淮南市田家庵区总工会2025年部门预算

淮南市田家庵区总工会2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.淮南市田家庵区总工会2025年收支总表

2.淮南市田家庵区总工会2025年收入总表

3.淮南市田家庵区总工会2025年支出总表

4.淮南市田家庵区总工会2025年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区总工会2025年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区总工会2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区总工会2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区总工会2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区总工会2025年项目支出表

10.淮南市田家庵区总工会2025年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区总工会2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

1、根据中央、省市有关精神和省总工作的布置，围绕全市工作大局，确定工会工作的方针任务，领导我市工会工作。贯彻执行市工会代表大会和全委会议的决议，依照法律和章程，进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。

2、坚持与政府的联席会议制度，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施的制定。参与协调企业劳动关系、做好劳动保险和调处劳动争议工作，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理建议。关心职工劳动条件的改善，维护职工在生产过程中安全和健康，督促和协助企业行政，解决影响职工健康和安全存在的问题。参与安全检查和职工重大伤亡事故的调查处理，维护女职工的合法权益，做好女职工的保护工作，协调政府组织安排“送温暖”工程。

3、动员和组织广大群众开展社会主义劳动竞赛，群众合理化建议、经济技术创新和技术革新协作活动。受市政府的委托，与有关部门共同做好全国、省级、市级劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级、市级五一劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

4、组织职工参与民主管理和民主监督，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。建立健全调整劳动关系、维护职工合法权益的平等协商、集体合同制度。制定和落实工会培训规划。

5、指导全市各级工会做好职工思想政治工作，教育职工不断提高思想、道德和科学、文化、技术业务素质。调查研究并反映职工的思想状况，充分发挥工会的宣传舆论作用。办好工会的文化、教育、体育事业。

6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责工会劳动福利事业发展、指导、协调工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区总工会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）切实把忠诚践行“两个维护”作为根本政治要求。以学习贯彻党的二十大精神为重点，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示、关于工人阶级和工会工作的重要论述，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。

（二）切实增强职工思想政治引领实效。深入贯彻落实《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》，组建劳模宣讲团，持续打造劳模“五进”思政课品牌，做优做强“好网民”主题活动品牌，深入推进新时代职工文明实践和劳模志愿服务活动。繁荣职工精神文化生活，打造“工”字系列职工文化特色品牌，推动长三角职工文体活动融合发展。

（三）切实维护劳动领域政治安全和职工队伍和谐稳定。推动全市各级工会新媒体矩阵融合发展，牢牢把握工会意识形态工作领导权。完善工会网络舆情应急响应和处置工作机制，用好职工服务中心、12351职工维权服务热线平台等载体，用心用情做好信访工作。

（四）大力激发职工群众创新创造活力。开展“为民办实事 为企优环境”主题劳动竞赛。加大民营企业竞赛工作力度，推动在新就业形态劳动者、数字经济等领域开展劳动和技能竞赛。围绕长三角高质量一体化发展，积极参加沪苏浙城市结对皖北八市劳动和技能竞赛、三省一市健康科普技能比武大赛等活动。

（五）充分发挥劳模先进示范引领作用。扎实做好全国五一奖、全国工人先锋号及省劳动模范、先进工作者和先进集体评选推荐工作，组织召开市“五一”表彰大会。深化“跟着劳模去创新”活动，开展全市职工优秀技术创新成果评选活动。研究制定《职工创新补助资金管理办法》，开展全市职工创新项目资金补助工作。着力做好劳模服务工作，继续完善劳模数据库，制定劳模管理服务办法，探索引入第三方机构开展劳模信息调查、入会走访等工作。

（六）推深做实产业工人队伍建设改革。履行牵头协调职责，充分发挥企业主体作用和成员单位协同作用，发挥产业工会独特优势，推动产改重点任务落地见效。推动建立各级改革协调小组成员单位联系企业制度，联系指导企业特别是非公企业融入改革、推动改革。召开全市产改工作推进会议，巩固提升产改阶段性成果。继续实施产业工人素质提升工程，助力技工强市、制造强市建设。

（七）推动新就业形态劳动者建会入会。巩固我市货车司机网上入会成果，以新就业形态劳动者入会集中行动为牵引，继续抓好货车司机、快递员、外卖配送员等以平台就业为主、具有典型代表性群体的入会工作，进一步摸清“四类”新就业形态劳动者相关底数情况，大力选树、宣传入会工作中涌现出的先进典型。树立目标导向，合理分解下达任务指标，推动工会组织和工会工作向新兴领域新兴群体延伸。

（八）做优做强工会服务品牌。实施困难职工帮扶民生工程，扎实开展困难职工精准帮扶提升行动。精准对接企业用工和群众就业，开展“工会送岗位 乐业在江淮”行动，吸引更多外出务工人员就地就近就业。围绕职工有感问题，切实办好 “十件实事”，做实工会“四季送”、职工疗休养、职工互助保障等品牌活动。积极创建女职工“阳光家园”，推动“阳光家园一一托育室”创建工作实现新突破。继续做好工会系统对口援疆援藏工作。

（九）切实维护职工合法权益。以新就业形态劳动者权益保障为重点，广泛开展集体协商春季要约行动，突出解决职工群众急难愁盼问题。继续开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动，实施“法院+工会”劳动争议诉调对接。贯彻落实新修订的《工会法》，强化全市工会普法工作，建立健全工会职工法律维权顾问制度。着力强化工会劳动保护工作，认真做好全国“安康杯”竞赛先进集体和个人评选推荐工作。

（十）扩大民营企业工会组织覆盖。以民营企业工会提质扩面为主线，开展全市民营企业工会建设情况调研摸底，建立完善民营企业建会台账。以新就业形态劳动者集中的民营企业、开发区（工业园区）未建会民营企业为重点，着力在民营企业建会上实现新突破。以组建区域性、行业性工会联合会为主要形式，推动商圈、楼宇、市场等集聚区民营企业建会。继续推进市委非公工委企业名录中的未建会民营企业建会。

（十一）加强民营企业工会规范化建设。以“建起来、转起来、活起来”为目标，结合民营企业工会工作实际，制定出台《淮南市民营企业工会工作规范》，按照“有队伍、有机构、有载体、有制度、有经费、有成效”要求，不断加强民营企业工会规范化建设。开展民营企业工会先进典型选树、模范职工之家与民营企业工会“结对共建”、民营企业工会规范化建设现场交流观摩等活动。

（十二）提升基层工会工作整体水平。完善“小三级”工会组织体系，建强乡镇（街道）、村（社区）工会组织。加强区域（行业）工会联合会建设，引导各地建立一批示范性工会联合会。推进职代会、厂务公开等企事业单位民主管理制度建设，开展国有企业职工董事、职工监事制度建设情况专题调研，做好全省厂务公开民主管理工作先进单位评选推荐工作。继续推进“会、站、家”一体化建设，健全完善基层工会工作评价机制，指导基层工会规范开展会员评家活动，落实会员主体地位，激发基层工会活力。

（十三）推动工人文化宫高质量发展。贯彻落实《关于推动全省工人文化宫高质量发展的意见》，加强调研谋划，对现有的工人文化宫资产进行全面梳理，有计划、分步骤推动全市各级工人文化宫、职工活动中心、职工书屋等工会服务阵地建设和改造提升工作，加大资金支持和工作交流、人才引进、人员培训力度。探索建立县以上工人文化宫管理服务考评奖补办法，推动工会服务阵地高质量发展。组织开展“五一学堂”职工公益培训。稳妥推进职工健康促进工程。

（十四）加强职工服务中心等阵地建设。推进职工服务中心(困难职工帮扶中心)赋能增效，建立服务工作流程、制定服务项目标准、实施服务清单制度。聚焦职工多样性需求，整合党群资源、公共服务资源和社会资源，实现服务功能一体化、服务方式一条龙、服务流程一站式。鼓励各类专业机构进驻职工服务中心，培育服务品牌。建立服务职工创新孵化区，创新服务职工方式方法，鼓励开展公益创投，建立以奖代补激励机制。

（十五）持续打造网上+网下工会服务阵地新格局。大力推动淮南智慧工会云平台融入全市政务服务网和电子政务外网“一张网”，纳入市级政务信息化系统建设管理。对智慧工会建设管理使用情况进行评估，着力在“用”上下功夫。加强与人社、医保数据共享交换，融入“大数据+”工会治理能力提升体系。

（十六）深入推进工会系统党的建设。坚定不移推进全面从严治党，坚持把政治建设摆在首位，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，扎实推进模范机关、廉洁工会建设。严格落实中央八项规定精神及省委实施细则，坚持廉政风险防控动态管理机制，深化运用监督执纪“四种形态”，抓好党员干部教育管理特别是纪律教育、政德教育、家风教育。

（十七）切实改进工作作风。坚持下基层、进企业、访民情，建立“我为群众办实事”长效机制和机关干部赴基层蹲点调研常态化机制，开展工会干部“当一周工人”活动。深入实施工会干部本领锤炼工程，打造专业化、高素质工会干部队伍，加强工会干部教育培训工作，建立健全考核评价机制，推动机关干部双向挂职，使用重用忠诚尽职、肯干能干又担当廉洁的干部。

（十八）着力提升工会工作整体水平。按照全总第九次职工队伍大调查统一部署，精心组织实施我市职工队伍状况调研。建立健全产业工会工作评价体系和激励机制。提升工会财务和经审工作质效，健全完善工会经费收缴和财务管理制度体系，完善以审计为基础的工会经费预决算审查工作机制。做好工会外事和港澳台工作，加强国家安全、社会组织联络、统一战线、信息档案、统计督查、机要保密、维稳信访、互助保障、定点帮扶、国防动员和军民融合、离退休干部等工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     淮南市田家庵区总工会2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

淮南市田家庵区总工会2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

淮南市田家庵区总工会2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

                                                             部门公开表4

淮南市田家庵区总工会2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

  淮南市田家庵区总工会2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

部门公开表6

淮南市田家庵区总工会2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门公开表7

淮南市田家庵区总工会2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

说明：“淮南市田家庵区总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

淮南市田家庵区总工会2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

说明“淮南市田家庵区总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区总工会2025年收支总预算55.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市田家庵区总工会2025年收入预算55.3万元，其中，本年收入55.3万元，上年结转收入0.0万元。

（一）本年收入55.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入55.3万元，占100%，比2024年预算增加19.8万元，增长55.8%，增长原因主要是我单位日常经费及项目经费增加。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市田家庵区总工会2025年支出预算55.3万元，比2024年预算增加19.8万元，增长55.8%，增长原因主要是我单位日常经费及项目经费增加。其中，基本支出32.5万元，占58.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出22.8万元，占41.2%，主要用于职工疗休养、职工技能培训、办公经费等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区总工会2025年财政拨款收支预算55.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出46.3万元，占83.7%；社会保障和就业支出4.4万元，占7.9%；卫生健康支出1.4万元，占2.5%；住房保障支出3.3万元，占5.9%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区总工会2025年一般公共预算支出55.3万元，比2024年预算增加19.8万元，增长55.8%，增长原因主要是我单位日常经费及项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出46.3万元，占83.7%；社会保障和就业支出4.4万元，占7.9%；卫生健康支出1.4万元，占2.5%；住房保障支出3.3万元，占5.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算30.7万元，比2024年预算增加4.2万元，增长15.8%，增长原因主要是我单位日常经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算1.0万元，比2024年预算增加1.0万元，增长原因主要是此项上年度无数据，本年度新增。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算13.8万元，比2024年预算增加13.8万元，增长原因主要是此项上年度无数据，本年度新增。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算0.7万元，比2024年预算增加0.7万元，增长原因主要是此项上年度无数据，本年度新增。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算0.1万元，比2024年预算增加0.1万元，增长原因主要是此项上年度无数据，本年度新增。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算0.2万元，比2024年预算增加0.2万元，增长原因主要是此项上年度无数据，本年度新增。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算2.9万元，与2024年预算持平，增减无变动。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算1.5万元，与2024年预算持平，增减无变动

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算1.4万元，比2024年预算增加0.5万元，增长55.6%，增长原因主要是我单位人员医疗经费增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算2.2万元，与2024年预算持平，增减无变动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算1.1万元，与2024年预算持平，增减无变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区总工会2025年一般公共预算基本支出32.5万元，其中，人员经费29.3万元，公用经费3.3万元。

（一）人员经费29.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3.3万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区总工会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区总工会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市田家庵区总工会2025年预算共安排项目支出22.8万元，比2024年预算增加19.8万元，增长原因主要是本年度职工疗休养、职工技能培训、办公经费增加。主要包括：本年财政拨款安排22.8万元（其中，一般公共预算拨款安排22.8万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区总工会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区总工会2025年预算安排政府购买服务支出1.2万元，比2024年预算增加1.2万元，增长原因主要是此项上年度无数据，本年度新增。

十二、其他重要事项情况说明

1.“办公经费”项目。

（1）项目概述：日常工作办公经费。

（2）立项依据：依据单位日常办公活动经费。

（3）实施主体：淮南市田家庵区总工会

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：保障单位工作正常有序的开展进行。

（6）年度预算安排：3万元

（7）绩效目标：开展工会工作内的各项事务，做优做强工会服务品牌。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区总工会2025年机关运行经费财政拨款预算3.3万元，与2024年预算相持平，无增减变动。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区总工会2025年政府采购预算0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区总工会共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市田家庵区总工会6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22.8万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：

 

淮南市田家庵区总工会2025年度项目支出绩效目标

 

 

 

淮南市田家庵区总工会2025年部门预算公开表.xls