中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年部门预算

 

 

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会概况

1.主要职责

2.中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会预算表

1.中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年收支总表

2.中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年收入总表

3.中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年支出总表

4.中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年财政拨款收支总表

5.中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年一般公共预算支出表

6.中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年一般公共预算基本支出表

7.中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年政府性基金预算支出表

8.中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年国有资本经营预算支出表

9.中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年项目支出表

10.中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年政府采购支出表

11.中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会概况

 

一、主要职责

（一）负责区直机关党组织的设置、选举、换届，以及书记、副书记的考察、任免工作。

（二）负责审批直属机关工委属下的机关党委、党总支、党支部书记、副书记和支委的职务任免。

（三）抓好党务干部和党员以及发展对象的教育培训。

（四）负责审批直属机关党总支、支部发展的党员。

（五）指导机关党委、党总支、党支部实施对党员特别是对党员领导干部的监督，协助组织部门加强部、委、办、局领导班子的建设。

（六）指导区直属机关党代表工作室做好日常管理工作，负责区直属机关党代表的提议案件、意见建议跟踪督办以及办理结果反馈。

（七）办理区委、区政府交办的其他事项。

二、中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会预算构成

从预算单位构成看，中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年度部门预算2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

 

三、2025年度主要工作任务

（一）贯彻落实区委对机关党的工作的指示精神，提出机关党的建设的计划，领导机关党组织搞好党的思想、组织、作风建设，抓好党员的教育、管理和监督工作。

（二）指导基层党组织做好换届选举等工作，选优配强党组织领导班子。

（三）制定党员教育计划，组织开展政治理论、党的宗旨等教育培训，提高党员的思想政治素质。

（四）做好党员发展工作，严格发展程序，保证党员发展质量，负责所属党组织入党积极分子的培训和考察。

（五） 协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，开展党性党风党纪教育，推进廉政文化建设。

 

 

 

 

第二部分 2025年中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会预算表

 

                                                             中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会公开表1

     中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会公开表2

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会公开表3

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

                                                             中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会公开表4

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会公开表5

  中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会公开表6

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会公开表7

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：“中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

  中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会公开表8

 

                                                                                                          中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会公开表9

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

                                                     中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会公开表10

注：“中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会公开表11

注：“中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会公开

 

第三部分 2025年中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会预算管理。中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年收支总预算77.56万元，收入包括收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年收入预算77.56万元，其中，本年收入77.56万元。

（一）本年收入77.56万元，主要包括：一般公共预算拨款收入77.56万元，占100%，比2024年预算减少3.04万元，下降3.77%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

三、关于2025年支出总表的说明

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年支出预算77.56万元，比2024年预算减少3.04万元，下降3.77%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年财政拨款收支预算77.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款77.56万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入77.56万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出63.88万元，占82.36%；社会保障和就业支出6.64万元，占8.56%；卫生健康支出2.06万元，占2.66%；住房保障支出4.99万元，占6.42%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年一般公共预算支出77.56万元，比2024年预算减少3.04万元，下降3.77%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出63.88万元，占82.36%；社会保障和就业支出6.64万元，占8.56%；卫生健康支出2.06万元，占2.66%；住房保障支出4.99万元，占6.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算63.88万元，比2024年预算减少3.42万元，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算4.42万元，比2024年预算增加0.12万元，增长原因是人员养老待遇提高。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算2.21万元，比2024年预算增加0.01万元，增长原因是人员养老待遇提高。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.06万元，比2024年预算增加0.06万元，增长原因是人员养老待遇提高。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算3.32万元，比2024年预算增加0.02万元，增长原因是人员养老待遇提高。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算1.65万元，比2024年预算增加0.17万元，增长原因是人员养老待遇提高。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年一般公共预算基本支出46.56万元，其中，人员经费41.68万元，公用经费4.88万元。

（一）（一）人员经费41.68万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）（二）公用经费4.88万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2024年预算共安排项目支出31万元，比2024年减少4万元，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“培训经费”项目。

（1）项目概述。对党务干部和党员以及发展对象的教育培训。

（2）立项依据。区委交办事项。

（3）实施主体。中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会

（4）起止时间。2025.1.1-2025.12.31

（5）项目内容。完成对党务干部和党员以及发展对象的教育培训。

 

（6）年度预算安排。10万

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年机关运行经费财政拨款预算4.88万元，比2024年预算减少0.02万元，下降0.41%，下降主要原因是下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

（三）政府采购情况。

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会共有车辆0辆。

2025年中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会预算安排购置公务用车0辆。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

中共淮南市田家庵区直属机关工作委员会2025年部门预算.xls