淮南市田家庵区医疗保障局2025年部门预算

淮南市田家庵区医疗保障局2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.淮南市田家庵区医疗保障局2025年收支总表

2.淮南市田家庵区医疗保障局2025年收入总表

3.淮南市田家庵区医疗保障局2025年支出总表

4.淮南市田家庵区医疗保障局2025年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区医疗保障局2025年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区医疗保障局2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区医疗保障局2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区医疗保障局2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区医疗保障局2025年项目支出表

10.淮南市田家庵区医疗保障局2025年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区医疗保障局2025年政府购买服务支出表

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）做好基本医疗保险参保工作。负责参保登记扩面组织管理；开展基本医疗保险费征缴工作政策宣传及组织开展有关业务培训；完成征缴工作。

（二）落实困难群众医疗救助工作。一是为城乡低保对象、特困人员、返贫致贫人口、防止返贫监测对象四类人群代缴参保费用；二是为低保对象、特困、低保边缘家庭户、返贫致贫人口、防止返贫监测对象、因病致贫重病患者等六类人群就医做好医疗救助。

（三）做好医疗保障乡村振兴工作。为农村困难群众代缴参保费用，办理慢性病鉴定，落实基本医保、大病保险、医疗救助等综合医保待遇，做好防返贫监测工作。

（四）落实基金监管工作。依据《安徽省基本医疗保险监督管理暂行办法》，结合市局工作分工，区医保局负责对辖区内二级以下(不包括二级)医疗机构和单体药店(不包括零售连锁门店)行政监督管理工作，对以上范围单位涉及的投诉、咨询问题调查处理。

（五）做好辖区医药机构新增及变更医保协议管理的受理和初审工作。对辖区内医药机构新增及变更医保协议申请进行受理，经审查通过后，上报市医保局进行审核评定。

（六）落实门诊慢性病常态化鉴定等有关工作。在政务中心设立医保窗口，负责新生儿落地险办理、灵活就业人员增减员、小微企业职工医保办理、门诊慢性病初审材料受理、登记、汇总、上报、慢病证填写发放工作。同时做好对未达到高血压、糖尿病慢病鉴定条件，但仍需日常服药的“两病”患者，每月新增人群纳入医保用药的管理工作。

 （七）完成其他各项工作。在辖区内开展法律法规及政策的宣传培训；协助上级处理较大违法违规案件；协助上级开展必要的监督检查；收集并上报各种工作报表；办理信访案件；完成上级和区委区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区医疗保障局2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）做好巩固医疗保障拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。农村参保人员均可以享受基本医疗保障待遇和大病保险待遇，符合条件的农村困难群众在享受基本医疗保障和大病保险之外，还享受医疗救助保障，经三重保障制度支付后个人负担仍然较重的，按规定享受倾斜救助政策。

（二）做好医保基金监管工作。做好《医疗保障基金监督管理条例》宣传解读贯彻，确保《条例》落地生根。继续保持打击欺诈骗保高压势态，加大稽查力度，综合运用智能监控、突击检查、专家审查等方式，实现辖区内一级及以下医药机构检查全覆盖。

（三）落实基本医疗保障制度。严格执行国家基本医疗保险待遇清单管理制度，明确“保基本”的内涵。做好城乡居民医疗保险宣传引导，大力推进微信缴费、皖事通缴费等线上缴费方式，提升参保质量，实现精确管理。落实职工医保门诊共济保障机制，在做好高血压、糖尿病等群众负担较重的门诊慢性病、特殊疾病医疗保障工作的基础上，逐步将多发病、常见病的普通门诊费用纳入统筹基金支付范围。

（四）实施困难群众医疗救助。落实统一规范的医疗救助制度，明确救助范围，严格执行基本医保“三个目录”规定，做好分类救助，落实倾斜救助政策。进一步完善医疗救助经办流程，加大对患重特大疾病造成家庭生活困难人员的救助力度，严格落实医疗救助“一站式”结算政策，减轻困难群众就医负担。

（五）落实药品耗材采购政策及新增定点协议医药机构申报。一是督促公立医疗机构上报药品、耗材集中采购量。严把医疗机构药品耗材集中采购初审关，按照谁审核谁负责的要求，从严把关，对标核查，杜绝违规采购行为发生。二是对辖区内新增准入、信息变更的医药机构开通医保协议进行初审把关，符合规定的上报市局审核开通医保结算系统。

（六）开展医疗保障行风建设暨服务示范工程。建立健全区、乡镇街道、村社区三级医疗保障服务网络，推动医疗保障服务下沉，创优营商环境，提高服务质量，提高便民服务水平。

(七)强化党建和作风建设，认真做好区委、区政府安排的各项工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实党风廉政建设责任制和意识形态责任制要求，强化作风建设，积极参与做好文明创建等中心工作，做好区委、区政府及上级部门安排的各项工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     淮南市田家庵区医疗保障局2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市田家庵区医疗保障局2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市田家庵区医疗保障局2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市田家庵区医疗保障局2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  淮南市田家庵区医疗保障局2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

部门（单位）公开表6

淮南市田家庵区医疗保障局2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市田家庵区医疗保障局2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市田家庵区医疗保障局2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

注：淮南市田家庵区医疗保障局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：淮南市田家庵区医疗保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区医疗保障局2025年收支总预算1431.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市田家庵区医疗保障局2025年收入预算1431.2万元，其中，本年收入1431.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1431.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1431.2万元，占100%，比2024年预算增加37.4万元，增长2.68%，增长原因主要是项目费用增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市田家庵区医疗保障局2025年支出预算1431.2万元，比2024年预算增加37.4万元，增长2.68%，增长原因主要是项目费用增加。其中，社会和保障就业支出6.4万元，占0.45%，主要用于公务员养老保险和职业年金支出；卫生健康支出1419.7万元，占99.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、困难群众医疗救助及对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出等；住房保障支出5.1万元，占0.35%，主要用于住房公积金和提租补贴支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区医疗保障局2025年财政拨款收支预算1431.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1431.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1431.2万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出6.4万元，占0.45%；卫生健康支出1419.7万元，占99.2%；住房保障支出5.1万元，占0.35%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区医疗保障局2025年一般公共预算支出1431.2万元，比2024年预算增加37.4万元，增长2.68%，主要原因是项目费用增加。 

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出6.4万元，占0.45%；卫生健康支出1419.7万元，占99.2%；住房保障支出5.1万元，占0.35%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算4.2万元，比2024年预算增长1.1万元，增长35.5%，增长原因主要是新增一名公务员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算2.1万元，比2024年预算增加0.5万元，增长31.3%，增长原因主要是新增一名公务员。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算1.4万元，比2024年预算增加0.4万元，增长36%，增长原因主要是新增一名公务员。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算0.6万元，比2024年预算增加0.2万元，增长47.5%，增长原因主要是新增一名公务员。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2025年预算991.6万元，比2024年预算增加26.1万元，增长2.7%，增长原因主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金补助增加。

6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2025年预算343万元，与2024年预算一致。

7.卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）行政运行（项）2025年预算72.5万元，比2024年预算增加5.0万元，增长7.4%，增长原因主要是人员工资增加。

8.卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）一般行政管理事务（项）2025年预算10.6万元，比2024年预算增加2.8万元，增长36%，增长原因主要是项目费用增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算3.2万元，比2024年预算增加0.9万元，增长37.8%，增长原因主要是人员工资增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算1.9万元，比2024年预算增加0.32万元，增长20%，增长原因主要是人员工资增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区医疗保障局2025年一般公共预算基本支出66.4万元，其中，人员经费61.6万元，公用经费4.8万元。

（一）人员经费61.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.8万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区医疗保障局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区医疗保障局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市田家庵区医疗保障局2025预算共安排项目支出1364.8万元，比2024年预算增加25.2万元，增长1.9%，增长原因主要是项目费用增加。主要包括：本年财政拨款安排1364.8万元（其中，一般公共预算拨款安排1364.8万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区医疗保障局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。  

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区医疗保障局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025-城乡居民基本医疗保险”项目。

（1）项目概述：根据《关于做好2024年度城乡居民基本医疗保险费征缴工作的通知》（医保发〔2024〕19号）文件要求，要按规定落实财政补助政策，将财政补助资金及时足额拨付到位。中央财政继续按规定对地方实施分档补助，对西部、中部地区省份分别按照人均财政补助标准80%、60%的比例给予补助，对东部地区省份分别按照一定比例补助。统筹居民医保和城乡居民大病保险资金安排和使用，确保大病保险待遇水平不降低，稳步提升保障绩效。

（2）立项依据：《关于做好2024年度城乡居民基本医疗保险费征缴工作的通知》（医保发〔2024〕19号）

（3）实施主体：淮南市田区医疗保障局。

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容：财政补贴城乡居民基本医疗保险，对居民医保进行补助。

（6）年度预算安排：991.6万元

（7）绩效目标：财政居民医保补助资金及时足额拨付到位。确保大病保险待遇水平不降低，稳步提升保障绩效。

 

 

 

 

 

 

2.“2025-城乡医疗救助”项目。

（1）项目概述：资助困难群众参保，对困难群众就医费用进行救助。

（2）立项依据：《关于淮南市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施细则》（淮府办〔2022〕7号）。

（3）实施主体：淮南市田区医疗保障局。

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容：资助困难群众参保，对困难群众就医费用进行救助。

（6）年度预算安排:343万元

（7）绩效目标：困难群众参保应保尽保，就医应救尽救。

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区医疗保障局2025年机关运行经费财政拨款预算72.5万元，比2024年预算增加5万元，增长7.4%，增长主要原因是人员工资增加。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区医疗保障局2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区医疗保障局共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，安徽省淮南市田家庵区医疗保障局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1334.6万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映淮南市田家庵区医疗保障局用于城乡居民居民医保补助方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映淮南市田家庵区医疗保障局用于困难群众医疗救助方面的支出。