室2024年预算共安排项目支出205.0万元，比2023年预算增加53.9万元，增长35.7%，增长原因主要是增加代表工作方面经费。主要包括：本年财政拨款安排205.0万元（其中，一般公共预算拨款安排205.0万元，财政拨款上年结转安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区人大办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区人大办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“人大代表履职补助经费”项目。

（1）项目概述：《安徽省人民代表大会常务委员会关于进一步加强代表公平做的决定》健全代表履职保障机制，建立代表履职补助制度。

（2）立项依据：《安徽省人民代表大会常务委员会关于进一步加强代表公平做的决定》。

（3）实施主体：区人大常委会办公室。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月

（5）项目内容：健全代表履职保障机制，建立代表履职补助制度。

（6）年度预算安排：64.8万元。

（7）绩效目标：健全代表履职保障机制，建立代表履职补助制度，提高代表履职的积极性，更好的提升履职实效。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.“人代会费用支出”项目。

（1）项目概述：人民代表大会是人民行使国家权利的机关，宪法和法律赋予人大及其常委会各项管理国家事务的职权。经费主要用于保障我区人民代表大会会议顺利召开。

（2）立项依据：《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》。

（3）实施主体：区人大常委会办公室。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：召开田家庵区第十八届人民代表大会三次会议。

（6）年度预算安排：26.2万元。

（7）绩效目标：保障区人民代表大会会议顺利召开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区人大办公室2024年机关运行经费财政拨款预算42.9万元，比2023年预算减少2.3万元，下降5.1%，下降主要原因是在职人员减少。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区人大办公室2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区人大办公室共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市田家庵区人大办公室12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款205万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

淮南市田家庵区2024年度项目支出绩效目标