淮南市田家庵区信访局2024年度部门决算_基层政务公开

索引号：	003056771/202508-00047	信息分类：	部门决算
内容分类：		发文日期：	2025-08-20 16:37
发布机构：	田家庵区人民政府	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	淮南市田家庵区信访局2024年度部门决算	点击量：
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索引号：	003056771/202508-00047
信息分类：	部门决算
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发文日期：	2025-08-20 16:37
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名称：	淮南市田家庵区信访局2024年度部门决算
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淮南市田家庵区信访局2024年度部门决算

2025年8月

第一部分 淮南市田家庵区信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区信访局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区信访局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分淮南市田家庵区信访局概况

一、部门职责

1、负责处理人民群众给区委、区政府及区委、区政府领导的信（电）件和中央、省、市有关部门交办的信访件，接待人民群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府领导反映群众在来信来访中提出的重要建议、意见和要求；综合分析信访信息，开展调查研究，为区委、区政府制定政策、措施提出建议。

2、承办区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向乡镇街道和区直有关部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责信访工作领导责任制、责任追究制等信访工作制度的实施。

3、负责征集、筛选人民群众的建议，为区委、区政府决策提供参考。

4、协调、处理和督查乡镇街道和区直有关部门的重要信访问题；协调、处理和督查群众来市集体上访和异常、突发性信访事件；检查、协调和督查市乡镇街道和区直有关部门的信访工作。

5、指导全区信访业务工作；研究、起草有关信访工作的文件；编纂信访工作的政策和法规；负责信访工作的宣传；总结推广乡镇街道和区直有关部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区信访局2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市田家庵区信访局本级

第二部分淮南市田家庵区信访局2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：淮南市田家庵区信访局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	197.56	一、一般公共服务支出	35	191.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	2.68
	9		九、卫生健康支出	43	0.78
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	2.36
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	197.56	本年支出合计	61	197.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	3.98	年末结转和结余	63	3.98
	30			64
总计	31	201.53	总计	65	201.53
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：		淮南市田家庵区信访局										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	197.56	197.56
201				一般公共服务支出	191.73	191.73
20140				信访事务	191.73	191.73
2014001				行政运行	118.88	118.88
2014004				信访业务	72.85	72.85
208				社会保障和就业支出	2.68	2.68
20805				行政事业单位养老支出	2.68	2.68
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89
210				卫生健康支出	0.78	0.78
21011				行政事业单位医疗	0.78	0.78
2101103				公务员医疗补助	0.78	0.78
221				住房保障支出	2.36	2.36
22102				住房改革支出	2.36	2.36
2210201				住房公积金	1.70	1.70
2210202				提租补贴	0.66	0.66
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
部门：		淮南市田家庵区信访局								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	197.56	106.30	91.25
201				一般公共服务支出	191.73	100.47	91.25
20140				信访事务	191.73	100.47	91.25
2014001				行政运行	118.88	100.47	18.40
2014004				信访业务	72.85		72.85
208				社会保障和就业支出	2.68	2.68
20805				行政事业单位养老支出	2.68	2.68
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89
210				卫生健康支出	0.78	0.78
21011				行政事业单位医疗	0.78	0.78
2101103				公务员医疗补助	0.78	0.78
221				住房保障支出	2.36	2.36
22102				住房改革支出	2.36	2.36
2210201				住房公积金	1.70	1.70
2210202				提租补贴	0.66	0.66
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：淮南市田家庵区信访局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	197.56	一、一般公共服务支出	30	191.73	191.73
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.68	2.68
	9		九、卫生健康支出	38	0.78	0.78
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	2.36	2.36
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	197.56	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	197.56	197.56
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	197.56	总计	58	197.56	197.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：淮南市田家庵区信访局						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	197.56	106.30		91.25
201			一般公共服务支出	191.73	100.47		91.25
20140			信访事务	191.73	100.47		91.25
2014001			行政运行	118.88	100.47		18.40
2014004			信访业务	72.85			72.85
208			社会保障和就业支出	2.68	2.68
20805			行政事业单位养老支出	2.68	2.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89
210			卫生健康支出	0.78	0.78
21011			行政事业单位医疗	0.78	0.78
2101103			公务员医疗补助	0.78	0.78
221			住房保障支出	2.36	2.36
22102			住房改革支出	2.36	2.36
2210201			住房公积金	1.70	1.70
2210202			提租补贴	0.66	0.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：		淮南市田家庵区信访局						金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
301	工资福利支出		23.11	302	商品和服务支出	83.16	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		8.97	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		6.68	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		2.29	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资			30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1.79	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		0.89	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		0.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		0.21	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		1.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		0.04	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助			30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		0.04	30227	委托业务费	82.45	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费	0.18	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用	0.53	39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			23.15	公用经费合计						83.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮南市田家庵区信访局

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮南市田家庵区信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：淮南市田家庵区信访局金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：淮南市田家庵区信访局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市田家庵区信访局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计201.53万元（含年初结转和结余）、支出总计201.53万元（含年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少13.96万元，下降6.5%，主要原因：人员变动，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计197.56万元，其中：财政拨款收入197.56万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计197.56万元，其中：基本支出106.3万元，占53.8%；项目支出91.25万元，占46.2%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计197.56万元，支出总计197.56万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少17.93万元，下降8.3%，主要原因：人员变动，基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出197.56万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少17.93万元，下降8.3%，主要原因：人员变动，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出197.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出191.73万元，占97%;社会保障和就业（类）支出2.68万元，占1.4%；卫生健康（类）支出0.78万元，占0.4%；住房保障（类）支出2.36万元，占1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282.3万元，支出决算为197.56万元，完成年初预算的70%。决算数大于小于预算数的主要原因:一是人员变动，基本支出减少；二是财政支付滞后。其中:基本支出106.3万元，占53.8%；项目支出91.25万元，占46.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为152.1万元，支出决算为118.88万元，完成年初预算的78.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

2.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为120万元，支出决算为72.85万元，完成年初预算的60.7%，决算数小于预算数的主要原因一是工作形势稳定，项目支出减少，二是部分财政支出滞后。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的54.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为1.7万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的52.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的52%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的55%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出106.3万元，其中：人员经费23.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费补助；公用经费83.16万元，主要包括：劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度淮南市田家庵区信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度淮南市田家庵区信访局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮南市田家庵区信访局机关运行经费支出0.71万元，比2023年减少0.88万元，下降55%，主要原因是人员调动，支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮南市田家庵区信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区信访局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金140万元。从评价情况看项目支出绩效目标设定合理，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，较好的完成了各项目标工作任务，达到了预期绩效目标。

组织对“信访保障运转经费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金140万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

我部门无下属单位，未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“信访保障运转经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

信访保障运转经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为18.4万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是保障年度各项基本工作有序开展；二是提升工作效率，保障部门内设备设施及办公场所配套用品正常运转。发现的主要问题及原因：在预算执行过程中会出现人员调动等情况，人员浮动影响经费支出数，从而可能影响执行率。下一步改进措施：根据单位人数适当调整预算数，尽可能优化执行。

“信访保障运转经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			信访保障运转经费
主管部门			淮南市田家庵区信访局				实施单位	淮南市田家庵区信访局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	20	20		18.4		10	92%	9
			其中：本年财政拨款	20	20		18.4		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	保障我局正常工作运转经费开支，继续打好信访矛盾化解攻坚战，深入开展各项业务工作。						完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信访总量			＜800件	754件	10	10
		质量指标	责任部门受理率			≥99.3%	99.42%	10	10
		时效指标	信访事项及时受理率			≥99.5%	99.60%	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	规范业务办理，依法及时就地解决信访问题			效率明显提高	已完成	10	10
		生态效益指标	加大法治宣传，营造文明有序的信访秩序			有所改进	已完成	10	10
		可持续影响指标	强化领导带头，落实信访工作长效机制			落实到位	已完成	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度			≥99%	99.12%	10	10
总分								100	99

所有项目绩效自评表详见附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市田家庵区信访局2024决算公开表.xlsx

作者：许靖