中共淮南市田家庵区委党校2025年部门预算

中共淮南市田家庵区委党校2025年

部门预算

 

 

 

2025年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.中共淮南市田家庵区委党校2025年收支总表

2.中共淮南市田家庵区委党校2025年收入总表

3.中共淮南市田家庵区委党校2025年支出总表

4.中共淮南市田家庵区委党校2025年财政拨款收支总表

5.中共淮南市田家庵区委党校2025年一般公共预算支出表

6.中共淮南市田家庵区委党校2025年一般公共预算基本支出表

7.中共淮南市田家庵区委党校2025年政府性基金预算支出表

8.中共淮南市田家庵区委党校2025年国有资本经营预算支出表

9.中共淮南市田家庵区委党校2025年项目支出表

10.中共淮南市田家庵区委党校2025年政府采购支出表

11.中共淮南市田家庵区委党校2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，贯彻执行党的路线、方针、政策。 

（二）轮训科级干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

（三）完成上级领导交办的其他的工作任务，当好领导的参谋助手。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共淮南市田家庵区委党校本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

1. 坚定为党育才、为党献策的党校初心，把贯彻落实全国党校（行政学院）校（院）长会议精神和全省党校（行政学院）校（院）长会议精神作为“第一议题”，始终强调职工队伍的党校意识、党员意识、党性意识，充分发挥党组织的动员力、向心力和凝聚力，着力建设坚强有力的政治机关、政治学校，大力提升党的理论教育和党性教育课程在主题班次课程质量。

  2. 区委党校在班次设置、课程安排、专家邀请上严格按照《条例》的指导要求，坚持以党校姓党为根本原则，兼顾实事求是、质量立校、改革创新、从严治校的基本原则。强化管理举措，出台一系列教学、学员管理规章制度，力求推动干部教育培训的主业工作迈上新的台阶。

3. 认真落实乡村振兴包保工作，定期联系史院乡庞岗村两户村民开展脱贫后帮扶工作，强化帮扶责任人职责，定期走访慰问包保户。在全区村党组织书记专题培训班上将《乡村振兴促进法》和乡村振兴政策解读纳入干部培训重要课程。

4. 继续坚持党校姓党。坚持把学懂、弄通、做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为自身政治学习和干部教育培训的中心内容和首要任务，将党的二十大精神作为党校培训的重要课程，将理论学习与现实工作结合起来，把学习的成效不断转化为党员干部工作上的动力和实效。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     中共淮南市田家庵区委党校2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

中共淮南市田家庵区委党校2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

中共淮南市田家庵区委党校2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

                                                             部门公开表4

中共淮南市田家庵区委党校2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

部门公开表5

  中共淮南市田家庵区委党校2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门公开表6

中共淮南市田家庵区委党校2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门公开表7

中共淮南市田家庵区委党校2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

说明：“中共淮南市田家庵区委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

中共淮南市田家庵区委党校2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

说明“中共淮南市田家庵区委党校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

说明“中共淮南市田家庵区委党校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共淮南市田家庵区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市田家庵区委党校2025年收支总预算117.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

中共淮南市田家庵区委党校2025年收入预算117.6万元，其中，本年收入117.6万元，上年结转收入0.0万元。

（一）本年收入117.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入117.6万元，占100%，比2024年预算减少5.8万元，下降4.7%，下降原因主要是我单位人员经费减少。

三、关于2025年支出总表的说明

中共淮南市田家庵区委党校2025年支出预算117.6万元，比2024年预算减少5.8万元，下降4.7%，下降原因主要是我单位人员经费减少。其中，基本支出90.7万元，占77.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出26.9万元，占22.9%，主要用于主体班次培训费、党校分类建设计划、日常办公费。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

中共淮南市田家庵区委党校2025年财政拨款收支预算117.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出91.4万元，占77.7%；社会保障和就业支出12.7万元，占10.8%；卫生健康支出4.0万元，占3.4%；住房保障支出9.5万元，占8.1%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共淮南市田家庵区委党校2025年一般公共预算支出117.6万元，比2024年预算减少5.8万元，下降4.7%，下降原因主要是我单位人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出91.4万元，占91.4%；社会保障和就业支出12.7万元，占10.8%；卫生健康支出4.0万元，占3.4%；住房保障支出9.5万元，占8.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2025年预算64.5万元，比2024年预算增加0.3万元，增长0.5%，增长原因主要是我单位日常经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算26.9万元，比2024年预算减少1.1万元，下降3.9%，下降原因主要是我单位人员经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算8.5万元，比2024年预算减少2.8万元，下降8.6%，下降原因主要是我单位人员经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算4.2万元，比2024年预算减少0.4万元，下降8.7%，下降原因主要是我单位人员经费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.8万元，比2024年预算减少0.2万元，下降6.7%，下降原因主要是我单位人员经费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算1.2万元，比2024年预算减少0.1万元，下降7.7%，下降原因主要是我单位人员经费减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算6.4万元，比2024年预算减少0.6万元，下降8.6%，下降原因主要是我单位人员经费减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算3.2万元，比2024年预算减少0.1万元，下降3.0%，下降原因主要是我单位人员经费减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

中共淮南市田家庵区委党校2025年一般公共预算基本支出90.7万元，其中，人员经费82.5万元，公用经费8.2万元。

（一）人员经费82.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.2万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

中共淮南市田家庵区委党校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

中共淮南市田家庵区委党校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

中共淮南市田家庵区委党校2025年预算共安排项目支出26.9万元，比2024年预算增减无变化。主要包括：本年财政拨款安排26.9万元（其中，一般公共预算拨款安排26.9万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

中共淮南市田家庵区委党校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

中共淮南市田家庵区委党校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

1.“主体班次培训费”项目。

（1）项目概述：开办培训班次期间产生的费用。

（2）立项依据：中共淮南市委关于推进市、区党校干部教育资源整合的意见（淮发〔2017〕41号）

（3）实施主体：中共淮南市田家庵区委党校

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：举办培训班次期间产生的授课、伙食、交通等相关费用

（6）年度预算安排：11.6万元

（7）绩效目标：按培训计划举办培训班，举办5期各类培训班，培训人次约800余人。

（二）机关运行经费。

中共淮南市田家庵区委党校2025年机关运行经费财政拨款预算8.2万元，比2024年预算减少1.2万元，下降12.8%，下降主要原因是我单位日常经费减少。

（三）政府采购情况。

中共淮南市田家庵区委党校2025年政府采购预算0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共淮南市田家庵区委党校共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，中共淮南市田家庵区委党校3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11.6万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 中共淮南市田家庵区委党校.xls