淮南市田家庵区政协办公室2025年部门预算

 

 

淮南市田家庵区政协办公室2025年

部门预算

 

 

 

2025年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.淮南市田家庵区政协办公室2025年收支总表

2.淮南市田家庵区政协办公室2025年收入总表

3.淮南市田家庵区政协办公室2025年支出总表

4.淮南市田家庵区政协办公室2025年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区政协办公室2025年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区政协办公室2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区政协办公室2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区政协办公室2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区政协办公室2025年项目支出表

10.淮南市田家庵区政协办公室2025年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区政协办公室2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）区政协办公室主要职责是：负责政协田家庵区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的会务工作及专门委员会议（活动）的服务工作；组织起草政协田家庵区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及有关政协工作会议的文稿；负责政协田家庵区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作；负责区政协全局性重要会议和活动的组织实施及服务工作；负责与区委办公室、区人大办公室、区政府办公室的工作联系，加强与市政协、兄弟县区政协及乡、镇、街道政协工作委员会的联系交往；负责区政协的宣传工作，编写《政协简报》；负责区政协机关的行政、后勤及离退休工作；负责机关人员的思想政治工作和机关目标管理考核工作；承办区政协领导交办的其他工作。

（二）区政协专委会综合办公室（调研联络室）主要职责是：负责组织安排区政协的调研、视察活动；负责收集社情民意和各界人士的意见、建议，编写《社情民意》简报；负责与区政协委员的联系，经常走访委员，听取他们的意见、建议和要求，接待处理委员来信、来访；负责联系区各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协调有关工作；联系区委统战部，及时了解和掌握委员出缺及变动情况，掌握委员参加政协会议及活动的情况；负责委员的学习培训工作；负责区直机关和区属单位中的市政协委员的学习、会议及活动的组织工作；承办区政协领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区政协办公室2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

2025年区政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话和考察安徽重要讲话精神，坚持党的领导、协商民主、统一战线有机结合，紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，主动作为、守正创新，不断加强制度化、规范化、程序化建设，持续打造“1426+X”协商议政格局，更好发挥专门协商机构作用，为全面建设中国式现代化幸福美丽田家庵贡献智慧力量。

一、强化理论武装，夯实思想政治基础

1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。全面贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话和考察安徽重要讲话精神，坚持和完善“第一议题”制度，通过区政协党组“示范引领学”、机关党支部“规范常态学”、委员培训班“集中系统学”等方式，努力学出坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治忠诚，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

2.坚持和加强党的全面领导。坚持把党的政治建设摆在首位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，健全落实党对政协工作全面领导的制度机制，严格执行重大事项请示报告制度，确保党中央决策部署和省、市、区委工作要求落实到政协工作各方面和全过程。

3.扎实推进政协党的建设。认真落实全面从严治党主体责任，加强政协党组自身建设，严格执行民主集中制，严肃党内政治生活，落实党建工作、意识形态工作、党风廉政建设责任制，落实中央八项规定及省、市、区委实施细则精神，充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实作用。

二、紧扣中心任务履职建言，提高协商议政质量

4.围绕一条主线。2025年是“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。要把服务中国式现代化幸福美丽田家庵建设作为工作主线，聚焦全区经济社会发展重大问题，着眼民生热点难点问题，组织开展调查研究，提出具有前瞻性、针对性和可操作性的意见建议，为制定“十五五”规划建议贡献政协智慧和政协力量。

5.开展四项民主协商活动。一是围绕“以改革创新为引领 着力推动田家庵经济开发区高质量发展”召开区委书记领衔督办重点提案办理协商会暨资政会，因地制宜发展新质生产力，破解田家庵经济开发区发展难题，为高质量发展赋能加力。二是围绕“提升城市功能品质活力”召开议政性常委会，树立城市内涵式发展理念，突出创新引领、节约集约、绿色低碳、安全韧性，打造宜居、韧性、智慧城市。三是围绕“推动科技创新与产业创新融合发展”开展界别协商，推动科技创新成果快速转化为现实生产力，为区域经济发展注入强劲动力。四是围绕“新业态新就业群体服务管理”开展对口协商，通过建设组织、搭建平台、关心关爱、激活治理等措施，不断激发新就业群体创新创造活力，促进新业态健康有序发展。

6.开展两项民主监督。聚焦“中央生态环境保护督察反馈问题整改”“落实安徽省民生实事项目”重点事项推进落实情况，综合运用会议、调研、社情民意信息等方式，组织开展协商式民主监督。

7.开展六项调研视察。围绕“加快建设宜居宜业和美乡村，提升乡村治理效能”“宗教活动场所安全工作”“农民工工资权益保障”“深入推进基础教育优质均衡发展”“讲好田家庵文化故事，推动文旅融合发展”以及“优化政务服务，推动‘高效办成一件事’”等六项课题开展调研视察。

8.丰富基层协商活动。依托委员工作室、协商议事厅等平台，持续优化基层协商平台的内容、形式和程序步骤，精心打磨协商精品，推出更具影响力的基层协商样板，不断提升委员工作室、协商议事厅品牌影响力，加强政协协商与其他协商渠道的协同配合，提升协商民主整体效能。

三、发挥统一战线组织功能，画好最大同心圆

9.广泛凝聚共识合力。充分发挥政协统一战线组织功能和新型政党制度优势，把思想政治引领与团结联谊服务结合起来，常态化走访政协委员和各界代表人士，组织委员开展各类视察考察活动。

10.深化党派团体合作。深化与各民主党派、工商联和无党派人士的合作，建立健全定期沟通协商机制，就经济社会发展中的重大问题、人民群众普遍关心的热点难点问题，开展联合调研、联合监督，共同举办协商活动，积极为各民主党派、工商联和无党派人士更好发挥作用创造条件。

11.加强政协履职联动。主动加强与省市政协的联系，争取上级工作指导。积极参与市政协重要会议等活动，协助做好市政协来我区开展调研、民主监督活动的服务保障工作。加强对乡镇街道政协工委的工作指导，持续破解“两个薄弱”难题，打造特色履职品牌。

四、加强和改进经常性工作，提高履职成效

12.推动提案工作提质增效。完善提案办理机制，提高提案质量和办理实效。加强提案督办力度，推动提案成果转化落实。扎实开展重点提案分层督办和全案对口联系，健全完善提案“提、立、交、办、督、评”工作机制。

13.加强委员队伍建设。落实好习近平总书记提出的“委员要懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，坚持优化服务与严格管理并重，加强委员队伍建设，定期组织开展“委员讲堂”、委员履职能力提升培训班。

14.有效推进政协宣传工作。加强与各级政协系统新闻媒体的协作，提高政协宣传的时效度，办好政协网站和微信公众号，发出委员好声音，展示委员新风采。

五、加强自身建设，提升政协工作制度化规范化程序化水平

15.提高专门委员会工作水平。发挥专委会在重点协商课题研究、界别委员联系、社情民意收集的基础性作用，力争“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。

16.加强委员联系界别群众工作。建立健全委员联系界别群众制度机制，鼓励和支持委员深入基层、深入群众，了解界别群众的所思所想、所急所盼，反映界别群众的意愿诉求。

17.推进一流政协机关建设。落实全面从严治党责任，加强党性修养、严格律己修身，营造风清气正的政治生态和担当作为的干事氛围。注重机关干部队伍建设，提高机关干部的政治素质和业务能力。

18.积极参与全区重点工作。自觉把政协工作置于全区工作大局之中，按照区委区政府的统一部署，积极参与征地拆迁、招商引资、城市治理、信访维稳、乡村振兴等重点工作，在参加重点工作中彰显政协之为，贡献政协之力。

第二部分 2025年部门预算表

部门公开表1

淮南市田家庵区政协办公室2025年收支总表

单位：万元

部门公开表2

淮南市田家庵区政协办公室2025年收入总表

单位：万元

部门公开表3

淮南市田家庵区政协办公室2025年支出总表

单位：万元

 

部门公开表4

淮南市田家庵区政协办公室2025年财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表5

淮南市田家庵区政协办公室2025年一般公共预算支出表

单位：万元

 

 

 

 

部门公开表6

淮南市田家庵区政协办公室2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

 

部门公开表7

淮南市田家庵区政协办公室2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：淮南市田家庵区政协办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

淮南市田家庵区政协办公室2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：淮南市田家庵区政协办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

淮南市田家庵区政协办公室2025年项目支出表

单位：万元

部门公开表10

淮南市田家庵区政协办公室2025年政府采购支出表

单位：万元

注：淮南市田家庵区政协办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表11

淮南市田家庵区政协办公室2025年政府采购支出表

单位：万元

注：淮南市田家庵区政协办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区政协办公室2025年收支总预算409.0万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市田家庵区政协办公室2025年收入预算409.0万元，其中，本年收入409.0万元，无上年结转收入。

收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加76.7万元，增长23.1%，增长原因主要是增加离退休人员工资。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市田家庵区政协办公室2025年支出预算409.0万元，比2024年预算增加76.7万元，增长23.1%，增长原因主要是增加离退休人员工资。其中，基本支出284.2万元，占69.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出124.8万元，占30.5%，主要用于开展政协各项工作。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区政协办公室2025年财政拨款收支预算409.0万元。收入全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出324.0万元，占79.2%；社会保障和就业支出44.6万元，占10.9%；卫生健康支出9.7万元，占2.4%；住房保障支出30.7万元，占7.5%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区政协办公室2025年一般公共预算支出409.0万元，比2024年预算增加76.7万元，增长23.1%，增长原因主要是增加离退休人员工资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出324.0万元，占79.2%；社会保障和就业支出44.6万元，占10.9%；卫生健康支出9.7万元，占2.4%；住房保障支出30.7万元，占7.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算174.4万元，比2024年预算增加36.5万元，增长26.5%，增长原因主要是增加离退休人员工资。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政协事务（项）2025年预算144.8万元，比2024年预算增加9万元，增长6.6%，增长原因主要是公用经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算16万元，比2024年预算增加16万元，增长100%，增长原因主要是2024年未做离退休人员项目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算19.1万元，比2024年预算增加0.1万元，增长0.5%，主要原因是人员工资增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算9.5万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算7.0万元，比2024年预算增加0.8万元，增长12.9%，主要原因是医保基数上调。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算2.7万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算14.3万元。比2024年预算减少0万元，下降0%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算16.4万元。比2024年预算增加9.4万元，增加134.3%，主要原因是2024年未纳入离退休人员提租补贴。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区政协办公室2025年一般公共预算基本支出284.2万元，其中，人员经费261.3万元，公用经费22.9万元。

（一）人员经费261.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.9万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区政协办公室2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区政协办公室2025年没有国有资本经营预算拨款收入，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市田家庵区政协办公室2025年预算共安排项目支出124.8万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。主要包括：本年财政拨款安排124.8万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区政协办公室2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区政协办公室2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“十届全委会、常委会经费”项目。

（1）项目概述。按照《中国人民政治协商会议章程》，区政协十届五次会议将于2024年召开，会期约2天半，政协委员194人，邀请人员约100人。按照《中国人民政治协商会议淮南市田家庵区委员会常务委员会工作规则（修订）》，常务委员会会议一般每季度举行一次。

（2）立项依据。《中国人民政治协商会议章程》《中国人民政治协商会议淮南市田家庵区委员会常务委员会工作规则（修订）》

（3）实施主体。区政协

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。区政协十届六次会议，区政协常委会议。

（6）年度预算安排。39万元

（7）绩效目标。区政协全会是全区人民政治生活中的一件大事，是政协委员参政议政的重要形式，是政协全年工作的集中展示，具有重要意义。要利用好政协全会这个最重要的协商平台，积极引导和带领全体委员，聚焦人民政协的新方位新使命，围绕区委部署和群众关切找准结合点，精准协商、务实建言，不断助力增进民生福祉、提高人民生活品质，让政协履职服务大局更有力，服务人民更有为。

 

2.“政协委员活动、调研、培训经费”项目。

（1）项目概述。保障区政协委员活动、调研、培训等正常开展。

（2）立项依据。《中国人民政治协商会议章程》

（3）实施主体。区政协

（4）起止时间。2025年1月-12月

（5）项目内容。区政协委员开展协商活动、调研视察、履职培训等。

（6）年度预算安排。24万元

（7）绩效目标。按照区政协“1426+X”协商格局，政协委员开展学习、专题协商、民主监督、调研视察等系列活动，充分发挥委员参政议政作用，增强基层政协组织的战斗力和凝聚力。保障政协委员更好地履行职能，有效开展活动，充分发挥委员作用，使政协委员更好地为我区的经济社会高质量发展献计出力，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区政协办公室2025年机关运行经费财政拨款预算22.9万元，比2024年预算减少1.1万元，减少4.6%，主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区政协办公室2025年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区政协办公室共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，淮南市田家庵区政协办公室无项目实行绩效目标管理。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、以及其他费用。

 

 

 

 

 政协.xls