安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年部门预算

安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年收支总表

2.安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年收入总表

3.安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年支出总表

4.安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年财政拨款收支总表

5.安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年一般公共预算支出表

6.安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年一般公共预算基本支出表

安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年政府性基金预算支出表

8..安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年国有资本经营预算支出表

9..安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年项目支出表

10.安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年政府采购支出表

11.安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻落实产业园行政管理办法、规定及其实施细则；认真执行区委、区政府等上级组织的决定；

（二）负责实施产业园发展建设规划；

（三）负责产业园内各项事务的服务管理；

（四）负责产业园招商引资工作，按规定权限核准入园投资项目或接受入园项目备案，落实产业园招商引资优惠政策；

（五）按照产业园土地利用规划、建设规划，对产业园土地进行开发、利用和管理；

（六）建设和管理产业园各项基础设施和公共设施；

（七）负责优化产业园投资软环境，对入园企业各项行政审批手续的代理服务；

（八）区政府及有关部门授予和委托的其他行政管理职权。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门公开表4

安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门公开表6

安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门公开表7

安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

注：安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

注：安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11、表12公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门安排预算的相应内容）

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年收支总预算194.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年收入预算194.9万元，其中，本年收入194.9万元。

本年收入194.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入194.9万元，占100%，比2024年预算增加44.9万元，增长29.9%，增长原因主要是新进在编人员基本支出增加。

三、关于2025年支出总表的说明

安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年支出预算194.9万元，比2024年预算增加44.9万元，增长29.9%，增长原因主要是新进在编人员基本支出增加。其中，基本支出49.9万元，占25.6%，主要用于保障机构日常运转、人员工资；项目支出145万元，占74.4%，主要用于园区厂房及基础设施维护。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年财政拨款收支预算194.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款194.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入194.9万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出34.2万元，占17.5%；科学技术支出146.2万元，占75%；社会保障和就业支出7.5万元，占3.8%；卫生健康支出1.6万元，占0.8%；住房保障支出5.4万元，占2.8%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年一般公共预算支出194.9万元，比2024年预算增加44.9万元，增长25.6%，主要原因是新进在编人员基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出34.2万元，占17.5%；科学技术支出146.2万元，占75%；社会保障和就业支出7.5万元，占3.8%；卫生健康支出1.6万元，占0.8%；住房保障支出5.4万元，占2.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算34.2万元，比2024年预算增加34.2万元，增长100%，增长原因主要是新进在编人员基本支出增加。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算36.2万元，比2024年预算减少45.6万元，下降55.7%，下降原因主要是科学技术支出类款项明细选择问题。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2025年预算110万元，比2024年预算增加41.8万元，增长61.3%，增长原因主要是科学技术支出类款项明细选择问题。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是新进在编人员基本支出增加。。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算2.5万元，比2024年预算增加2.5万元，增长100%，增长原因主要是新进在编人员基本支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025年预算0.02万元，比2024年预算增加0.02万元，增长100%，增长原因主要是是新进在编人员基本支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算1.6万元，比2024年预算增加1.6万元，增长100%，增长原因主要是新进在编人员基本支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算3.7万元，比2024年预算增加3.7万元，增长100%，增长原因主要是新进在编人员基本支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算1.7万元，比2024年预算增加1.7万元，增长100%，增长原因主要是新进在编人员基本支出增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年一般公共预算基本支出49.9万元，其中，人员经费47.9万元，公用经费2万元。

（一）人员经费47.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年预算共安排项目支出145万元，比2024年预算增加63.2万元，增长77.3%，增长原因主要是园区厂房及基础设施维护增加。主要都是本年财政拨款安排145万元（其中，一般公共预算拨款安排145万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年安排园区建设经费项目100万元，主要用于园区日常维修建设开支，提高招商环境，提升招商竞争力。

 

（二）机关运行经费。

安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年机关运行经费财政拨款预算2.0万元，比2024年预算增加2.0万元，增长100%，增长主要原因是新进在编人员支出增加。

（三）政府采购情况。

安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

安徽淮南田家庵经济开发区（筹）管理委员会2025年部门预算公开表.xls