中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年部门预算

中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年收支总表

2.中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年收入总表

3.中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年支出总表

4.中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年财政拨款收支总表

5.中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年一般公共预算支出表

6.中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年一般公共预算基本支出表

7.中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年政府性基金预算支出表

8.中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年国有资本经营预算支出表

9.中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年项目支出表

10.中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年政府采购支出表

11.中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，对全区政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

（二）组织协调全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

（三）组织协调指导全区维护社会稳定的工作；协调处理全区突发性事件和群体事件，负责关于防范和处理“法轮功”及其他邪教和社会有危害的气功组织的工作。

（四）检查执法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的方针、政策的具体措施。

（五）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，加相互配合，督促推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（六）组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究、探索政法、综合治理工作改革；组织、推动依法治区方针的实施。

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协同区委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（八）指导下级社会治安综合治理委员会办公室工作。

（九）办理区委、区政府和市委政法委交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）开展综治（平安建设）工作；

（二）维护社会政治大局稳定，化解不稳定因素；

（三）坚持开展矛盾纠纷排查化解工作；

（四）做好防范和处理邪教工作；

（五）推进治安防控体系建设，开展大巡防工作；

（六）深化“平安鸽”群防群治工程；

（七）加强治安重点地区和重点问题的排查整治；

（八）继续开展好人民群众安全感满意度双提升工作；

（九）常态化开展扫黑除恶专项斗争；

（十）做好吸毒人员、刑满释放人员、社区矫正人员、重性精神障碍患者等特殊人群的服务管理工作；

（十一）做好见义勇为保护和奖励工作；

（十二）做好综治（平安建设）宣传工作；

（十三）强化基层综治中心（站）平台建设及运行；

（十四）开展政法队伍教育整顿工作；

（十五）完成区委、区政府、市委政法委、市综治办交办的各项工作任务。

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

                                                             部门（单位）公开表4

中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

中共淮南市田家庵区委政法委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

中共淮南市田家庵区委政法委委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

中共淮南市田家庵区委政法委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共淮南市田家庵区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年收支总预算988.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

二、关于2024年收入总表的说明

中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年收入预算3849.9万元，其中，本年收入3807.9万元，上年结转收入42万元。

（一）本年收入3849.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3849.9万元，占100%，比2023年预算增加786.6万元，增长25.7%，增长原因主要是网格化工作经费项目资金增加。

三、关于2024年支出总表的说明

中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年支出预算3849.9万元，比2023年预算增加786.6万元，增长25.7%，增长原因主要是网格化工作经费项目资金增加。

其中，基本支出127.4元，占3.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3722.5万元，占96.7%，主要用于政法委综治建设、网格化日常工用及维稳经费等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年财政拨款收支预算3849.9万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款3849.9万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出88.1万元，占2.3%；公共安全支出3722.5万元，占96.7%；社会保障和就业支出18万元，占0.5%；卫生健康支出5.6万元，占0.1%；住房保障支出15.7万元，占0.4%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年一般公共预算支出3849.9万元，占100%，比2023年预算增加786.6万元，增长25.7%，增长原因主要是网格化工作经费项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出88.1万元，占2.3%；公共安全支出3722.5万元，占96.7%；社会保障和就业支出18万元，占0.5%；卫生健康支出5.6万元，占0.1%；住房保障支出15.7万元，占0.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算88.1万元，比2023年预算增加88.1万元，增长100%，增长原因主要是支出功能科目调整。

2.一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）一般其他公共安全支出（项）2024年预算3722.5万元，比2023年预算增加2776.7万元，增长293.6%，增长原因主要是本年项目支出调整至此功能科目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算12万元，比2023年预算增加0.7万元，增长6.2%，增加原因主要是人员变动，养老保险基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算6万元，比2023年预算增加0.4万元，增长7.1%，增长原因主要是人员变动，养老保险基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算5.6万元，比2023年预算减少0.1万元，下降1.7%，下降原因主要是人员变动，基本支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算9万元，比2023年预算增加0.5万元，增长5.9%，增长原因主要是人员变动，工资基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.7万元，比2023年预算增加1.7万元，增长34%，增长原因主要是人员变动，工资基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年一般公共预算基本支出127.4万元，其中，人员经费116.2万元，公用经费11.3万元。

（一）人员经费116.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费11.3万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排。

九、关于2024年项目支出表的说明

中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年预算共安排项目支出3722.5万元，比2023年预算增加780.2万元，增长26.5%，增长原因主要是网格化经费项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排3680.5万元（其中，一般公共预算拨款安排3680.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 42万元（其中，一般公共预算拨款安排42万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“网格化经费”项目。

（1）项目概述。田家庵区所有社区网格员工资及网格工作经费

（2）立项依据。区委交办事项。

（3）实施主体。中共淮南市田家庵区委政法委员会

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。完成网格化工作的各项支出

（6）年度预算安排。2292.2万

（7）绩效目标。

 

 

2.“综治经费”项目。

（1）项目概述。开展预防未成年人违法犯罪等专项行动、平安建设专题工作。

（2）立项依据。区委区政府安排事项

（3）实施主体。中共淮南市田家庵区委政法委员会

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。开展预防未成年人违法犯罪等专项行动、平安建设专题工作。

（6）年度预算安排。62万

（7）绩效目标。

 

 

 

（二）机关运行经费。

中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年机关运行经费财政拨款预算10.5万元，比2023年预算减少1.5万元，下降12.5%，下降主要原因是缩减开支，减少支出。

（三）政府采购情况。

中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共淮南市田家庵区委政法委员会共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年中共淮南市田家庵区委政法委员会预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单价100万元以上设备0台，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，中共淮南市田家庵区委政法委员会16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3680.5万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

附件：中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年度项目支出绩效目标

附件：

 

中共淮南市田家庵区委政法委员会2024年度项目支出绩效目标