淮南市田家庵区妇女联合会2024年部门预算

淮南市田家庵区妇女联合会2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 安徽省淮南市田家庵区妇女联合会概况

1.主要职责

2.安徽省淮南市田家庵区妇女联合会预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年收支总表

2.安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年收入总表

3.安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年支出总表

4.安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年财政拨款收支总表

5.安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年一般公共预算支出表

6.安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年一般公共预算基本支出表

7.安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年政府性基金预算支出表

8.安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年国有资本经营预算支出表

9.安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年项目支出表

10.安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年政府采购支出表

11.安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年淮南市田家庵区妇女联合会预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 安徽省淮南市田家庵区妇女联合会概况

 

一、主要职责

（一）根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及区委和上级妇联的要求，研究制定我区妇女、儿童、家庭工作的计划和具体措施，组织召开区妇女代表大会和执行委员会会议。 

（二）宣传马克思主义妇女观，教育、引导全区广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传、表彰妇女中的先进人物和事迹，实施女性素质工程，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，并向党组织推荐优秀妇女人才。 

（三）团结、动员全区广大妇女积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，指导和推动全区农村妇女"双学双比"活动、城镇妇女"巾帼建功"活动、"五好文明家庭"创建活动和"争做合格父母，培养合格人才"教育宣传实践活动，促进全区经济和社会发展。

（四）依照《妇女权益保障法》维护妇女儿童的合法权益，关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，反映社情民意，提出意见和建议。积极开展普法宣传和教育，认真做好来信来访工作。

（五）组织、指导全区妇联干部的教育培训工作；加强基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。
    （六）做好妇女统战工作，加强与社会各界各族妇女的联络，与各民主党派和团体会员之间的联系，开展同港、澳、台及华侨妇女的联谊活动，促进祖国统一。 

（七）协助政府制订和落实妇女儿童发展纲要，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，推动全区妇女儿童事业的发展。 

（八）完成区委、区政府及上级妇联交办的各项工作任务。

二、安徽省淮南市田家庵区妇女联合会预算构成

从预算单位构成看，安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年度部门预算只包括本级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）巾帼心向党行动。开展巾帼大宣讲，学习宣传贯彻中国妇女第十三次全国代表大会会议精神及习近平总书记重要讲话精神。

（二）巾帼建功行动。促进妇女创业就业。扩大创建“妇”字号农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，实施省妇女创业扶持项目。

（三）巾帼维权行动。强化妇女儿童权益保障，深化“建设法治中国·巾帼在行动”，加强信访代理，排查化解家庭纠纷，开展“平安家庭”创建。

（四）巾帼文明行动。开展好家风好家训主题实践活动。举办家庭教育系列讲座。助力文明创城，开展巾帼志愿服务活动。

（五）巾帼关爱行动。整合社会资源，凝聚爱心力量，开展困难妇女和留守困境儿童关爱活动。实施九九公益“加油徽姑娘”项目和“幸福驿站”项目。

（六）加强自身建设。推动妇联改革，提高非公妇联组建率。加强妇女之家阵地建设。加强妇联干部队伍建设，开展妇联执委述职和培训。加强工作宣传，提高信息水平。

（七）其他工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年安徽省淮南市田家庵区妇女联合会预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经 营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

                                                                                                  部门（单位）公开表9

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年项目支出表

                                                                                                     单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                      部门（单位）公开表11

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年安徽省淮南市田家庵区妇女联合会预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省淮南市田家庵区妇女联合会所有收入和支出均纳入淮南市田家庵区妇女联合会预算63万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年收入预算63万元，其中，本年收入63万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入63万元，全部是一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加0.2万元，增长0.3%，增长原因主要是基本工资，津贴补贴。

三、关于2024年支出总表的说明

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年支出预算63万元，比2023年预算增加0.2万元，增长0.3%，增长原因主要是基本工资，津贴补贴。其中，基本支出34.1万元，占54.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出28.9万元，占45.9%，主要用于发展妇女儿童事业、丰富妇女儿童生活、开展妇女儿童活动。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年财政拨款收支预算63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款63万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入63万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出53万元，占84.1%；社会保障和就业支出4.8万元，占7.6%；卫生健康支出1.6万元，占2.5%；住房保障支出3.6万元，占5.7%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年一般公共预算支出63万元，比2023年预算增加0.2万元，增长0.3%，增长原因主要是基本工资，津贴补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出53万元，占84.1%；社会保障和就业支出4.8万元，占7.6%；卫生健康支出1.6万元，占2.5%；住房保障支出3.6万元，占5.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款），行政运行（项）2024年预算21.7万元，与2023年预算持平。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款），一般行政管理事务（项）2024年预算29.3万元，比2023年预算增加29.3万元，增长100%，增长原因主要是一般行政管理事务新增。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款），工会事务（项）2024年预算0.2万元，比2023年预算增加0.2万元，增长100%，增长原因主要是工会事务增加。

4.党委办公厅（室）及相关机构事务（类），行政运行（项）2024年预算1.8万元，比2023年预算增加1.8万元，增长100%，增长原因主要是行政运行增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算3.2万元，与2023年预算持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算1.6万元，与2023年预算持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算1.1万元，比2023年预算减少0.4万元，下降26.7%，下降原因主要是行政单位医疗减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.5万元，比2023年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是公务员医疗补助增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算2.4万元，与2023年预算持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算1.2万元，比2023年预算增加0.1万元，增加9.1%，增长原因主要是提租补贴增加。

 

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年一般公共预算基本支出34.1万元，其中，人员经费30.4万元，公用经费3.7万元。

（一）人员经费30.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费3.7万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年预算共安排项目支出28.9万元，与2023年预算持平，主要包括：本年财政拨款安排28.9万元（其中，一般公共预算拨款安排28.9万元），财政拨款上年结转安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“妇儿工委”项目。

（1）项目概述。通过该项目设立筹总结全区妇女儿童事业发展取得的成绩、两纲实施的整体进展，部署下一阶段工作任务，表彰奖励两纲实施先进集体和先进个人，鼓励创先争优，进一步推进两纲实施。高质量完成两纲目标任务，统筹推进妇女儿童事业创新发展。

（2）立项依据。根据淮南市田家庵区妇女联合会第八次妇女儿童工作会议相关文件

（3）实施主体。安徽省淮南市田家庵区妇女联合会

  （4）起止时间。2024 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。1、坚持贯彻男女平等基本国策，落实男女平等和妇女全面发展的制度机制 。依法保障妇女平等行使民主权利、平等参与经济社会发展、平等享有改革发展成果，达到促进妇女在更高水平上全面发展。2、坚持儿童优先原则，保障儿童权利的法规政策体系更加健全 ，促进儿童发展的工作机制更加完善，儿童优先的社会风尚普遍形成，儿童友好的理念进一步传播，儿童发展环境不断优化。

（6）年度预算安排。预算安排0.5万元。                      

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会为群众团体，按照部门预算机关运行经费口径，2024年机关运行经费财政拨款预算3.7万元，与2023年预算持平。

（三）政府采购情况。

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。                   

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省淮南市田家庵区妇女联合会共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年安徽省淮南市田家庵区妇女联合会预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽省淮南市田家庵区妇女联合会4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：

 

安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年度项目支出绩效目标

 

 

淮南市田家庵区妇女联合会2024年部门预算公开表.xls