淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年部门预算

 

 

淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年

部门预算

 

 

 

2025年1月

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年收支总表

2.淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年收入总表

3.淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年支出总表

4.淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年项目支出表

10.淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）宣传贯彻、执行国务院及省、市、区有关菜篮子工作的方针政策，开展调查研究。

（二）负责区委、区政府领导批示、交办相关事项落实情况督查。

（三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

淮南市田家庵区蔬菜办公室2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）宣传贯彻、执行国务院及省、市、区有关菜篮子工作的方针政策，开展调查研究。

（二）负责区委、区政府领导批示、交办相关事项落实情况督查。

（三）完成区委、区政府交办的其他任务。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门公开表4

淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

部门公开表6

 淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

                                                             部门公开表7

淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区蔬菜办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

                                                     部门公开表10

注：淮南市田家庵区蔬菜办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

注：淮南市田家庵区蔬菜办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区蔬菜办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年收支总预算86.09万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年收入预算86.09万元，全部为本年收入。

本年收入86.09万元，全部为一般公共预算拨款。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年支出预算86.09万元，比2024年预算增加67.09万元，增长353.1%，增长原因主要是2024年未有人员预算，2025年增加人员预算。其中，基本支出67.59万元，占78.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出18.5万元，占21.5%，主要用于机关效能建设、区委区政府督查专项工作经费等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年财政拨款收支预算86.09万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出59.46万元，占69.07%；教育支出0.72万元，占0.84%；社会保障和就业支出15.23万元，占17.69%；卫生健康支出3.13万元，占3.63%；住房保障支出7.55万元，占8.77%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年一般公共预算支出86.09万元，比2024年预算增加67.09万元，增长353.1%，主要原因：2024年未有人员预算，2025年增加人员预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出59.46万元，占69.07%；教育支出0.72万元，占0.84%；社会保障和就业支出15.23万元，占17.69%；卫生健康支出3.13万元，占3.63%；住房保障支出7.55万元，占8.77%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算34.98万元，比2024年预算增加15.98万元，增长84.1%，增长原因主要是2024年未有人员预算，2025年增加人员预算。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算24.48万元，比2024年预算增加24.48万元，增长原因主要是2024年未有人员预算，2025年增加人员预算。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算0.72万元，比2024年预算增加0.72万元，增长原因主要是2024年未有人员预算，2025年增加人员预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算6.93万元，比2024年预算增加6.93万元，增长原因主要是2024年未有人员预算，2025年增加人员预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算5.53万元，比2024年预算增加5.53万元，增长原因主要是2024年未有人员预算，2025年增加人员预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算2.77万元，比2024年预算增加2.77万元，增长原因主要是2024年未有人员预算，2025年增加人员预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2025年预算1.79万元，比2024年预算增加1.79万元，增长原因主要是2024年未有人员预算，2025年增加人员预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算1.34万元，比2024年预算增加1.34万元，增长原因主要是2024年未有人员预算，2025年增加人员预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算4.15万元，比2024年预算增加4.15万元，增长原因主要是2024年未有人员预算，2025年增加人员预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算3.39万元，比2024年预算增加3.39万元，增长原因主要是2024年未有人员预算，2025年增加人员预算。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年一般公共预算基本支出67.59万元，其中，人员经费60.86万元，公用经费6.73万元。

（一）人员经费60.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离退休费等。

（二）公用经费6.73万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、工会经费等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年预算共安排项目支出18.5万元，比2024年预算减少0.5万元，下降2.6%，下降原因主要是相关督查费用有所下降。全部为本年财政拨款中的一般公共预算拨款安排。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“区委、区政府督查专项工作经费”项目。

（1）项目概述。督查专项工作

（2）立项依据。《政府督查工作条例》（中华人民共和国国务院令第 733 号），《安徽省政府督查工作实施办法》。

（3）实施主体。淮南市田家庵区蔬菜办公室

（4）起止时间。2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。对2025年区委、区政府领导批示、交办相关事项落实情况督查。

（6）年度预算安排。11万元

（7）绩效目标。做好2025年区委、区政府相关督查工作，进一步提高工作效率，做好落实。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年机关运行经费财政拨款预算6.73万元，比2024年预算增加6.73万元，增长（下降）主要原因是2024年未有人员预算，2025年增加人员预算。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区蔬菜办公室2025年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区蔬菜办公室共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市田家庵区蔬菜办公室3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18.5万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 9-01部门预算公开表(23).xls