淮南市田家庵区“十四五”农村供水保障规划
淮南市田家庵区“十四五”农村供水保障规划
(报批稿)
委托单位:田家庵区农业农村水利局
编制单位:淮南市安澜水利规划设计有限公司
二〇二〇年三月
批 准 |
李 明 |
审 查 |
程建涛 |
项目负责人 |
刘心愿 |
主要编写人员 |
刘心愿 王 博 许 峰 李 梅 张 可 程 鵾 |
关于对《淮南市田家庵区“十四五”农村供水保障规划》专家审查意见的修改说明
2020年3月20日,田家庵区农业农村水利局组织召开了《淮南市田家庵区“十四五”农村供水保障规划》(以下简称“规划”)专家审查会,会议邀请相关专家,成立了专家组(名单附后)。会议听取了规划编制单位淮南市安澜水利规划设计有限公司的汇报,经认真讨论,形成审查意见如下:
一、《规划》总体架构基本符合《县级“十四五”农村供水保障规划编制参考提纲》要求;
二、《规划》目标任务较明确,规划方案和技术路线基本合理。
三、建议对《规划》进行补充完善,具体如下:
1、补充完善规划特性表及水资源供需平衡分析;
回复:按意见补充,详见文本章节4.1。
2、完善规划必要性分析;
回复:按意见完善,详见文本章节4。
3、细化分期、分阶段实施计划;
回复:按意见细化,详见章节11.
4、补充完善管护机制;
回复:按意见补充 ,详见文本章节7.2.
5、复核工程投资估算、细化资金筹措方案;
回复:按意见复核,详见文本章节8.1、8.3。
与会专家提出的其他意见在修改时一并考虑。
回复:一并按意见修改。
目 录
党中央、国务院高度重视农村饮水安全工作,通过实施一系列工程建设,到2020年底,按照现行标准,农村饮水安全问题将得到全面解决。但农村供水保障水平与实施乡村振兴战略和农村居民对美好生活的向往还有差距。2019年6月19日,国务院常务会议明确要求研究提升农村饮水安全水平的新标准,启动编制下一步农村供水保障规划。为贯彻落实国务院常务会议精神,田家庵区开展了 “十四五”农村供水保障规划编制工作。
2020年3月,我公司受田家庵区农业农村水利局委托承担《淮南市田家庵区“十四五”农村供水保障规划》(以下简称“规划”)的编制工作。承接任务后,公司立即组织相关技术力量,成立项目小组,全面展开规划编制工作,进行了踏勘现场、资料收集,并对相关资料进行了认真分析和研究,编制完成了本次规划。规划按照乡村振兴梯次推进的总体部署,以问题为导向,全区统筹规划,进一步优化农村供水格局,采取“抓两头带中间”的方式完善工程体系建设,全面推进建立长效运行管护机制,巩固脱贫攻坚成果,提升农村供水保障水平。通过城乡一体化建设、现有管网更新改造、新建计量监控设施、智慧水务平台等工程措施以及健全水价机制、强化水费收缴方案等非工程措施来实现2022年及2025年规划目标。
本次规划主要成果如下:
将田家庵区分为一个大片区,近期依托首创水务,对于曹庵镇李桥、宋王、陈巷、大树、孤堆5个未通水村庄,新建配水干管,新建DN400管道连通曹庵镇及史院乡,实现全区农饮全覆盖;远期新建计量设施、新建瓦埠湖史院水厂作为备用水源及环状供水干管,实现双水源、环状供水,提高居民供水保障率,同时新建自动监控系统、智慧水务,创新管理运营制度来提高全区农村居民饮水管理水平。2025年农村自来水集中供水率达到100%,农村普及率达到100%,千人以上工程水源保护区划定率达到100%,规模化工程服务人口比例达100%,自然村通水率达到100%。
本次规划工程建设重点内容为:
1、工程措施:
(1)2020年实施首创水务管网延伸,其余乡镇现状损坏管道更换,2020年实现农村居民供水全覆盖;
(2)2021~2022年新建DN400输水管道,连通曹庵镇和史院乡,首创水务供水,形成一个大供水分区,实现瓦埠湖与淮河双水源;
(3)2023~2025年新建瓦埠湖史院水厂作为备用水源,提高管网供水能力,新建双回路DN400输水管道连通首创水务及史院水厂,实现环状供水,瓦埠湖孙庙水厂及海洋水厂保留,做为备用水源;
(4)新建计量监控设备、新建自动监控系统、智慧水务平台。
2、非工程措施
(1)完善水费和水费收缴机制建设;
(2)建立区级农村供水专业管理机构。
规划主要特性表详见附表.
1. 农村供水现状评估
一.1. 自然地理、社会经济和水资源概况
一.1.1. 地形地貌
田家庵区境内有山丘、岗地、湾地三类地形,分为丘陵、河谷平原两大单元。田家庵区丘陵属于江淮丘陵的一部分,东至西隆起不连续的低山丘陵,环山为一斜坡地带,宽约500米~1500米,坡度10°左右,海拔40米~75米;斜坡地带以下交错衔接洪冲积二级阶地,宽500米~2500米,海拔30米~40米,坡度2°左右;舜耕山以北二级阶地以下是淮河冲积一级阶地,宽2500米~3000米,海拔25米以下,坡度平缓;一级阶地以下是淮河高位漫滩,宽2000米~3000米,海拔17米~20米,漫滩以下是淮河滨河浅滩。
一.1.2. 河流水系
田家庵区属淮河流域,过境水系主要是淮河和瓦埠湖,淮河过境水资源量以鲁台孜水文站实测流量排频计算确定,多年平均过境水量为227.0亿m3。
瓦埠湖流域面积4193 km2,田家庵区境内面积50km2,根据《淮南市山南新区自来水厂(一期)工程项目水资源论证报告》(省水文局,2007年,已批准)所采用的分析计算成果,瓦埠湖流域多年平均径流量为9.09亿m3。
一.1.3. 水文地质
田家庵区属北亚热带半湿润气候,多年平均降水量944mm,降雨的年际、年内分配极不均匀,据流域内记载较长的安丰塘站资料统计,年降水量最大达1534.1mm(1954年),最小仅为474.1mm(1966年)。多年平均径流深为192mm,多年平均蒸发量为980mm,年平均气温14.8℃,无霜期213d。冬季为东北风,夏季为东南风,主导风向为东风。
根据各年调算的最高洪水位点绘经验频率曲线,推得瓦埠湖在正常蓄水位18.0m时,引江济淮后,水位抬升,更加有利于取水口取水。
一.1.4. 行政区划
田家庵区辖安成镇、舜耕镇、曹庵镇、史院乡、三和镇(托管至淮南市高新技术开发区)5个乡镇,国庆、泉山、龙泉、洞山、朝阳、公园、淮滨、新淮、田东9个街道。
三和镇托管至淮南市高新技术开发区,不在本次规划范围。本次规划范围为安成镇、曹庵镇、舜耕镇及史院乡。田家庵区总人口57.4万人,其中农村人口8.8223万人,建档立卡贫困人口2030人。
安成镇辖连岗,林王,王巷,石头埠,廖湾,陆塘,沿淮7个行政村,黑泥,泉山,上郭,辛东,徐圩,安成,下陈7个社居委。
舜耕镇姚北1个行政村,王郢,上湖,舜耕,姚南,钟郢,青丰,洞山,下陶,曹咀,前锋,赵店,江陈,惠利,奥林14个社居委。
曹庵镇辖曹庵,范圩,轩岗,柳树,老圩,孤堆,庞祠,李桥,宋王,大树,陈巷11个行政村,曹水1个社居委,建档立卡贫困人口796人。
史院乡史院,邵庄,联湖,闫阳,庞岗,仇咀,尹祠,瓦杨,涧坝9个行政村,建档立卡贫困人口1234人。
一.1.5. 各类供水工程及覆盖人口
田家庵区农村总人口约8.8223万人,集中供水受益总人口约为6.6006万人,集中供水率74.82%,规模化供水受益人口比例为74.82%,自来水普及率74.82%。给水管网漏损率为15%。
经调查,目前田家庵区境内农村供水主要有集中供水和分散供水两种,集中供水主要取自地表河湖水,经处理后,加压供水;分散供水主要取自地下浅层水,采用水泵提升供水。全区有农村供水工程5354处,其中集中供水工程有3处,分别为首创四水厂、海洋水厂和孙庙水厂,详见表1.1-1田家庵区农村集中式供水工程基本情况统计表;分散供水工程5351处,详见1.1-2田家庵区农村分散式式供水工程基本情况统计表。
附表1.1-1 田家庵区农村集中式供水工程基本情况统计表
田家庵区农村集中式供水工程基本情况统计表 |
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序号 |
供水工程名称 |
净水厂所在位置 |
建成年份 |
设计供水规模 |
设计供水人口 |
净化类型 |
全部通自来水村名称(…镇,…村1、…村2;…) |
部分通自来水村名称(…镇,…村1、…村2;…) |
水源类型 |
见备注 |
…镇…村 |
…年 |
m3/d |
万人 |
|||||
田家庵区小计 |
|
6810.95 |
6.6004 |
|
|
|
|
||
1 |
海洋自来水厂 |
长丰县 |
2008年 |
2898.95 |
3.1358 |
常规处理 |
史院乡(仇嘴村村委会,涧坝村村委会,联湖村村委会,庞岗村村委会,邵庄村村委会,史院村村委会,瓦杨村村委会,尹祠村村委会,闫阳村村委会), |
曹庵镇(曹水社区居委会,曹庵村村委会,大树村村委会,孤堆村村委会,老圩村村委会,柳树村村委会,轩岗村村委会), |
地表水 |
2 |
田家庵区供水管网延伸工程 |
安成镇 |
2008年 |
3672 |
3.2236 |
常规处理 |
舜耕镇(青丰社区居委会,舜耕社区居委会,姚南社区居委会,钟郢社区居委会),安成镇(安成社区居委会,黑泥社区居委会,连岗村村委会,林王村村委会,陆塘村村委会,泉山社区居委会,石头埠村村委会,王巷村村委会,下陈社区居委会,辛东社区居委会,徐圩社区居委会,沿淮村村委会), |
|
地表水 |
3 |
陈巷村供水工程 |
曹庵镇陈巷村 |
2008年 |
240 |
0.241 |
无 |
|
曹庵镇(陈巷村村委会), |
地下水 |
附表1.1-2 田家庵区农村分散式供水工程基本情况统计表
田家庵区农村分散式供水工程基本情况统计表 |
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序号 |
乡镇名称 |
行政村 名称 |
浅井 |
供水保证率达到90%以上 |
|
工程数量 |
供水人数 |
达标 |
|||
处 |
人 |
||||
|
田家庵区小计 |
|
5351 |
22217 |
是 |
1 |
曹庵镇 |
陈巷村村委会 |
49 |
199 |
是 |
2 |
曹庵镇 |
曹庵村村委会 |
276 |
1107 |
是 |
3 |
曹庵镇 |
柳树村村委会 |
118 |
470 |
是 |
4 |
曹庵镇 |
大树村村委会 |
310 |
1239 |
是 |
5 |
曹庵镇 |
老圩村村委会 |
149 |
594 |
是 |
6 |
曹庵镇 |
孤堆村村委会 |
296 |
1184 |
是 |
7 |
曹庵镇 |
李桥村村委会 |
701 |
2783 |
是 |
8 |
曹庵镇 |
曹水社区居委会 |
720 |
2880 |
是 |
9 |
曹庵镇 |
轩岗村村委会 |
206 |
826 |
是 |
10 |
曹庵镇 |
庞祠村村委会 |
577 |
2811 |
是 |
11 |
曹庵镇 |
宋王村村委会 |
991 |
4265 |
是 |
12 |
曹庵镇 |
范圩村村委会 |
958 |
3859 |
是 |
一.1.6. 主要经济社会发展指标
2019年全年完成地区生产总值319.8亿元,增长7.7%;第一产业产值5.3亿元,同比增长0.8%,第二产业产值84.4亿元,同比增长15.7%,第三产业产值230.1亿元,同比增长4.6%。
一.1.7. 水资源开发利用概况
田家庵区水资源包括地表水资源与地下水资源。地表水资源主要有淮河、瓦埠湖、滚庄水库、毛洼水库、杨塘水库、老龙眼水库、泉山北库等。瓦埠湖田家庵区集水面积20 km2,总库容9.09亿m3,水量充足;淮河干流田家庵区段长度14.8公里,多年平均过境水量227亿m3,水量充足。滚庄水库、毛洼水库、杨塘水库、老龙眼水库、泉山北库属于小一、小二型水库,供水保障率不足,不适合作为水源点。根据淮南市2018年水资源公报,全区沿淮南岸、瓦埠湖区地下水资源量分别为0.17亿立方米、2.50亿立方米。
表1.1-3境内主要河流情况表
序号 |
水系 |
河流名称 |
全长(km) |
境内长度(km) |
流域面积(km2) |
境内面积 (km2) |
多年平均径流量(万m3) |
1 |
淮河水系 |
淮河 |
1000 |
14.8 |
1810000 |
86 |
22100000 |
田家庵区主要用水为农业灌溉用水、工业用水及居民生活用水,2018年全区用水总量为16000万m3,其中农业用水量4664万m3,居民生活及生产用水11336万m3。
田家庵区现状水资源开发利用程度不高,现状水资源有效利用率和节水水平均较低,农业用水占总用水量的近35.22%,灌溉水有效利用系数0.565,与《全国水资源综合规划》提出的2030年目标达到0.60以上任有较大差距。城镇供水管网漏失率15%。
一.2. “十三五”规划实施情况及成效
田家庵区“十三五“期间由于行政区划调整,山南片区曹庵镇、史院乡托管至谢家集区,山北片区已实现农饮全覆盖,因此田家庵区未编制“十三五”规划,仅实施管网延伸工程,对现状深井工程联网。
一.2.1. “十三五”末农村饮水情况及分析
“十三五”区农业农村水利局利用区财政资金约4000万,实施管网延伸工程3处,其中首创水务2处,海洋水厂1处。至20120年3月份,全区农村居民饮水现状如下:
1、各项指标:
农村自来水集中供水率74.82%,农村普及率74.82%,千人以上工程水源保护区划定率100%,规模化工程服务人口比例74.82%,自然村通水率86%。
2、管理模式
田家庵区供水工程由区人民政府为主体责任,区农村水利局为监管责任,供水公司为运营管理责任。田家庵区供水比较集中,运营管理模式简单,由民营与国企两种性质,分别由相应公司管理。孙庙水厂由瓦埠湖自来水有限公司负责运营管理,首创四水厂由国企首创水务集团负责运行管理;海洋水厂由国企长丰供水集团负责运行管理。
工程运行管理水平有较大改善,但仍有部分企业处于亏损状态。
一.2.2. 2020年底农村供水总体状况分析预测
结合田家庵区2019年底农饮工程现状调查及2020年实施计划,预计2020年底田家庵区农村供水新建管网128公里,破损管道修复43公里,新建加压泵站1座,完善水价机制和水费收缴机制建设,成立区级农村供水专业管理机构,承担全区农村供水工程的管理工作,实行企业化、专业化、规范化管理。
2020年底实现田家庵区农村居民饮水全覆盖,农村自来水集中供水率95%,农村普及率95%,千人以上工程水源保护区划定率100%,规模化工程服务人口比例95%,自然村通水率100%。
一.3. 对标评估农村供水现状
一.3.1. 农村供水新标准及现状评估
1、水质:要求符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749)以及有关评价标准的规定。
根据普查情况,全区集中供水工程水质均能达标。但是曹庵镇李桥、宋王、陈巷、大树、孤堆5个村分散供水,且受限于投资标准,处理工艺简单,存在部分水质不达标的问题。
2、水量:要求农村居民每人每天可获得的水量,北方地区不低于40升,南方地区不低于60升。
田家庵区农村居民供水集中供水工程由于前期缺乏规划,导致工程建设规模偏小,现状人均用水量用水可以满足标准要求,但远期全覆盖之后,由于新增用水人口及工业园用水,水量不能满足远期需求。
3、用水方便程度:要求根据用水户需求和可能,集中供水工程原则上供水到户(院),规模化工程每天24小时不间断供水。
据普查情况,现状田家庵区仍有较多居民用水不方便,主要是集中供水未入户及分散供水人口。其中集中供水未入户人口0.4332万人,分散供水人口2.2217万人,共计2.6549万人。
4、水源保证率:要求水源保证率不低于95%;万人以下工程受水源限制时,不应低于90%。
全区集中供水点及分散供水水源保证率均能达到标准要求。
5、水价机制:要求农村集中供水工程全面建立水费收缴机制,执行水价能够满足工程良性运行。
水价机制建设尚待完善,全区的集中供水工程面广、管理分散。全区饮用水成本较高,压缩利润空间,导致供水工程盈利能力较低。
6、供水维修服务:要求千人以上供水单位按供水合同、协议等约定及时提供供水服务,公开服务电话、水价、维修服务事项等信息。对停水断水漏水等问题,因地制宜明确维修服务时限。
部分地区供水维修服务已建立,首创水务、海洋水厂及孙庙水厂田家庵区给水工程按供水合同、协议等公开服务电话,能较为及时地提供维修服务。但是分散供水由于分散点较多,无相关养护协议,维修成本较高,对停水断水漏水等问题,不能及时进行维修养护。
7、专业化管理:要求万人工程推行企业化运营和专业化管理,千人工程要明确工程管理单位和责任人,落实管护经费,做好水源保护、供水设施和管网维护。
部分地区实现专业化管理,全区首创、海洋及孙庙水厂所属供水工程由专业技术人员管理,能够较好的落实管理经费,做到水源保护、供水设施及管网维护到位,分散供水工程大部分是由用户自行管理,缺乏专业的培训及专业知识,导致管理不到位。
8、水源保护:要求万人工程的水源地划定饮用水水源保护区,千人工程的水源地划定饮用水水源保护区或保护范围;设立水源保护标志并采取必要的保护措施。
全区水源已划定水源保护区,设立水源保护标志,并采取了必要的保护措施。
9、用水户参与:要求工程规划设计、建设方式和管理模式,广泛征求用水户或用水户代表意见。农村集中供水工程用水户满意度超过90%。
全区工程规划设计、建设方式和管理模式,已广泛征求用水户或用水户代表意见。
2. 实施“十四五”农村供水规划的必要性
根据《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》的要求:到2020年,乡村振兴取得重要进展,现行标准下农村贫困人口实现脱贫;农村基础设施建设深入推进,农村人居环境明显改善,美丽宜居乡村建设扎实推进;城乡基本公共服务均等化水平进一步提高,城乡融合发展体制机制初步建立。
到2035年,乡村振兴取得决定性进展,农业农村现代化基本实现。农业结构得到根本性改善,农民就业质量显著提高,相对贫困进一步缓解,共同富裕迈出坚实步伐;城乡基本公共服务均等化基本实现,城乡融合发展体制机制更加完善;乡风文明达到新高度,乡村治理体系更加完善;农村生态环境根本好转,美丽宜居乡村基本实现。
结合农村供水新标准,在用水方便程度上提出了更高的的要求,同时也对水价机制、供水维修服务、专业化管理等方面提出了新的要求。
因此,本次规划存在以下必要性:
2.1. 是高质量完成脱贫攻坚目标任务的需要
目前看,脱贫攻坚目标任务接近完成,脱贫进度符合预期。但从决定性成就到全面胜利,面临的困难和挑战依然艰巨。全国还有52个贫困县未摘帽、2707个贫困村未出列、建档立卡贫困人口未全部脱贫。虽然同过去相比总量不大,但都是贫中之贫、困中之困,是最难啃的硬骨头。农村饮水安全工程是重要的民生工程,事关群众生活质量和生命安全,是群众最关心、最直接、最现实的利益问题,也是脱贫攻坚的一项重要内容。
虽然历年农饮工程在一定程度上对农村饮水安全工程进行提升改造,解决了大部分农村饮水安全问题,对脱贫工作起了较大支持,但受自然条件和水资源条件的限制,部分农村供水工程在规划布局、工程规模、建设标准上仍然存在一些问题,在运行管理上也还不够完善。
受农村地区基础设施建设发展水平、基础设施建设主体与受益主体分离等因素制约,农村地区基础设施建设标准低,建后的管护机制还未完全建立健全,人畜安全饮水基础设施管理维护主体不明、责任不清,资金、人员保障不到位,农村基础设施重建设、轻管护、损毁快的现象还一定程度存在。
供水安全还得不到充分保障,会对农村居民的生活、生产造成影响。为了高质量完成脱贫攻坚目标任务,解决以上问题,需要实施“十四五”农村供水规划。
2.2. 推进城乡融合高质量发展的需要
实现城乡融合发展,城镇化与乡村振兴是两个重要组成部分。城乡融合高质量发展需要加强农村饮水工程建设、制度建设,缩短农村居民供水与城镇居民供水在建设水平及管理水平上的差距,实现经济社会发展融合。
此规划的实施能够有效带动区域内经济的快速发展,优化区域经济结构,全面保障了区域发展的经济导航能力,实现了全区经济的全面协调发展。
2.3. 农村公共服务均等化推进的需要
推动城乡和区域基本公共服务均等化,是实现城乡和区域协调发展的重要举措,也是乡村振兴的重要组成部分。
小康社会的构建,单纯依靠经济的增长是远远不够的,GDP只能作为象征性的经济发展的标志,而那些关乎国计民生的社会事业的协调发展才是和谐社会的终极目标。让农村居民也能享受社会发展的丰硕果实,给他们带去与城市相当的社会基础服务。水作为人类不可获取的物质需求,城乡居民的生活福祉完全受到供水服务的影响,实施“十四五”农村供水规划能够实现服务均等化,使得城乡居民共享优质水源。
3. 规划指导思想与目标任务
3.1. 规划编制依据
(1) 《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》
(2) 《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》,国务院,2018 年
(3) 《国务院办公厅关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见》,2017年
(4) 《农村饮水安全评价准则》 (T/CHES 18—2018 )
(5) 《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》(水农〔2019〕2号)
(6) 《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》(水农〔2019〕150 号)
(7) 《水利部办公厅关于加快推进农村供水工程水费收缴工作的通知》(办农水〔2019〕210 号)
(8) 《关于推进乡镇及以下集中式饮用水源地生态环境保护工作的指导意见》(环水体函〔2019〕92 号)
(9) 《水利部办公厅关于做好 “十四五" 农村供水保障规划编制工作的通知》(办农水 (2020]31号)
(10) 《淮南市田家庵区农村居民供水安全保障规划》(2019)
(11) 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2002)
(12) 《村镇供水工程技术规范》 (SL310—2019 )
(13) 《室外给水设计标准》 (GB50013—2018)
(14) 《饮用水水源保护区划分技术规范》 (HJ338—2018 )
(15) 《饮用水水源保护区标志技术要求》(HJ/T 433—2008 )
(16) 其他相关文件、规划及技术标准。
3.2. 规划范围与水平年
3.2.1. 规划范围
根据全区实际情况,确定本次规划范围为田家庵区的曹庵镇、舜耕镇及史院乡农村供水区域。
3.2.2. 规划水平年
按照《水利部办公厅关于做好“十四五"农村供水保障规划编制工作的通知》(办农水(2020]31号))要求,本次规划基准年为2020年,水平年为2022年和2025年。
3.3. 规划指导思想与基本原则
3.3.1. 指导思想
深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,特别是在决战决胜脱贫攻坚座谈会等会议上的重要讲话精神,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论为指导,落实科学发展观,适应全面建成小康社会的总体要求,努力改善农村饮用水条件,实现饮用水安全为目标,以提高农村饮用水质量为重点,统筹兼顾,分步实施,建立健全农村饮用水安全保障体系,为全面建成小康社会打下具有决定性意义的基础。
根据本次“十四五”农村供水保障规划编制工作的总体思路,按照乡村振兴梯次推进的总体部署,以问题为导向,全区统筹规划,进一步优化农村供水格局,实施城乡一体化等规模化工程建设,对现有工程更新改造,强化水源保护和水质检测监测,以完善水价机制、强化水费收缴为重点,全面推进建立长效运行管护机制,巩固脱贫攻坚成果,提升农村供水保障水平。
近期田家庵区依托首创
3.3.2. 基本原则
一是尽力而为,量力而行。农村供水保障实行地方行政首长负责制,工程建设资金以地方为主负责落实。综合考虑全区实际需求、地方财力可能等因素,合理确定规划建设规模。
二是全域规划,梯次推进。按照城乡融合发展和乡村振兴梯次推进步骤,依据村庄发展规划,统筹考虑城乡供水基础设施和农村人口变化等因素,对水源条件、供水规模等进行充分论证,以区为单元,进行统一规划,落实到具体工程项目,突出重点,分步实施。
三是突出管理,完善机制。明晰工程产权,落实工程管护主体。健全水源保护、净化消毒和水质检测监测的水质保障体系。将建立合理水价机制作为农村集中供水工程建设和改造的前置条件,强化水费收缴,落实管护经费,确保建一处、成一处、发挥效益一处。
四是改造为主,新建为辅。综合采取改造、配套、升级、联网、新建等措施,重点完善千人以上工程净化消毒设施设备,持续改善水窖水柜等分散工程的供水条件,不断提升农村供水保障水平。在规划设计时,充分考虑利用既有水源工程、供水设施和输配水管网。在建设大中型水源与引调水工程时,要统筹考虑工程沿线周边农村饮用水需求和输水管道建设。
五是市场导向,社会参与。鼓励和吸引社会资本参与规模化供水工程建设和管理。在工程规划、建设和管理的全过程中,充分尊重用水户意愿,真正做到问需于民,问计于民。
3.4. 规划目标
按照《水利部办公厅关于做好“十四五”农村供水保障规划编制工作的通知》(皖水农函〔2020〕45号)要求,到2025年,建立完善“从源头到龙头”的农村供水工程体系和管理体系,进一步提高农村供水保障水平。
目前,田家庵区农村自来水集中供水率74.82%,农村普及率74.82%,千人以上工程水源保护区划定率100%,规模化工程服务人口比例74.82%,自然村通水率86%。本次规划分解目标如下:
2022年农村自来水集中供水率85%,农村普及率85%,千人以上工程水源保护区划定率100%,规模化工程服务人口比例85%,自然村通水率95%。
2025年农村自来水集中供水率100%,农村普及率100%,千人以上工程水源保护区划定率100%,规模化工程服务人口比例100%,自然村通水率100%。
4. 规划布局
4.1. 水量供需平衡分析
4.1.1. 规划用水量
4.1.1.1. 规划供水人口
根据田家庵区统计年鉴,田家庵区各乡镇在基准年人口、规划水平年预测人口及分布情况见表。
表4.1-1规划人口预测
乡镇 |
2019年现状 |
2025年预测 |
||
镇区人口(万人) |
村庄人口(万人) |
镇区人口(万人) |
村庄人口(万人) |
|
安成镇 |
1.4083 |
2.0717 |
1.8026 |
2.0967 |
曹庵镇 |
0.8673 |
3.5185 |
1.1101 |
3.5609 |
史院乡 |
0.2000 |
2.5701 |
0.6595 |
2.6011 |
舜耕镇 |
6.5556 |
0.2054 |
8.3911 |
0.2100 |
合计 |
9.0312 |
8.8223 |
11.5598 |
8.9287 |
4.1.1.2. 综合用水量指标法
(1)综合用水量指标法供水规模=综合用水量指标×规划人口。
(2)根据《镇(乡)村给水工程规划规范》(CJJ/T 246—2016)中人均综合用水量指标的规定,田家庵区人均综合用水量指标为镇区140 L/(人·d),村庄70 L/(人·d)。
表 4.1-2 人均综合用水量指标
分区 |
镇(乡)村核心区[L/(人·d)] |
镇(乡)村核心区外[L/(人·d)] |
一 |
120~350 |
100~260 |
二 |
100~250 |
70~200 |
三 |
70~200 |
60~160 |
(3)根据综合用水量指标法,田家庵区各乡镇用水量计算结果如下表。
表 4.1-3 综合用水量指标法
乡镇 |
2019年现状 |
2025年预测 |
人均综合用水量指标L/(人·d) |
用水量(m3/d) |
|||
镇区人口(万人) |
村庄人口(万人) |
镇区人口 (万人) |
村庄人口 (万人) |
镇区 |
村庄 |
||
安成镇 |
1.4083 |
2.0717 |
1.8026 |
2.0967 |
140 |
70 |
3991.33 |
曹庵镇 |
0.8673 |
3.5185 |
1.1101 |
3.5609 |
140 |
70 |
4046.84 |
史院乡 |
0.2000 |
2.5701 |
0.6595 |
2.6011 |
140 |
70 |
2744.01 |
舜耕镇 |
6.3502 |
0.2054 |
8.1282 |
0.2079 |
140 |
70 |
11524.98 |
合计 |
8.8258 |
8.3657 |
11.7004 |
8.4666 |
|
|
22307.16277 |
4.1.1.3. 分项指标法确定
(1)本次工程设计最高日综合生活用水量=居民生活用水量+公共建筑用水量+管网漏失水量和未预见水量。
1)居民生活用水量
居民生活用水量:W=P×q/1000
其中:P——现状人口;
q——镇(村)生活用水定额。
2)公共建筑用水量
本次规划不予考虑公共建筑用水量。
3)集体或专业户饲养畜禽用水量
工程所在地没有大型专业饲养户,故该项不予以考虑。
4)企业用水量
工程所在地没有大型工业企业,故该项不予以考虑。
5)浇洒道路和绿地用水量
本次工程不考虑浇洒道路和绿化用水量。
6)管网漏失水量和未预见水量
根据《村镇供水工程技术规范》(SL 310—2019)规定:管网漏损水量和未预见水量之和,宜按上述各类用水量之和的 10%~25%计算。结合当地实际情况,本次取值15%。
7)消防用水量
本次工程不考虑此项。
(2)根据《村镇供水工程技术规范》(SL 310—2019)中对最高日居民生活用水定额的规定,参照2018年淮南市水资源公报数据(见表4.1-3),田家庵区居民生活用水定额为:城镇最高日居民生活用水定额为100 L/(人·d),农村最高日居民生活用水定额为60 L/(人·d):
表 4.1-4 最高日居民生活用水定额 单位:L/(人·d)
气候和地域分区 |
公共取水点,或水龙头入户、定时供水 |
水龙头入户,基本全日供水 |
|
有洗涤设施,水量卫生设施 |
有洗涤设施,卫生设施较齐全 |
||
一区 |
20~40 |
40~60 |
60~100 |
二区 |
25~45 |
45~70 |
70~110 |
三区 |
30~50 |
50~80 |
80~120 |
四区 |
35~60 |
60~90 |
90~130 |
五区 |
40~70 |
70~100 |
100~140 |
注1:表中基本全日供水系指每天能连续供水14 h以上的供水方式;卫生设施系指洗衣机、水冲厕所和沐浴装置等。 注2:一区包括:新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、内蒙 古西部、陕西和山西两省黄土高原丘陵沟壑区、四川西部。 二区包括:黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古中、东部, 河北北部。 三区包括:北京、天津、山东、河南、河北北部以外地区、陕西关中平原地区、山西黄土高原丘陵沟壑区以外地区、安徽和江苏两省北部。 四区包括:重庆、贵州、云南南部以外地区、四川西部以外地区、广西西北部、湖北和湖南两省西部山区、陕西南部。 五区包括:上海、浙江、福建、江西、广东、海南、安徽和江苏两省北部以外地区、广西西北部以外地区、湖北和湖南两省西部山区以外地区、云南南部。 不包括香港、澳门和台湾地区。 注3:本表所列用水呈包括了居民散养畜禽用水量、散用汽车和拖拉机用水量等, 不包括用水量大的家庭作坊生产用水量。 |
表4.1-5 2018年淮南市主要单项用水指标
农业用水指标 (立方米/亩) |
工业用水指标 (立方米/万元) |
城镇公共用水指标 (立方米) |
居民生活人均 用水指标(升/日) |
||||||
农田灌溉用水指标 |
鱼塘 补水 |
林果补水 |
全部工业 |
人均公共用水量 |
城镇 居民 |
农村 居民 |
|||
水田 |
水浇地 |
菜田 |
综合 |
||||||
361 |
148 |
258 |
313 |
158 |
123 |
63 |
35.9 |
173 |
60 |
(3)根据分项指标法,田家庵区各乡镇用水量见表4.1-6:
表 4.1-6 分项指标法
|
2025年预测 |
最高日居民生活用水定额(L/人·d) |
最高日居民生活用水定额(L/人·d) |
城镇居民生活用水量(m3/d) |
农村居民生活用水量(m3/d) |
管网漏失水量和未预见水量(m3/d) |
最高日用水量(m3/d) |
|
城镇人口(万人) |
农村人口(万人) |
|||||||
安成镇 |
1.8026 |
2.0967 |
100 |
60 |
1802.61 |
1258.01 |
459.09 |
3519.71 |
曹庵镇 |
1.1101 |
3.5609 |
100 |
60 |
1110.13 |
2136.56 |
487.00 |
3733.70 |
史院乡 |
0.6595 |
2.6011 |
100 |
60 |
659.00 |
1560.66 |
333.02 |
2553.18 |
舜耕镇 |
8.3911 |
0.6700 |
100 |
60 |
8391.10 |
401.99 |
1318.96 |
10112.05 |
合计 |
9.7496 |
8.8099 |
|
|
11963.34 |
5357.22 |
2598.08 |
19918.64 |
4.1.1.4. 供水规模的确定
由于以上两种方法计算结果相近,本次供水规模取综合用水量指标确定,田家庵区各乡镇供水规模见表4.1-7:
表 4.1-7 供水人口及供水规模预测表
乡镇 |
2025年人口及供水规模 |
||
镇区人口(万人) |
村庄人口(万人) |
确定供水规模(m3/d) |
|
安成镇 |
1.8026 |
2.0967 |
4000 |
曹庵镇 |
1.1101 |
3.5609 |
4000 |
史院乡 |
0.6595 |
2.6011 |
3000 |
舜耕镇 |
8.3911 |
0.6700 |
12000 |
合计 |
11.9633 |
8.9287 |
23000 |
4.1.2. 水资源量
田家庵区水资源包括地表水资源与地下水资源,地表水资源主要有淮河、瓦埠湖、滚庄水库、毛洼水库、杨塘水库、老龙眼水库、泉山北库等。
4.1.2.1. 地表水资源概况
地表水主要是由当地降雨产生的地表径流,参照2018年《淮南市水资源公报》计算办法和成果,田家庵区多年平均地表水0.61亿m3,
表4-1境内主要河流情况表
序号 |
水系 |
河流名称 |
全长(km) |
境内长度(km) |
流域面积(km2) |
境内面积 (km2) |
多年平均径流量(万m3) |
1 |
淮河水系 |
淮河 |
1000 |
14.8 |
1810000 |
86 |
22100000 |
表4-2境内主要水库、湖泊情况表
序号 |
水库、湖泊名称 |
集水面积 (km2) |
库容(万m3) |
特征水位(m) |
||||
总库容 |
兴利库容 |
死库容 |
校核洪水位 |
正常蓄水位 |
死水位 |
|||
1 |
瓦埠湖 |
4193 |
90900 |
14000 |
10000 |
24.4 |
18.5 |
17.00 |
2 |
滚庄水库 |
1.8 |
170 |
80.8 |
89.2 |
41.88 |
41.5 |
|
3 |
毛洼水库 |
3.5 |
90 |
39.9 |
50.1 |
41.25 |
40.5 |
|
4 |
杨塘水库 |
2 |
80.1 |
40 |
40.1 |
30.2 |
|
|
5 |
老龙眼水库 |
1.58 |
40.86 |
27.5 |
13.36 |
52.8 |
51.5 |
|
6 |
泉山北库 |
2.5 |
64 |
37 |
27 |
51.95 |
50.95 |
|
4.1.2.2. 地下水资源概况
根据淮南市2018年水资源公报,全区沿淮南岸、瓦埠湖区地下水资源量分别为0.17亿立方米、2.50亿立方米。
4.1.3. 水量供需平衡分析
田家庵区农村供水水源条件及实际用水需求量对比如下:
1、田家庵区供水水源总量比较充足,能够满足农村用水实际需求;
2、田家庵区农村供水水源空间上分布比较集中,主要在淮河干流及瓦埠湖,通过首创水务输水管道建设可以输送至全区,实现水资源的合理分配。
因此,田家庵区农村供水水源能够满足全区生产和生活用水:
4.1.4. 现有饮水工程水源状况评价
田家庵区现地表水及地下水两种水源。首创、海洋水厂、史院水厂以淮河、瓦埠湖为地表水水源,水质在Ⅲ类及以上,水量充足,供水保证率满足规范要求,后期引江济淮实施后,淮河及瓦埠湖水位提升,水源工程供水保障率进一步得到提高;陈巷村深井工程以地下水为水源,由于陈巷村地处江淮分水岭,地势较高,土质含水量低,导致陈巷村深井工程水源水量不足。
4.2. 总体布局
田家庵区属于平原低山丘陵地带,居民居住比较集中,地势高差小,紧邻淮河及瓦埠湖,水源水量丰富,水质满足要求,适宜建设大型集中供水工程,具备条件优先实施城乡供水一体化。
结合田家庵区乡村振兴规划、村庄规划、及水资源规划,本次规划田家庵区供水方式为区域城乡一体化供水,通过新建供水设施及输水管道联通实现。
4.3. 规划分区
4.3.1. 地形
田家庵区境北滨淮河,南接瓦埠湖,中部舜耕山横贯东西,分山南山北两部。地处低山丘陵与淮水冲击带,一山担二水,中间高两头低。西南史院乡有一段隆起,后又降下。全区地形为丘陵、岗地、河湖谷平原三类。境内主要山峰有五层山,东洞山、刘家山、金家岭、罗山等,最高峰东洞山海拔215.27米,最低处石姚湾海拔18米。
4.3.2. 水源
田家庵区南端为瓦埠湖,北端为淮河,水量丰富,水质较好,且供水保证率高,适合作为水源,待引江济淮工程实施后,淮河及瓦埠湖水位上升,水源更加稳定;陈巷村采用地下水水源,水量不足,拟采取首创水厂管网延伸代替现有地下水水源,首创水厂水源为淮河,水源比较稳定;区内支流及灌溉渠较多,水量不稳定,不适合做水源。
4.3.3. 人口布局
田家庵区农村人口主要集中在曹庵镇及史院乡的自然村,舜耕镇姚北村有少量农村人口。
4.3.4. 分区
结合田家庵区地形、水源条件、居住区分布特点等,综合考虑城乡一体化、区域规模化和小型集中供水的可行性和经济性。本次规划田家庵区农村供水分区为一个分区,通过新建瓦埠湖史院水厂做备用水源、首创水务管网延伸、曹庵镇史院乡输水管道联通等工程实现,从而达到田家庵区农村居民供水有淮河及瓦埠湖双水源。
图 5-1:田家庵区供水分区图
5. 工程建设内容
5.1. 供水工程建设内容
本次规划主要建设内容为城市管网延伸,新建备用水源,计量与监控设置建设以及智慧水务建设。
5.1.1. 供水工程改造和完善
工程主要建设内容为:
(1)供水一体化
首创DN400管道向曹庵、史院镇区延伸;李桥、宋王、庞祠、孤堆、陈巷布设供水主管接首创DN400管道,曹庵镇其余6个村沿现状长丰供水集团管网延伸,包含管道入户,新建2座500m3/d加压泵站,加压站拟选址曹庵镇合淮阜高速公路淮南管理处,占地200m2。
曹庵镇至史院乡新建DN400环状供水主管网。
(2)备用水源建设
新建10000m3/d瓦埠湖史院水厂,取水口拟选址前郢村南侧,水厂拟选址史院乡尹郢村北侧,占地21亩,水厂从瓦埠湖取水,通过DN400输水管输送至净水厂,经过净化加压后通过DN400输水管道输送至史院乡及曹庵镇,沿途设置4000m3/d、3000m3/d加压泵站。
(3)更新改造
现状曹庵镇、史院乡、安成镇已件农饮工程破损管网更新改造,现状泵站增加设监控设施。
5.1.2. 计量监控设备与设施建设
新建计量设施、新建备用水源、加压泵站与取水口自动监控系统、自动在线监测系统与智慧水务。
表5.1-1主要工程量表一
首创官网延伸 |
|||||
乡镇 |
序号 |
名称 |
规格 |
单位 |
数量 |
曹庵镇 |
一、加压泵站 |
||||
1 |
加压泵站 |
500m3/d |
座 |
2 |
|
二、配水管网 |
|||||
1 |
球墨铸铁管 |
DN200 |
km |
11.7 |
|
2 |
球墨铸铁管 |
DN100 |
km |
19 |
|
三 、输水管 |
|||||
1 |
曹庵史院 |
DN400球墨铸铁 |
km |
3.5 |
|
四、自然村配水管网 |
|||||
1 |
PE管 |
dn90 |
km |
13 |
|
2 |
PE管 |
dn75 |
km |
16 |
|
3 |
PE管 |
dn32 |
km |
65 |
|
4 |
现状破损管网更换 |
dn90 |
km |
2 |
|
5 |
现状破损管网更换 |
dn75 |
km |
3 |
|
6 |
现状破损管网更换 |
dn32 |
km |
10 |
|
7 |
入户 |
(暂列) |
套 |
5900 |
|
史院乡 |
|
现状破损管网更换 |
dn90 |
km |
3 |
|
现状破损管网更换 |
dn75 |
km |
4 |
|
|
现状破损管网更换 |
dn32 |
km |
15 |
|
|
其他 |
|
项 |
1 |
|
安成镇 |
|
现状破损管网更换 |
dn90 |
km |
1 |
|
现状破损管网更换 |
dn32 |
km |
5 |
|
|
其他 |
|
项 |
1 |
表5.1-2主要工程量表二
曹庵史院输水管 |
||||
序号 |
名称 |
规格 |
单位 |
数量 |
1 |
曹庵史院 |
DN400球墨铸铁 |
km |
6.5 |
四、加压泵站 |
||||
1 |
加压泵站 |
4000m3/d |
座 |
1 |
2 |
加压泵站 |
3000m3/d |
座 |
1 |
表5.1-3主要工程量表二
瓦埠湖史院水厂 |
||||
序号 |
名称 |
规格 |
单位 |
数量 |
|
|
|
|
|
一、取水口 |
||||
1 |
瓦埠湖史院取水口 |
10000m3/d |
座 |
1 |
2 |
原水管 |
DN400球墨铸铁 |
km |
1.5 |
二、净水厂 |
||||
1 |
瓦埠湖史院水厂 |
10000m3/d |
m3/d |
1 |
三、输水管 |
||||
2 |
瓦埠湖史院水厂 |
DN400球墨铸铁 |
km |
24 |
七、智慧水务系统构建 |
||||
1 |
智慧水务综合运营平台 |
|
套 |
1 |
5.2. 水质检测中心
目前,全区农村供水工程水源以地表水为主,饮水水源水质总体良好,受人为因素的影响,地表水可能存在的污染一般为垃圾、污水、农药等,水质可能超标的指标为氨氮、总磷、耗氧量、细菌学指标等。
区农村饮水安全工程供水水质一直是委托第三方检测,考虑田家庵区水源比较集中,水质检测量低,本次规划田家庵区仍采用委托第三方进行水质检测。
5.3. 智慧水务系统建设
在我国“智慧城市”加速建设的大背景下,智慧水务是智慧城市的重要组成部分。智慧水务是智慧城市建设中的一个支项,是利用新一代信息技术来感知、监测、分析、整合城市水务资源,在水资源利用生命周期的各个阶段,对制水、给水、水处理等各个环节的差异化需求均可以做出迅速、灵活、准确的响应,从而提供高效、便捷、智能化的水资源利用与综合服务能力。
按照水利部办公厅关于做好“十四五”农村供水保障规划编制工作的通知(办农水〔2020〕31号)要求,本次规划拟建立一套智慧供水管理平台,以从水源到龙头水的全要素互联为基础,以用水安全与优化运营为目标,充分发挥数据要素的创新驱动潜能,将水务数据资产转化为智慧水务应用,通过数据中台与应用中台,灵活搭建智慧水务管理运营一体化平台,辅助运营机构管理。
考虑淮南市水利局后期搭建市级智慧水务平台,本次规划田家庵区预留市级智慧水务接口。
5.3.1. 系统建设目标
以供水管网地理信息系统为基础整合供水企业所有数据资源、通讯资源、网络资源、系统资源,建立集供水各专题信息服务于一体的供水信息共享服务平台,以此为基础快速构建面向供水企业综合运营监管的综合业务应用平台,打破信息孤岛,实现信息的共享,实现供水信息共享和协同办公,实现供水业务监控、管理、服务等业务的数字化、可视化与联动化,最终建成供水企业网络化办公,使企业的人力、物力、信息等资源实现共建共享与互惠互赢,改变现有各业务系统分散工作的局面,为供水企业的综合信息化监管开创一种全新的管理思路与模式,最终建成智慧水务综合运营平台,为企业的运营、调度指挥、分析决策提供有效的数据支撑。
5.3.2. 智慧水务系统功能
在线监控模块是智慧供水管理平台的基础。监控系统通过底层数据采集器对二次供水泵房和设备进行安全、高效的实时监控,数据采集周期一般设置为1~3s,实时数据的采集包括四大类数据,包括但不限于①泵房/设备运行数据,例如压力、流量、变频器数据、水泵数据、水箱液位、电压/电流/功耗、集水坑/排污泵数据等;②泵房环境量数据,包括但不限于温湿度、烟感、水淹、风机、除湿机、空调等;③水质数据,包括但不限于余氯、浊度、PH、溶解氧、电导率等;④安防数据,包括但不限于视频、对讲、门禁、红外等。通过网络实时传输至服务器进行后期的分析处理。
(2)异常自动诊断
管理平台对所有监控的数据,均可设置报警限制,包括过电压、欠电压、缺相、变频器故障、进水压力低、出水压力低、出水压力高、地面液位高、烟感、泵房温度、设备温度、湿度等几大类。可以根据各泵站特点精确筛选报警数值,同时针对一些数据采集异常值,底层采集设备通过数据整合,可以将非正常值剔除,保证报警的准确性,并具备一定的延时功能。
异常诊断内容包括网络连接异常诊断、泵房设备异常监测和平台异常诊断,可根据不同类型不同级别的报警设定报警方式。
管理平台可通过内置的SCADA监控系统,对设备进行远程控制。远程控制包括远程启停水泵机组、电动阀等开关量控制以及PLC参数的远程设置。
管理平台集成了视频监控系统,可以监控实时了解泵房状态,并对历史视频记录进行查询。视频监控子系统是高层加压泵房监控系统的基础,主要负责对泵站重要部位进行监视,满足远程对运行管理的要求。威派格管理平台融合了视频监控系统,可以在平台中显示泵房现场的监控画面。
为保证平台建设完毕后,平台的应用和管理能达到新高度,可以定制符合区农业农村水利局KPI要求的大屏幕内容,将平台的管理水平完美展示。
6. 农村饮用水水源保护
6.1. 水源地概况
6.1.1. 全区农村饮用水水源特点
全区集中饮用水工程水源主要是地表水及地下水,首创四水厂水源为淮河,海洋水厂及孙庙水厂水源为瓦埠湖,曹庵镇分散供水工程为地下水。淮河、瓦埠湖水量充足,水质均能达到Ⅲ类及以上水标准,地下水水质能达到Ⅱ类水标准,但水量不足。
6.1.2. 千人以上工程水源保护区(范围)“划、立、治”情况
全区现状千人以上供水工程共有3处,其中首创水务四水厂水源位于田家庵区境内,已划定水源保护区,远期史院乡新建瓦埠湖史院水厂取水口。
田家庵区现状水源保护区划定情况如下:
水源 |
水源类型 |
一级保护区范围 |
二级保护区范围 |
准保护区 |
||
水域 |
陆域 |
水域 |
陆域 |
|||
首创四水厂水源 |
河流 |
淮河取水口上游 1000 米至下游 100 米的整个水域 |
长度与一级保护区水域长度一致、宽度为一级保护区水域两侧纵深 50 米的陆域。 |
一级保护区上游边界向上游延伸 2000 米、下游侧外边界距一级保护区边界 200 米的整个水域 |
长度与一级、二级保护区水域长度一致, 宽度为一级保护区两侧纵深 150 米、二级保护区水域两侧纵深 200 米的陆域 |
两侧纵深200米 |
瓦埠湖孙庙水厂水源 |
湖泊 |
取水口为中心半径500米内的水域 |
以取水口为中心半径200米内的陆域 |
一级保护区以外径向距离不小于2000米的水域 |
一级保护区以外径向距离不小于3000米水域 |
两侧纵深200米 |
瓦埠湖海洋水厂水源 |
湖泊 |
取水口为中心半径500米内的水域 |
以取水口为中心半径200米内的陆域 |
一级保护区以外径向距离不小于2000米的水域 |
一级保护区以外径向距离不小于3000米水域 |
两侧纵深200米 |
6.2. 水源保护措施
6.2.1. 水源保护区划定
田家庵区现状水源点均已划定保护区,瓦埠湖史院水厂取水口位于前郢村南侧,需要划定保护区。根据《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ338-2018)的标准划定水源保护区。
水源 |
水源类型 |
一级保护区范围 |
二级保护区范围 |
准保护区 |
||
水域 |
陆域 |
水域 |
陆域 |
|||
瓦埠湖史院水厂水源 |
湖泊 |
取水口为中心半径500米内的水域 |
以取水口为中心半径200米内的陆域 |
一级保护区以外径向距离不小于2000米的水域 |
一级保护区以外径向距离不小于3000米水域 |
两侧纵深200米 |
6.2.2. 水源保护措施
1、在饮用水水源准保护区内,禁止下列行为:
(1)新建、扩建排放含持久性有机污染物和含汞、镉、铅、砷、硫、铬、氰化物等污染物的建设项目;
(2)新建、扩建化学制浆造纸、制革、电镀、印制线路板、印染、染料、炼油、炼焦、农药、石棉、水泥、玻璃、冶炼等建设项目;
(3)排放省人民政府公布的有机毒物控制名录中确定的污染物;
(4)建设高尔夫球场、废物回收(加工)场和有毒有害物品仓库、堆栈,或者设置煤场、灰场、垃圾填埋场;
(5)新建、扩建对水体污染严重的其他建设项目,或者从事法律、法规禁止的其他活动。
在饮用水水源准保护区内,改建项目应当削减排污量。
2、在饮用水水源二级保护区内除禁止1、所述规定的行为外,禁止下列行为:
(1)设置排污口;
(2)从事危险化学品装卸作业或者煤炭、矿砂、水泥等散货装卸作业;
(3)设置水上餐饮、娱乐设施(场所),从事船舶、机动车等修造、拆解作业,或者在水域内采砂、取土;
(4)围垦河道和滩地,从事围网、网箱养殖,或者设置集中式畜禽饲养场、屠宰场;
(5)新建、改建、扩建排放污染物的其他建设项目,或者从事法律、法规禁止的其他活动。
在饮用水水源二级保护区内从事旅游等经营活动的,应当采取措施防止污染饮用水水体。
2、在饮用水水源一级保护区内除禁止1、2所述规定的行为外,禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的其他建设项目,禁止在滩地、堤坡种植农作物,禁止设置鱼罾、鱼簖或者以其他方式从事渔业捕捞,禁止停靠船舶、排筏,禁止从事旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。
7. 创新工程管护机制
7.1. 水价机制建设
7.1.1. 供水成本及水价测算
7.1.1.1. 成本构成
工程总投资为9855.20万元(不含建设期贷款利息853.89万元)。固定资产原值=工程费用+建设期融资利息,共计10709.09万元。
净水总成本费用包括人员、电费、药剂费、折旧费、维修费、管理费和其他费用。财务年运行管理费为下列:
(1)水资源费:地表水水资源征收标准为0.08元/m3计取,共计29.20万元;
(2)人员工资与福利:按照职工4人,福利费约为薪资的62%,每年薪资福利共计10万元,共计40万元;
(3)药剂费按所有药剂费用之和,按照每方水制药费0.15元,计54.75万元;
(4)年大修理提存按固定资产投资2%,计214.18万元;
(5)燃料动力费、主要指电费:计29.20万元;
(6)折旧费按固定资产投资4%,计428.36万元;
(7)日常检修维护费按固定资产投资1%,计107.79万元;
(8)管理及其他费:(1+2+3+4+5+6+7)×管理及其他费率(取10%),计90.35万元。
7.1.1.2. 流动资金
流动资金=年经营成本×经营成本率。
7.1.1.3. 供水成本及水价计算
(1)等额年总成本的计算:
式中:——等额年总成本;
——等额年投资;
——等额年经营成本;
——等额年贷款利息。
上三式中:——服务年限内投资现值和;
——服务年限内经营费用现值和;
——服务年限内贷款利息现值和;
——收益率(取6%);
——项目服务年限,为15年。
(2)水价计算
上两式中:——全成本水价,元/吨;
——运行成本水价,元/吨;
——为年销售水量,m3/年。
经计算,成本水价0.86元/吨,运营供水成本为2.62元/吨。
表13.2-1水厂供水成本构成要素
序号 |
费用名称 |
金额(万元) |
1 |
水资源费 |
29.20 |
2 |
药剂费 |
54.75 |
3 |
电费 |
29.20 |
4 |
工资福利费 |
40 |
5 |
折旧费 |
428.36 |
6 |
大修理费 |
214.18 |
7 |
日常检修维护费 |
107.19 |
8 |
管理及其他费 |
107.79 |
9 |
年经营成本(1+2+3+4+7+8) |
313.98 |
10 |
总成本(1+2+3+4+5+6+7+8) |
956.52 |
11 |
成本水价(元/m3) |
0.86 |
12 |
总运行成本水价(元/m3) |
2.62 |
13 |
现行水价(元/m3) |
2.8 |
7.1.2. 维修养护经费落实
(1)加强资产的运行成本、运行效益、资产安全性和资产功能发挥评价体系的建立,界定水利工程经营性资产和非经营性资产,发挥准公益性资产经济效益和社会效益。对国有资产,确定为公益性资产管理范畴,以实现社会效益最大化。
(2)转变工程管理思路,做到建设与管理同等重要。待维修养护资金足额到位,组建专门的工程维修公司,将维修养护的职能和人员从管理机构中剥离出来,从组织体系建设上保证工程管养分离。借鉴省级工程维修养护经费使用管理办法,制订渭南市程维修养护经费使用管理办法,完善配套制度建设,加强监督使用和考核验收,使维修养护经费支出科学化、合理化和尽量最小化。
(3)提高工程管理水平,对水利工程维修养护实行合同管理,进行社会招投标,实现维修养护专业化、社会化和市场化;对水利工程推行分级管养模式,实行分类管理和养护方式多元化。分析单位长度工程达到设计标准需要的实际经费额度,对重点部位、特殊部位的水利工程,在管养中阐明意图,力求将精品理念落实在工程设计。
7.2. 运行管护机制
7.2.1. 集中供水工程产权
按照远期规划,田家庵区供水工程产权见下表:
7.2-1田家庵区集中供水工程产权统计表
田家庵区集中供水工程产权统计表 |
|||
序号 |
供水工程名称 |
净水厂所在位置 |
产权人 |
1 |
海洋自来水厂 |
长丰县 |
长丰供水集团 |
2 |
田家庵区供水管网延伸工程 |
安成镇 |
淮南市首创水务 |
3 |
瓦埠湖史院水厂 |
史院乡 |
田家庵区农业农村水利局 |
7.2.2. 集中供水工程管理主体
田家庵区供水比较集中,运营管理模式简单,现状由民营与国企两种性质,分别由相应公司管理。孙庙水厂由瓦埠湖自来水有限公司负责运营管理,首创四水厂由国企首创水务集团负责运行管理;海洋水厂水厂由国企长丰供水集团负责运行管理。规划通过远期成立专业供水管理公司进行管理。
7.2.3. 集中供水工程管理措施
农村饮水安全事关广大人民群众健康福祉,是美好生活的基本需求。让广大村民与城里人一样喝上“安全水、放心水、优质水”,提升农村饮水生活品质,是实现城乡统筹、乡村振兴的重要一环。建好管好用好农村饮水工程,既是水利部门践行初心使命的光荣任务,也是水利行业强监管的必然要求。
1、建立区级统管责任体系。全面落实地方人民政府的主体责任、水行政主管部门的行业监管责任、供水单位的运行管理责任“三个责任”。地方人民政府是农村饮水安全管理的责任主体,要统筹负责所辖范围内农村饮水安全的组织领导、制度保障,管理机构、人员和工程建设及运行管理经费落实工作,明确有关部门农村饮水安全管理职责分工。水行政主管部门作为行业管理部门,要负责抓好农村饮水工程规划、项目实施方案等前期工作和组织实施,指导、监管农村饮水工程建设和运行管理等工作。建立以区为单位的管护机构对全区农村供水工程实行统一专业化管护,要负责向用水户提供符合水质、水量要求的供水服务,保障正常供水,落实相应人员,做好水源巡查、工程运行管理、水质检测、水费计收和维修养护工作。
2、健全标准化规范化的管理制度。区级水行政主管部门要及时出台区级农村供水工程运行管理办法,明确工程产权、部门职责、统管内容、运管经费保障等相关内容。物价、财政、生态环境、卫健等相关部门要结合职责分工,制定出台农村供水水价、运行管护补助资金管理、水源保护、卫生学评价和水质监测等部门政策办法。统管机构要制定人员、财务、年度水质检测方案、设施设备维修养护、安全生产等制度。农村供水水站要按照标准化管理规程,制订岗位责任、运行操作、安全生产、水源保护、水质检测、维修养护、应急管理、计量收费、财务管理、培训考核等规章制度和操作规程,形成一整套适合农村供水工程实际的运行管理制度体系。规模化以上工程应开展标准化管理达标创建,规模以下的水站可参照执行。
3、完善多元合一的经费保障。一是建立政府补贴机制。城乡供水一体化运行管理费用原则上全额由水费收入承担。二是建立合理的定价机制。在统筹考虑供水成本、水资源状况、用水户承受能力等因素的基础上,明确农村供水水价成本核定、价格制定原则和方法,确保农村供水水价可接受、可实施。全区内基本条件相似的行政区域,制定水价时要注意衔接和平衡,执行水价应尽可能统一。三是建立可行的水费征收机制。建立健全农村饮用水“节约用水、有偿用水”制度,逐步推进全面征收水费,严格一户一表计量。四是建立考核奖补机制。会同市级财政开展农村供水管理考核,设立管护奖补资金,对农村饮用水工程管得好、资金用得好的区、区(市)予以奖补。
4、强化水质检测和水源保护。一是建立健全农村饮用水送检、水厂自检、卫健部门抽检的三级检测监测体系。区级统管机构要按照《村镇供水单位资质标准》(SL308-2019),按年度制定区级农村供水工程水质检测方案,明确水源水、出厂水和末梢水的检测项目和频次,落实水质检测主体,足额保障检测经费。史院水厂(含联村)应配备满足水质自检人员和化验室。卫健部门要加大监测力度,扩大监测范围,同时对统管机构的水质检测工作予以指导。二是刚性落实水源地保护措施。要全面掌握农饮水水源地管理现状,建立水源地名录和档案,会同生态环境部门及时公布名录,建立名录动态调整机制。积极配合生态环境部门,开展农村饮用水水源地规范化建设,落实农村饮用水水源地保护区(范围)划定及后续管理工作。
5、逐步实现数字化管理。全面建立农村供水安全保障“一本账”和“一张网”,全面厘清供水工程、供水水源、供水范围和对象、相关责任等基础信息,加强水源地、出厂水、管网末梢水等水质检测信息、农村供水工程供水信息及标准化运行管理等信息化建设,努力推进农村供水工程“数字化”管理。在进水管道、出水管道宜设置在线水压、水量监测设施,在清水池宜设置在线监控水位计,在混凝、沉淀、过滤、消毒等制水关键流程宜设置在线水质监控设施,通过中控设备及时展示在区级供水运管平台和市级监管平台,全面掌握水质、水量等主要指标,实时反映农村供水状况,逐步实现“智能化”管理。
6、建立政府和社会双重监督体系。建设、城管部门和水利部门分别作为城市水厂和农村供水工程的行业主管部门,市区两级要建立专职机构,指导监督农村饮水工程建设和运行管理等工作,履行政府监管职能。高度重视两代表一委员的民主监督、桥梁纽带作用,消化吸收宝贵的意见和建议,形成一套督查、整改、提升、反馈的完整闭环良性机制。设立农村饮水安全监督电话和电子邮箱,发挥群众力量,加强日常监督,提升供水服务效能。同时,通过各种途径,加强宣传引导工作,培养良好用水习惯。
7.3. 用水户参与
加强农民用水协会建设,推行用水户全过程参与的工作机制,让农民真正享有知情权、参与权、管理权、监督权。工程建设前,要进行广泛宣传,就工程建设方案、资金筹集办法、工程建成后的管理体制、运行机制和水价等充分征求用水户代表的意见,并与受益农户签订工程建设与管理协议,协议应作为项目申报的必备条件和开展建设与运行管理的重要依据。工程建设中和建成后,要有受益农户推荐的代表参与监督和管理。田家庵区农村居民饮用水居民参与主要通过以下几个方式实现:
(1)是民主决策申报项目。出台完善农村饮用水达标提标实施方案,进一步明确引导当地群众参与工程项目建设和管理的指导意见。明确在立项环节由行政村按民主程序即村民代表大会商议项目建设申请事宜,讨论决定工程建设内容、运行维护、水费收缴、激励奖惩等事项,待村民代表大会通过后再向水利主管部门申请。
(2)是民众参与助推项目。坚持工程规划与群众意愿相结合,明确项目所在村参与设计研讨会及现场踏勘,征求当地群众对管网走向、厂站选址、入户布线等意见建议,切实提升项目规划设计方案的科学性、合理性。同时推行村民代表常驻现场制度,有效发挥当地村民参与监督作用,强化工程质量安全保障,积极推动农村饮用水工程的顺利实施。
(3)是群众协力运维项目。在第三方检测管理、水务专业维护、卫计部门不定期抽查的基础上,落实基层农饮水专职管理员,做好供水设施管理、水源巡查、水质检测和水源地保护等日常管理工作;建立农饮水管理培训机制,开展“一年三训”即理论培训、现场操作培训、经验交流培训,切实提高农村饮用水管理水平。探索村集体节水公约制度,如对村民用水浪费现象进行一次警告、二次罚款等措施,同时将水源地保护工作纳入周边村规民约和村干部考核,进一步提升老百姓的节水意识和保护水源意识。
8. 投资估算与资金筹措
8.1. 估算依据
本工程为农村居民供水工程,投资按安徽省现行有关规定、标准进行估算。其主要依据有:
(1)安徽省水利厅皖水建函【2018】258号文颁发的关于发布《安徽省水利水电工程设计概(估)算编制规定的通知》;
(2)建筑工程定额主要采用水利部水总【2002】116号文颁发的《水利建筑工程预算定额》及水利部水总【2005】389号文颁发的《水利建筑工程预算算补充定额》。缺项子目参照安徽省水利厅皖水建【2008】139号文颁发的《安徽省水利水电建筑工程预算补充定额》;
(3)安装工程定额主要采用水利部水建管【1999】523号文颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》及水利部水建【1992】63号文颁发的(中小型)《水利水电设备安装工程概算定额》,并按水利部水定【2003】01号文规定调整;
(4)施工机械台时费定额采用2002年水利部水总【2002】116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》;
(5)财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》和水利部办公厅《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》办财务函〔2019〕448号。
8.2. 投资估算
本次农村居民供水安全保障规划建设内容的工程总投资为9855.2万元,其中城乡供水一体化部分投资6623.2万元,备用水源总投资为2332万元,自动化与信息化工程(智慧水务)总投资为300万元,水源保护与水质检测检测能力(在线监控与检测)建设总投资为400万元,其他附属工程总投资200万元。
表7.2-1 建设工程投资估算表
序号 |
名称 |
规格 |
单位 |
数量 |
估算 (万元) |
一、取水口 |
|
||||
1 |
瓦埠湖史院取水口 |
10000m3/d |
座 |
1 |
360.00 |
2 |
原水管 |
DN400球墨铸铁 |
km |
1.5 |
180.00 |
二、净水厂 |
|
||||
1 |
瓦埠湖史院水厂 |
10000m3/d |
m3/d |
1 |
1792.00 |
三、输水管 |
|
||||
1 |
曹庵史院 |
DN400球墨铸铁 |
km |
10 |
1200.00 |
2 |
瓦埠湖史院水厂 |
DN400球墨铸铁 |
km |
24 |
2880.00 |
四、加压泵站 |
|
||||
1 |
加压泵站 |
4000m3/d |
座 |
1 |
240.00 |
2 |
加压泵站 |
3000m3/d |
座 |
1 |
180.00 |
3 |
加压泵站 |
500m3/d |
座 |
2 |
100.00 |
五、配水管网 |
|
||||
1 |
球墨铸铁管 |
DN200 |
km |
11.7 |
655.20 |
2 |
球墨铸铁管 |
DN100 |
km |
19 |
418.00 |
六、自然村配水管网 |
|
||||
1 |
PE管 |
dn90 |
km |
13 |
143.00 |
2 |
PE管 |
dn75 |
km |
16 |
128.00 |
3 |
PE管 |
dn32 |
km |
65 |
260.00 |
4 |
现状破损管网更换 |
dn90 |
km |
6 |
66.00 |
5 |
现状破损管网更换 |
dn75 |
km |
7 |
56.00 |
6 |
现状破损管网更换 |
dn32 |
km |
30 |
120.00 |
7 |
入户 |
(暂列) |
套 |
5900 |
177.00 |
七、智慧水务系统构建 |
0.00 |
||||
1 |
在线监控与检测系统 |
|
套 |
1 |
400.00 |
2 |
智慧水务综合运营平台 |
|
套 |
1 |
300.00 |
八、其他附属工程建设 |
|
||||
1 |
其他 |
|
套 |
1 |
200.00 |
合计 |
9855.20 |
8.3. 资金筹措
引入市场机制,多方筹措资金,完善多元化、多渠道、多层次的投资体系。建立稳定可靠的投入保障体系,努力拓宽投资来源和渠道,制定优惠政策,加大水源建设的力度。采取多种渠道筹集建设资金,并积极利用市场机制筹集建设资金,拓展融资渠道。改革投融资机制,通过市场运作,拓宽投资渠道。调整财政支出结构,增加投入力度。
创新农村饮水安全工程投入机制,在增加中央和地方财政性资金投入的同时,鼓励和引导各种形式的直接和间接融资,并按照“一事一议”的原则积极组织受益群众筹资投劳,加快建立以政府投资为导向、农民投入为基础、其他各方积极参与的多元化投资格局,多方筹措资金,加快农村饮水安全工程建设步伐。加大农村饮水安全工程建设投资整合力度,以批准的工程规划为依据,以区为基础,逐步形成按规划统筹项目、按项目安排资金的机制,切实解决资金分散和可能重复投资的问题,提高投资收益。
坚持公益属性,多方筹措资金的原则,完善多元化、多渠道、多层次的投资体系。建立稳定可靠的投入保障体系,努力拓宽投资来源和渠道,制定优惠政策,加大水源建设的力度。
本次规划资金筹措按照中央补助比例为30%,省级补助比例40%,30%采用非标专项债,其中中央补助部分用于首创水务管网延伸工程,理由是通过该工程建设,可以使田家庵区2020年底实现农饮全覆盖,是“水利部办公厅关于做好“十四五”农村供水保障规划编制工作的通知”的要求。
规划总投资9855.2万元,中央补助2956万元,省市补助3942万元,非标专项债2957.20万元。
9. 财务分析
9.1. 经济评价依据
经济评价主要依据国家发展和改革委员会、建设部2006年颁布的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》(以下称《方法与参数》)及水利部《水利建设项目经济评价规范(SL72-2013)》(下称《规范》)进行。
经济评价中采用的主要参数如下:
(1)价格
国民经济评价中应采用影子价格,因目前主要材料市场价格基本能反映影子价格,故采用同期材料的市场价格作为评价依据,即采用淮南市2020年第一季度市场价格。
(2)社会折现率
国民经济评价中社会折现率采用8%。
(3)计算期
在征地工作完成后,工程建设期约5年,国民经济评价时运行期取5年,则整个工程计算期为10年。
(4)基准年
计算期的基准年定在建设期第一年。
(5)效益发挥过程
9.2. 国民经济评价
国民经济评价是从国家整体出发,计算工程的效益和费用,考察工程实施后对国民经济的净贡献,评价其经济合理性。
9.2.1. 工程费用
工程费用主要包括工程固定资产投资、年运行费和流动资金等。
本工程总投资为9855.20万元(不含建设期贷款利息853.89万元)。固定资产原值=工程费用+建设期融资利息,共计10709.09万元。
(2)年运行费
计算年运行费中,固定资产以工程建安费+建设期融资利息共计10709.09万元为基数。
工程年运行费为工程正常运行每年所需支出的全部运行费用,包括修理费、职员薪薪酬、管理费、其它运行管理费等。
修理费:按固定资产投资的1.0%提取,为107.09万元;
职员薪酬:按照职工薪资的162%计算,新增四名管理人员,每人年收入及福利费用为10万元,则职工薪酬约为40万元;
管理费:按职工薪酬的2倍计,共需80万元;
维护费:按固定资产投资的1.5%提取,为160.64万元;
其他运行管理费:取维护费用的10%计,为16.06万元。
综上,合计年运行费为403.79万元。
年运行费从正常运行期第一年开始投入。
(3)流动资金
工程流动资金包括维持工程正常运行所需购买燃料、材料、备件等的周转资金,按年运行费的10%计,为40.38万元,在工程建设期最后一年投入,计算期最后一年回收。
9.2.2. 工程效益分析计算
(1)社会效益。
工程实施后,将为广大农民提供干净、清洁、卫生、方便的安全水,对本区的社会经济环境产生长期的、潜在的有利影响,为农村物质文明和精神文明建设创造基础性条件。
1)农村饮水安全工程让农民提高了生活质量和健康水平。受益人群减少疾病从而节约了医疗费用,并增强了体质和智力,节约取水劳动力,降低了农民的劳动强度,减轻了农民负担。
2)由于环境卫生状况的改善和人民健康教育水平的提高,为招商引资、推动地方经济发展发挥重要的作用,也为加快城乡建设步伐和促进农村经济和社会发展创造良好的条件。
3)农村饮水安全工程促进农村经济的发展,加快全区全面建成小康社会的进程;农村饮水安全工程的实施,必将提高农民的生活水平,解放劳动生产力,增加农民的收入,提高农民的积极性,为广大农村脱贫致富奔小康,构建和谐社会奠定坚实的基础。
4)有利于社会稳定,人心安定,对促进农村精神文明建设和维护社会稳定有着十分重要的意义,改善村容村貌,美化庭院,农村饮水安全工程实施后解决了长期困扰农民改善生活水平的制约因素,使农民倍感党的关怀和温暖,提高党和政府的威望。
(2)经济效益
农村饮水安全工程经济效益主要是指工程完成后,为广大农民群众带来普遍的直接效益和间接效益。主要有:
1)营业效益
水费:项目建成后,向周边居民住户供水,收取一定的自来水费,本项目供水规模为1.0万m³/d,居民水价为2.8元/m³,则营业费用为1022万元,每年按照5%增长率增加收益。
2)减少疾病效益
水厂的建成运行,可以使项目区内的村民喝上水质达标的健康自来水,可以有效的减少因水质不达标引起的疾病,水厂供水范围内为8.8223万人口,每人每年减少50元医疗费用,共计效益为441.12万元。
3)招商效益
由于项目的建成,促进田家庵区的全面发展,为招商引资提供基础,每年可产生盈余效益为200万元。
4)其他效益
上述效益之外未完全计列的效益,按照上述效益值的10%计列,为166.31万元。
以上,则年效益约为1829.43万元。
9.2.3. 国民经济评价
(1)国民经济评价指标
经济内部收益率为12.17%,当社会折现率为8%时,经济净现值为4907万元,效益费用比为1.35,经济指标优越。
(2)敏感性分析指标
敏感性分析主要通过分析预测项目主要因素变化对评价指标的影响,找出敏感因素,确定其影响程度。变化因素考虑投资增加10%、效益减少10%及同时增减等三种情况。经计算,各方案情况下,经济净现值大于0,经济效益费用比大于1,经济内部收益率大于8%,经济指标均可行,说明项目具有较强的抗风险能力。
经济与敏感性分析指标汇总见表15.2-1。
表15.2-1 国民经济评价指标及敏感性分析成果汇总表
项 目 |
基本方案 |
投资+10% |
效益-10% |
经济净现值(万元) |
4907 |
3916 |
3001 |
经济内部收益率 |
12.17% |
9.59% |
8.35% |
经济效益费用比 |
1.35 |
1.26 |
1.21 |
9.2.4. 还款付息计划表
本次项目贷款2957.20万元,项目贷款期10年(其中建设期5年),贷款利率按照10年以上基准利率3.5%计算,项目还款付息计划如表15.2-2。
表15.2-2 还款付息计划表(单位:万元)
序号 |
计算期年 |
利 率 |
建 设 期 |
运行期 |
合计 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||
1 |
人民币借款 |
3.50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
年初借款余额 |
295.72 |
887.16 |
1478.6 |
2070.04 |
2661.48 |
2957.20 |
2365.76 |
1774.32 |
1182.88 |
591.44 |
|
|
3 |
年初还款本金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295.72 |
295.72 |
295.72 |
295.72 |
295.72 |
1478.60 |
|
4 |
年初还款利息 |
10.3502 |
31.0506 |
51.751 |
72.4514 |
93.1518 |
51.75 |
41.40 |
31.05 |
20.70 |
10.35 |
414.01 |
|
5 |
年中借款余额 |
591.44 |
1182.88 |
1774.32 |
2365.76 |
2957.2 |
2661.48 |
2070.04 |
1478.60 |
887.16 |
295.72 |
|
|
6 |
年中还款本金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295.72 |
295.72 |
295.72 |
295.72 |
295.72 |
1478.60 |
|
7 |
年中还款利息 |
20.7004 |
41.4008 |
62.1012 |
82.8016 |
103.502 |
46.58 |
36.23 |
25.88 |
15.53 |
5.18 |
439.88 |
|
8 |
累计偿还利息 |
31.0506 |
72.4514 |
113.8522 |
155.253 |
196.6538 |
98.33 |
77.63 |
56.93 |
36.23 |
15.53 |
853.89 |
|
9 |
累计偿还本金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
591.44 |
591.44 |
591.44 |
591.44 |
591.44 |
2957.20 |
|
10 |
累计偿还 |
31.0506 |
72.4514 |
113.8522 |
155.253 |
196.6538 |
689.7669 |
669.0665 |
648.3661 |
627.6657 |
606.9653 |
3811.09 |
9.2.5. 水厂项目运营期利润测算表(万元)
序号 |
项目 |
建设期 |
水厂项目运营期利润测算表(万元) |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
年平均数 |
||
1 |
营业收入 |
|
|
|
|
|
1829.43 |
1920.90 |
2016.95 |
2117.79 |
2223.68 |
1010.88 |
2 |
产品销售税金及附加 |
|
|
|
|
|
13.17 |
13.83 |
14.52 |
15.25 |
16.01 |
7.28 |
3 |
源水费 |
|
|
|
|
|
29.20 |
29.20 |
29.20 |
29.20 |
29.20 |
14.60 |
4 |
制水药耗及水处理 |
|
|
|
|
|
54.75 |
54.75 |
54.75 |
54.75 |
54.75 |
27.38 |
5 |
动力费 |
|
|
|
|
|
29.20 |
29.20 |
29.20 |
29.20 |
29.20 |
14.60 |
6 |
管理费用、销售费用及其他 |
|
|
|
|
|
274.41 |
274.41 |
274.41 |
274.41 |
274.41 |
137.21 |
7 |
变动成本合计 |
|
|
|
|
|
400.74 |
401.39 |
402.09 |
402.81 |
403.58 |
201.06 |
8 |
职工薪酬 |
|
|
|
|
|
40.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
20.00 |
9 |
固定资产折旧 |
|
|
|
|
|
428.36 |
428.36 |
428.36 |
428.36 |
428.36 |
214.18 |
10 |
无形资产摊销 |
|
|
|
|
|
107.09 |
107.09 |
107.09 |
107.09 |
107.09 |
|
11 |
修理费 |
|
|
|
|
|
321.27 |
321.27 |
321.27 |
321.27 |
321.27 |
160.64 |
12 |
固定成本合计 |
|
|
|
|
|
896.73 |
896.73 |
896.73 |
896.73 |
896.73 |
448.36 |
13 |
息税前利息 |
|
|
|
|
|
531.97 |
622.78 |
718.13 |
818.25 |
923.38 |
361.45 |
14 |
平均利息 |
|
|
|
|
|
85.39 |
85.39 |
85.39 |
85.39 |
85.39 |
42.69 |
15 |
营业利润 |
|
|
|
|
|
446.58 |
537.39 |
632.74 |
732.86 |
837.99 |
318.76 |
16 |
所得税 |
|
|
|
|
|
111.64 |
134.35 |
158.19 |
183.22 |
209.50 |
79.69 |
17 |
净利润 |
|
|
|
|
|
334.93 |
403.04 |
474.56 |
549.65 |
628.49 |
239.07 |
9.2.6. 水厂项目现金流量测算表
序号 |
项目 |
建设期 |
|
|
|
水厂项目现金流量测算 |
|||||
1.00 |
2.00 |
3.00 |
4.00 |
5.00 |
6.00 |
7.00 |
8.00 |
9.00 |
10.00 |
||
1 |
营业收入 |
|
|
|
|
|
1829.43 |
1920.90 |
2016.95 |
2117.79 |
2223.68 |
2 |
回收流动资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
428.36 |
3 |
回收固定资产残值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
现金流入合计 |
|
|
|
|
|
1829.43 |
1920.90 |
2016.95 |
2117.79 |
2652.04 |
5 |
建设投资 |
591.44 |
591.44 |
591.44 |
591.44 |
591.44 |
|
|
|
|
|
6 |
变动成本合计 |
|
|
|
|
|
400.74 |
400.74 |
400.74 |
400.74 |
400.74 |
7 |
职工薪酬 |
|
|
|
|
|
40.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
8 |
修理费 |
|
|
|
|
|
321.27 |
321.27 |
321.27 |
321.27 |
321.27 |
9 |
利息支出 |
|
|
|
|
|
85.39 |
85.39 |
85.39 |
85.39 |
85.39 |
10 |
现金流出合计 |
591.44 |
591.44 |
591.44 |
591.44 |
591.44 |
847.40 |
847.40 |
847.40 |
847.40 |
847.40 |
11 |
所得税前净现金流量 |
-591.44 |
-591.44 |
-591.44 |
-591.44 |
-591.44 |
982.03 |
1073.50 |
1169.55 |
1270.40 |
1804.65 |
12 |
所得税费用 |
|
|
|
|
|
111.64 |
134.35 |
158.19 |
183.22 |
209.50 |
13 |
折旧摊销抵税 |
|
|
|
|
|
133.86 |
133.86 |
133.86 |
133.86 |
133.86 |
14 |
每年现金流量 |
-591.44 |
-591.44 |
-591.44 |
-591.44 |
-591.44 |
1004.25 |
1073.02 |
1145.23 |
1221.04 |
1729.01 |
15 |
累计现金流量 |
-591.44 |
-1182.88 |
-1774.32 |
-2365.76 |
-2957.20 |
-1952.95 |
-879.93 |
265.30 |
1486.34 |
3215.35 |
10. 生态环境影响评价
10.1. 区域内环境现状
田家庵区属北亚热带半湿润气候,多年平均降水量944mm,降雨的年际、年内分配极不均匀,据流域内记载较长的安丰塘站资料统计,年降水量最大达1534.1mm(1954年),最小仅为474.1mm(1966年)。多年平均径流深为192mm,多年平均蒸发量为980mm,年平均气温14.8℃,无霜期213d。冬季为东北风,夏季为东南风,主导风向为东风。
全区境内有山丘、岗地、湾地三类地形,分为丘陵、河谷平原两大单元。田家庵区属淮河流域,过境水系主要是淮河和瓦埠湖。
本次工程区域内无自然状态下的森林,无珍稀或濒危物种,大面积已开垦为农田,林木甚少。植被以人工植被为主,森林多为常绿树种和落叶树种组成的混交林。常绿树种主要有:女贞、松、柏、广玉兰等40余种;落叶树木主要有:椿、枫杨、槐、柳、榆、桐等30余种。经济林木主要有:桃、李、柿、杏、枣、苹果、枇杷、桑等20余种。农业种植作物主要有水稻、油菜、棉花、小麦、大豆、薯类、花生、西瓜、黄麻以蔬菜类为主。
野生动物稀少,仅有鸟类、蛙类、蛇类等。家畜家禽主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等。天然鱼类资源很少,主要是人工养殖的经济鱼类,如鲢、草、青、鲫等。
10.2. 环境影响预测
输水管线开挖土方置于管道一侧,埋设管道后利用开挖土方进行回填,恢复原来地貌,原则上不改变现有植被覆盖,因此对环境的不利影响主要集中在施工期占地、地表植被破坏和水土流失等方面,通过采取一定的保护措施,可使不利影响得以减少或避免。
不利影响主要集中在施工期。如材料的运输、施工噪声、施工期污水废水排放等,另外施工取土、弃渣有可能产生新的水土流失,或加重现有的水土流失,取土也会导致土壤肥力的降低,施工和工程占地还会改变现有的土地利用状况。
10.3. 环境保护措施
工程建设对周边环境将会产生一些有利和不利的影响,对其中不利的一面要采取必要的防治措施,把不利影响减少到最低程度。主要保护措施如下:
(1)施工人员进入现场前应进行全面的生产安全知识宣传教育,做好有关法律法规的宣传。施工中应严格组织与管理,确保安全生产、文明施工。
(2)施工期间做好环境监测并采取有效的环境保护措施。对饮用水、施工生产废水、大气质量以及噪声实行定期监测:饮用水达到饮用水标准方可饮用,防止传染性疾病的传播;建设过程中要严格控制施工生产废水以及大气污染物地排放,不达标不排放;控制施工期间噪声,使施工期间施工区周围环境噪声符合《建筑施工场界噪声限制》(GB12523-90)中有关规定,对于在噪声环境工作的施工人员,需合理安排在岗和休息,连续工作时间不超过6h。
(3)在坡度较小的开挖面,可采用种植林草措施加以维护,在陡坡处应以工程措施为主,裸露面用砼衬砌。
(4)施工中尽可能采取先进、污染小的施工工艺,进行科学管理。
(5)施工期间应划定施工活动范围,严格控制交通工具和重型施工器械的运行范围,防止随意碾压植被,注意保护工区、两岸植被,保护农田及水生生物,尽量减少扰动原地表和破坏生态环境。对一些遭破坏地区,应采取植树种草与工程措施相结合,美化环境,防止水土流失。
(6)工程中的废弃土方主要用来填充低洼地面,若有剩余,则需集中堆置,进行压实、平整后再种植树草,绿化环境。
本工程对环境的不利影响不大,工程建设对环境的影响主要是施工期的影响,只要在施工中主要环境保护和水土保持,工程对环境的不利影响可以得到减少或消除,不存在制约工程兴建的环境因素。随着施工期的结束及采取一定的对策措施以后,影响将随之消失。
11. 分期实施意见
对“十四五”农村供水保障规划建设任务,按照工程规模、轻重缓急、突出重点和投资可能,由区农业农业农村水利局筛选项目清单并进行排序,必要时提出分期安排实施方案。
根据资金安排及农村居民用水的急切程度,规划分近远期实施。
近期规划水平年到2020年先实施管网延伸,
(1)曹庵镇李桥、宋王、庞祠、孤堆、陈巷布设管道,接首创DN400管道;
(2)曹庵镇其余6个村和史院乡、安成镇进行管道更新;
表8.1-1 规划2020年农村居民用水安全保障工程建设工程量表
乡镇 |
序号 |
名称 |
规格 |
单位 |
数量 |
估算 (万元) |
曹庵镇 |
一、加压泵站 |
|
||||
1 |
加压泵站 |
500m3/d |
座 |
2 |
100.00 |
|
二、配水管网 |
|
|||||
1 |
球墨铸铁管 |
DN200 |
km |
11.7 |
655.20 |
|
2 |
球墨铸铁管 |
DN100 |
km |
19 |
418.00 |
|
三 、输水管 |
|
|||||
1 |
曹庵史院 |
DN400球墨铸铁 |
km |
3.5 |
420.00 |
|
四、自然村配水管网 |
|
|||||
1 |
PE管 |
dn90 |
km |
13 |
143.00 |
|
2 |
PE管 |
dn75 |
km |
16 |
128.00 |
|
3 |
PE管 |
dn32 |
km |
65 |
260.00 |
|
4 |
现状破损管网更换 |
dn90 |
km |
2 |
22.00 |
|
5 |
现状破损管网更换 |
dn75 |
km |
3 |
24.00 |
|
6 |
现状破损管网更换 |
dn32 |
km |
10 |
40.00 |
|
7 |
入户 |
(暂列) |
套 |
5900 |
177.00 |
|
小计 |
|
|
|
|
2387.20 |
|
史院乡 |
1 |
现状破损管网更换 |
dn90 |
km |
3 |
33.00 |
2 |
现状破损管网更换 |
dn75 |
km |
4 |
32.00 |
|
3 |
现状破损管网更换 |
dn32 |
km |
15 |
60.00 |
|
4 |
其他 |
|
项 |
1 |
180.00 |
|
小计 |
|
|
|
|
305.00 |
|
安成镇 |
1 |
现状破损管网更换 |
dn90 |
km |
1 |
11.00 |
2 |
现状破损管网更换 |
dn32 |
km |
5 |
20.00 |
|
3 |
其他 |
|
项 |
1 |
20.00 |
|
小计 |
|
|
|
|
51.00 |
|
合计 |
2743.2 |
近期2021~2022年再继续实施管网延伸工程,2021年实施首创DN400管道向史院乡延伸,2022年新建4000m3/d、3000m3/d加压泵站。
表8.1-2 2021~2022年农村居民用水安全保障工程建设工程量表
序号 |
名称 |
规格 |
单位 |
数量 |
估算 (万元) |
一、输水管 |
|
||||
1 |
史院输水管 |
DN400球墨铸铁 |
km |
6.5 |
780.00 |
二、加压泵站 |
|
||||
1 |
加压泵站 |
4000m3/d |
座 |
1 |
240.00 |
2 |
加压泵站 |
3000m3/d |
座 |
1 |
180.00 |
合计 |
1200.00 |
远期2023~2025年新建供水工程、管网及检测平台。2023年新建10000m3/d瓦埠湖史院取水口、净水厂及自动监控系统,2024年新建智慧水务,2025年新建双回路输水管道。
表8.1-3 2023~2025年农村居民用水安全保障工程建设工程量表
序号 |
名称 |
规格 |
单位 |
数量 |
估算 (万元) |
一、取水口 |
|
||||
1 |
瓦埠湖史院取水口 |
10000m3/d |
座 |
1 |
360.00 |
2 |
原水管 |
DN400球墨铸铁 |
km |
1.5 |
180.00 |
二、净水厂 |
|
||||
1 |
瓦埠湖史院水厂 |
10000m3/d |
m3/d |
1 |
1792.00 |
三、输水管 |
|
||||
1 |
瓦埠湖史院水厂 |
DN400球墨铸铁 |
km |
24 |
2880.00 |
四、智慧水务系统构建 |
0.00 |
||||
1 |
智慧水务综合运营平台 |
|
套 |
1 |
700.00 |
合计 |
5912.00 |
12. 保障措施
12.1. 强化组织领导,逐级压实责任
田家庵区政府要根据新时期经济社会发展面临的新情况、新形势,高度重视农村居民供水安全保障工作。要加快发展步伐,全面落实规划,把规划确定的“到2025年,建立完善“从源头到龙头”的农村供水工程体系和管理体系,进一步提高农村供水保障水平。”目标和任务纳入国民经济与社会发展规划以及政府重要议事日程,建立相应的组织责任体系和协调机制,明确职责分工,落实农村饮水安全管理“三个责任”、“三项制度”和工程维修养护经费,基本实现农村供水工程持续良性运行。
12.2. 引入市场机制,多方筹措资金
引入市场机制,多方筹措资金,完善多元化、多渠道、多层次的投资体系。建立稳定可靠的投入保障体系,努力拓宽投资来源和渠道,制定优惠政策。要采取多种渠道筹集建设资金,并积极利用市场机制筹集建设资金,拓展融资渠道。要改革投融资机制,通过市场运作,拓宽投资渠道。区政府要调整财政支出结构,增加投入力度。
12.3. 规范工程建设,确保建设质量
(1)扎实做好前期工作。
结合当地实际,统筹规划,因地制宜,合理确定水源和供水工程设施布局,以城乡供水一体化和规模 化为发展方向,坚持能集中就不分散、能大则大、能延则延、能并则并的原则,不断提升全区农村供水工程规模化水平。优先选择水量充沛、水质良好、便于保护的水源。以地下水为水源时,设计取水量 应小于可开采量。以地表水为水源时,千吨万人供水工程枯水期设计取水量的保证率不应低于 95% , 其他工程不应低于 90%。直接涉水的管材、管件、水处理和消毒设备、防腐材料、滤料、化学药剂和粘结剂等材料与设备,应符合饮用水卫生安全要求。
(2)强化水源保护和取水工程建设。
千吨万人供水工程饮用水源应依法划定饮用水源保护区,千人供水工程应划定水源保护范围,设立水源保护标志并采取必要的保护措施。以地表水为水源的取水构筑物, 应有防止洪水和冰冻破坏、漂浮物和水生物堵塞等措施。
(3)配套完善净化消毒设施设备。
根据水源类型、原水水质及季节性变化情况、供水规模、制水成本、运行管理条件等确定净水工艺。以地表水为水源的千吨万人水厂,要设置净水设施设备和附属管理设施。地下水中氯化物、硝酸盐、氯化物、硫酸盐等超标时,优先考虑寻找优质淡水等水源替换,否则应采用合理的净化处理措施。以地表水为水源时,千人以上供水工程应配备消毒设备(边远、高寒、牧区等地区可适当放宽)。千吨万人水厂应单独设立水质化验室。
(4)突出抓好输配水管网敷设。
农村生活饮用水供水管网,不能与非生活饮用水供水管网连接。供水水压应满足配水管网中最不利用户接管点的最小服务水头要求,必要时采取局部加压措施。输配水于支管网应采取防水锤措施,必要时设置减压池(阀)和空气阀等减压措施。农村供水工程输配水管网除岩石地基地区和山区且无防冻要求外应埋设于地下,管道埋设的管顶覆土厚度应达到安全埋深要求,在覆盖层很浅或基岩出露的地区可浅沟埋设或采取保护措施。输配水管道敷设应做好开挖与回填、管道基础、镇墩、管道安装等隐蔽工程质量验收。管道安装完成后应 进行水压试验。
(5)做好安全防护措施控制。
冬季,天气寒冷时,取水供水泵房、调节构筑物、净化消毒设备间等生产用房应采取防冻保暖措施。泵站、设备间、水塔、监控室和配电室应设置防雷接地装置。泵站应有防止水锤、防倒流的设施设备,直接向管网供水的泵站应配置变频、压力罐、软启动等安全调压设备。调节构筑物应设置安全防护设施和水位测示装置,净水构筑物上的工作通道应设防护栏杆,清水池应加盖和设置通风措施,周围及顶部应覆土或有防护措施,调节构筑物应设置检修孔、通气孔和溢流管。
(6)完善计量和监控措施。
千吨万人供水工程应安装取水、出厂水计量总表和入户水表;千人供水工程应安装出厂水计量总表和入户水表。日供水规模5000 m3以上的农村供水工程应设置关键供水指标、主要设备设施运行状况的在线监控和视频安防措施。
农村供水安全保障工作任务艰巨,责任重大,应严把工程建设质量关,实行全过程质量控制,新建工程必须严格遵照执行,确保工程建设质量;巳建工程尽快提标改造,不断提升工程建设质量和供水保障水平。
12.4. 加强运行管护,健全机制体制
解决境内日益严峻的供水安全问题,必须深入贯彻落实科学发展观,实行加强供水工程的运行维护,不断完善并全面贯彻落实供水工程的各项法律、法规、标准和政策措施。
抓紧制定和完善区集中供水工程管理法规及实施办法,促进供水工程管理方式的转变,加强水源综合管理。加强依法管水,以推行行政执法责任制和理顺执法体制为重点,继续推动综合执法;加大执法力度,加强水事纠纷的预防和调处,维护正常的水事秩序。要通过依法治水和依法管水的有机结合,健全监督管理机制,形成良性运行机制。
附 件
附表:
1. 规划特性表
2. 田家庵区农村供水基本情况统计表
3. 田家庵区“十四五”农村供水保障规划工程建设内容表
4. 田家庵区“十四五”农村供水保障规划投资估算表
5. 田家庵区“十四五”农村供水概况和预期效益分析表
附图:
1. 田家庵区农村供水工程现状分布图(含水源地)
2. 田家庵区农村供水工程规划分布图(含水源地)