区人民法院2020年部门预算

淮南市田家庵区人民法院2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门国有资本经营收支预算表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年部门政府购买服务支出表

11.2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据安徽省淮南市人民委员会关于成立区法院、检察院等机构的通知（编字第0405号），成立淮南市田家庵区人民法院，为负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事等案件纠纷的国家机构。主要职责有：

（一）依法审判法律规定的有基层法院管辖的刑事、民事、行政案件和上级法院指定移送管辖的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案件、依法审理人民检察院提出的抗诉案件。

（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律需本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合整治工作。

（五）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育以及业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助同级编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。

（六）负责本院的监察工作。

（七）承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区人民法院2020年度部门预算包括院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市田家庵区人民法院	行政单位

 

三、2020年度主要工作任务

2020年是实现“十三五”规划、决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的收官之年。区法院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，持之以恒推进“1735”规划的实施，立足司法职能，忠诚履职尽责，不断推进审判体系和审判能力现代化，确保司法公正高效权威，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

(一)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，确保党对人民法院工作的绝对领导

持续深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢坚持党对人民法院工作的绝对领导，更好地维护党中央权威、贯彻党的路线方针政策，确保党中央决策部署在人民法院落地见效。严格落实意识形态工作责任制，加强对意识形态工作的领导。切实履行《中国共产党政法工作条例》等条例、规定的职责任务，严肃党内政治生活，严格执行新形势下党内政治生活若干准则。深刻认识、把握坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标和战略安排，围绕大局履职尽责，切实维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(二)以执法办案为核心，进一步服务经济社会发展

认真贯彻落实习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，坚持严格公正司法，以事实为根据、以法律为准绳，坚持惩罚犯罪与保障人权相统一，坚持程序公正与实体公正相统一，通过正确行使审判权，切实维护国家法制的统一、尊严和权威。围绕区委中心工作，进一步增强服务保障经济社会发展大局的思想自觉和行动自觉，聚焦防范化解重大风险，依法审理相关案件，服务经济高质量发展。坚持总体国家安全观，依法惩处各类刑事犯罪。坚持将扫黑除恶与反腐败斗争、基层“拍蝇”相结合，坚持“办案”“打伞”“断财”相结合，强化部门联动，共同推动扫黑除恶专项斗争不断向纵深发展。依法审判执行涉民生案件，解决好人民群众最关切的公共安全、权益保障、公平正义等问题，让人民群众切实感受到司法的关怀和温暖。

(三)以司法为民为宗旨，进一步满足人民群众司法需求

坚持以人民为中心的发展思想，站稳群众立场，增强群众感情，践行司法为民宗旨，让司法更加契合人民对公平正义的需求。大力推进诉讼服务中心现代化建设，对诉讼服务平台进行优化升级，推进智能化诉讼服务，方便人民群众打官司。进一步健全诉调对接机制，推动完善多元化纠纷解决机制，为老百姓提供更加多元的纠纷解决渠道。继续打造案件诉前调解、执行服务中心、速裁速执等领先品牌，推进案件繁简分流、轻重分离、快慢分道，满足人民群众优质高效服务的司法需求。持续深化司法公开，满足当事人知情权、参与权，倒逼法官提升司法能力，让人民群众以看得见的方式感受公平正义。

(四)以改革创新为动力，进一步深化司法体制改革

积极适应新形势、新要求、新任务，不断满足人民群众多元司法需求，促进审判体系和审判能力现代化。深化司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制，健全和落实独任法官、合议庭、审判委员会制度机制，确保依法有序放权。发挥审判委员会、专业法官会议总结审判经验、统一裁判标准的作用，确保法律统一正确实施。强化法官助理、书记员配备培养工作，推进内设机构改革，完善履职保障配套制度。积极推进以审判为中心的诉讼制度改革，落实刑事诉讼认罪认罚从宽制度。优化审判执行团队建设，探索专业化审判组织设置，提高审判专业化水平。继续深化执行办案模式和管理方式创新，推进执行工作长效机制建设，巩固拓展“基本解决执行难”工作成果，促进执行工作科学发展。全面建设智慧法院，积极推动大数据、人工智能等科技创新成果同审判执行工作深度融合。

(五)以队伍建设为关键，进一步锻造新时代高素质法院队伍

始终坚持以建设过硬队伍为组织保障，加强思想淬炼、政治历练，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强实践锻炼、专业训练，突出实战、实用、实效导向，创新教育培训模式，切实提高队伍整体素质和依法履职水平。坚持全面从严治党、从严治院、从严管理，扎实推进司法领域监督机制改革和制度建设，以零容忍态度严惩司法腐败，努力建设一支让党放心、让人民满意、忠诚可靠、清正廉洁的过硬法院队伍。

 (六)以接受监督为保证，进一步提升人民法院工作水平

更加自觉接受人大法律监督和政协民主监督，积极配合区人大常委会开展专题调研，邀请代表委员旁听大案要案庭审、见证集中执行活动，广泛听取代表委员意见和建议。自觉接受检察机关的诉讼监督，共同维护司法公正。自觉接受社会监督，依法履行审判职责，不断改进人民法院工作作风。

第二部分 2020年部门预算表

   2020年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2020年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2020年部门收支预算总表

附表7. 2020年部门收入预算总表

附表8. 2020年部门支出预算总表

附表9. 2020年部门政府采购支出表

附表10. 2020年部门政府购买服务支出表

附表11. 2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市田家庵区人民法院2020年财政拨款收支预2895.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨2895.65万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2895.65万元。支出按功能分类分为：公共安全支出2895.65万元，占100%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市田家庵区人民法院2020年一般公共预算拨2895.65万元，比2019年预算拨款增加274.38万元，增长10.47%，主要原因：一是司法改革绩效纳入预算。二是2020年度需增加省统招书记员，待遇较以前聘用人员大幅度增加；三是2020年度中央空调、电梯等各项设备较以前年度老化，与之对应的各项维保费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出,2,895.65万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）

2020年预算1137.95万元，比2019年预算增加98.83万元，增加9.51%，增加原因主要是编制2020年度预算时在编在岗人数较上年度增加4人，且2019年在编人员调整工资，工资基数增加，对应的与人员有关的预算支出也相应增加。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）

2020年预算1757.70万元，比2019年预算增加175.55万元，增长11.09%，增长主要原因：一是司法改革绩效纳入预算。二是2020年度需增加省统招书记员，待遇较以前聘用人员大幅度增加；三是2020年度中央空调、电梯等各项设备较以前年度老化，与之对应的各项维保费用增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市田家庵区人民法院2020年一般公共预算基本支出1327.15万元，其中：

工资福利支出1129.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出188.67万元，主要包括：主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。对个人和家庭的补助9.01万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市田家庵区人民法院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市田家庵区人民法院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区人民法院2020年收支总预算3173.65万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入（政法转移支付资金），支出包括：公共安全支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮南市田家庵区人民法院2020年收入预算3，173.65万元，其中：一般公共预算拨款收入2,895.65万元，占91.24%，比2018年预算增加274.38万元，增长10.47%，增长主要原因：一是司法改革绩效纳入预算；二是2020年度需增加省统招书记员，待遇较以前聘用人员大幅度增加；三是2020年度中央空调、电梯等各项设备较以前年度老化，与之对应的各项维保费用增加。上级补助收入（政法转移支付资金）收入278.00万元，占8.76%，比2019年预算减少1万元，与上年度基本持平。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮南市田家庵区人民法院2020年支出预算3173.65万元，比2019年预算增加273.38万元，增长9.42%，增长主要原因是：一是司法改革绩效纳入预算；二是2020年度需增加省统招书记员，待遇较以前聘用人员大幅度增加；三是2020年度中央空调、电梯等各项设备较以前年度老化，与之对应的各项维保费用增加。其中，基本支出1,327.15万元，占41.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支1,568.5万元，占49.42%，主要用于社会购买服务、食堂费用及专项办公支出；其他支出278.00万元，占8.76%，主要用于案件审判经费、信息化建设经费及业务装备经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

淮南市田家庵区人民法院2020年无其他需要说明的项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区人民法院2020年机关运行经费财政拨款预算188.67万元，与2019年相比，基本持平。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区人民法院2020年各单位政府采购预算总额304.90万元。其中：政府采购货物预算235.00万元，政府采购服务预算69.90万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，淮南市田家庵区人民法院共有车辆22辆，其中：执法执勤用车22辆、无单位价值50万元以上的通用设无单位价值100万元以上的专用设备。

2020年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效目标设置情况。

淮南市田家庵区人民法院2020年无项目支出按规定设置支出绩效目标。

                      

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

 

 

 

 

 

 

 

附表：淮南市田家庵区人民法院2020年部门预算表

部门公开表1 淮南市田家庵区人民法院2020年财政拨款收支预算总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2895．65	一、一般公共服务支出
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	2895．65	2895．65
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	2895．65	本年支出小计	2895．65	2895．65
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	2895．65	支出总计

 

部门公开表2

淮南市田家庵区人民法院2020年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	2895.65	1327.15	1568.50
20405	法院	2895.65	1327.15	1568.50
2040501	行政运行（法院）	1137.95	1137.95
2040502	一般行政管理事务（法院）	1757.70	189.20	1568.50
合计		2895.65	1327.15	1568.50

 

 

 

 

 

部门公开表3

淮南市田家庵区人民法院2019年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1129.47
30101	基本工资	356.77
30102	津贴补贴	271.40
30103	奖金	29.22
30108	机关事业单位基本养老保险	124.41
30107	绩效工资	200.00
30112	其他社会保障缴费	60.96
30113	住房公积金	82.36
30199	其他工资福利支出	4.34
302	商品和服务支出	188.67
30201	办公费	55.12
30215	会议费	8.40
30216	培训费	7.01
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	7.46
30229	福利费	0.35
30231	公务用车运行维护费	44
30239	其他交通费	64.32
303	对个人和家庭的补助	9.01
30302	退休费	0.53
30307	医疗费补助	5.78
30309	奖励金	0.49
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.22
合计		1327.15

 

 

部门公开表4

 

淮南市田家庵区人民法院2020年政府性基金预算收支预算表
						单位：万元
			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

注： “淮南市田家庵区人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

淮南市田家庵区人民法院2020年国有资本经营收支预算表
							单位：万元
			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注： “淮南市田家庵区人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

淮南市田家庵区人民法院2020年部门收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2895.65		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出	3173.65
五、其他收入	278.00		五、教育支出
上级补助收入	278.00		六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	3173.65		本年支出小计	3173.65
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	3173.65		支出总计	3173.65

淮南市田家庵区人民法院2020年部门收入预算总表
		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
204	公共安全支出	3173.65		2895.65				278
20405	法院	3173.65		2895.65				278
2040501	行政运行（法院）	1137.95		1137.95
2040502	一般行政管理事务（法院）	2035.7		1757.7				278
合计		3173.65		2895.65				278

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表8   淮南市田家庵区人民法院2020年部门支出预算总表
					单位：万元
			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
204	公共安全支出		3173.65	1327.15	1846.50
20405	法院		3173.65	1327.15	1846.50
2040501	行政运行（法院）		1137.95	1137.95
2040502	一般行政管理事务（法院）		2035.70	189.20	1846.50
合计			3713.65	1327.15	1846.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

部门公开表10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表11

 

 

 2020预算公开.XLS