淮南现代产业园区管理委员2023年度单位决算_基层政务公开

索引号：	003056771/202407-00086	信息分类：	部门决算
内容分类：		发文日期：	2024-07-31 10:03
发布机构：	田家庵区人民政府	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	淮南现代产业园区管理委员2023年度单位决算	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	003056771/202407-00086
信息分类：	部门决算
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发文日期：	2024-07-31 10:03
发布机构：	田家庵区人民政府
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名称：	淮南现代产业园区管理委员2023年度单位决算
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淮南现代产业园区管理委员2023年度单位决算

第一部分 淮南现代产业园区管理委员会概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南现代产业园区管理委员会2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南现代产业园区管理委员会2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南现代产业园区管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻落实产业园行政管理办法、规定及其实施细则；认真执行区委、区政府等上级组织的决定；

（二）负责实施产业园发展建设规划；

（三）负责产业园内各项事务的服务管理；

（四）负责产业园招商引资工作，按规定权限核准入园投资项目或接受入园项目备案，落实产业园招商引资优惠政策；

（五）按照产业园土地利用规划、建设规划，对产业园土地进行开发、利用和管理；

（六）建设和管理产业园各项基础设施和公共设施；

（七）负责优化产业园投资软环境，对入园企业各项行政审批手续的代理服务；

（八）区政府及有关部门授予和委托的其他行政管理职权。

二、单位决算构成

淮南现代产业园区管理委员会2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分淮南现代产业园区管理委员会2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：淮南现代产业园区管理委员会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85.12	一、一般公共服务支出	35	49.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1332.48	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	35.32
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	1332.48
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1417.61	本年支出合计	61	1417.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1417.61	总计	65	1417.61
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：淮南现代产业园区管理委员会											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1417.61	1417.61
201			一般公共服务支出	49.8	49.8
20199			其他一般公共服务支出	49.8	49.8
2019999			其他一般公共服务支出	49.8	49.8
206			科学技术支出	35.32	35.32
20601			科学技术管理事务	35.32	35.32
2060102			一般行政管理事务	35.32	35.32
212			城乡社区支出	1332.48	1332.48
21208			国有土地使用权出入收入安排的支出	1332.48	1332.48
2120814			农业生产发展支出	1332.48	1332.48
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：淮南现代产业园区管理委员会									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1417.61	4.87	1412.73
201			一般公共服务支出	49.8	4.87	44.93
20199			其他一般公共服务支出	49.8	4.87	44.93
2019999			其他一般公共服务支出	49.8	4.87	44.93
206			科学技术支出	35.32		35.32
20601			科学技术管理事务	35.32		35.32
2060102			一般行政管理事务	35.32		35.32
212			城乡社区支出	1332.48		1332.48
21208			国有土地使用权出入收入安排的支出	1332.48		1332.48
2120814			农业生产发展支出	1332.48		1332.48
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：淮南现代产业园区管理委员会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	85.12	一、一般公共服务支出	30	49.8	49.8
二、政府性基金预算财政拨款	2	1332.48	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	35.32	35.32
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	1332.48	1332.48
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1417.61	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1417.61	85.12	1332.48
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1417.61	总计	58	1417.61	85.12	1332.48
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：淮南现代产业园区管理委员会						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	85.12	4.87		80.25
201			一般公共服务支出	49.8	4.87		44.92
20199			其他一般公共服务支出	49.8	4.87		44.92
2019999			其他一般公共服务支出	49.8	4.87		44.92
206			科学技术支出	35.32			35.32
20601			科学技术管理事务	35.32			35.32
2060102			一般行政管理事务	35.32			35.32
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：淮南现代产业园区管理委员会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	4.87	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	4.87	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		4.87	公用经费合计
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮南现代产业园区管理委员会															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				1332.48		1332.48			1332.48
212			城乡社区支出				1332.48		1332.48			1332.48
21208			国有土地使用权出入收入安排的支出				1332.48		1332.48			1332.48
2120814			农业生产发展支出				1332.48		1332.48			1332.48

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：淮南现代产业园区管理委员会金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

淮南现代产业园区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南现代产业园区管理委员会2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1417.61万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1417.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。我单位2022年未纳入预算一体化决算管理，无法进行数据对比。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1417.61万元，其中：财政拨款收入1417.61万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1417.61万元，其中：基本支出4.87万元，占0.34%；项目支出1412.73万元，占99.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1417.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1417.61万元（含年末财政拨款结转和结余）。我单位2022年未纳入预算一体化决算管理，无法进行数据对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出85.12万元，占本年支出的6%。我单位2022年未纳入预算一体化决算管理，无法进行数据对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出85.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出49.8万元，占XX58.5%;科学技术（类）支出35.32万元，占41.5%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150万元，支出决算为85.12万元，完成年初预算的56.75%。决算数小于预算数的主要原因:财政资金紧张，未与拨付。其中:基本支出4.87万元，占5.7%；项目支出80.25万元，占94.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为49.8万元，支出决算为49.8万元，完成年初预算的100%。

2.科学技术支出（类）科学技术管理是我（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35.32万元，支出决算为35.32万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4.87万元，其中：人员经费4.87万元，主要为其他工资福利支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1332.48万元，本年支出1332.48万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出入收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1332.48万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目后期预算追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南现代产业园区管理委员会2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南现代产业园区管理委员会机关运行经费支出0万元，我单位2022年未纳入预算一体化决算管理，无法进行数据对比。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，淮南现代产业园区管理委员会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南现代产业园区管理委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1332.48万元。从评价情况看，项目实施目标明确，项目实施依据准确，项目实施措施规范，资金拨付及时，在实施过程中，积极探索实施方法，强化资金监督管理，基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目预算安排合理，项目绩效目标明确，预算执行较为及时、有效，项目支出财务手续完备，资金使用与项目绩效目标相适应，基本实现了年度绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“国有土地使用权安排的支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

国有土地使用权安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为1332.48万元，执行数为1332.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果，通过项目实施，较好地完成了年初设定的绩效目标。

国有土地使用权安排的支出项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称			国有土地使用权安排的支出
主管部门及代码			[039]淮南现代产业园区管理委员会			实施单位		淮南现代产业园区管理委员会
项目属性				年初预算数	全年执行数（A）	全年执行数（B)	分值	执行率（B/A）	得分
项目资金（万元）			年度资产总额：	0	1332.48	1332.48	10	100%	10
			其中：本年度财政拨款	0	1332.48	1332.48	―		―
			上年结转资金				―		―
			其他资金				―		―
总体目标	预期目标					年度目标
总体目标	淮南现代产业园区目前仍有约650亩批而未供土地，其中冷链物流地块及睿欣一期地块共计约360亩土地未在两年内完成征收，土地批复面临撤销的风险，现需拨付征地补偿款。					2023年1月份完成支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	土地征地面积		100%	100%	15	15
		质量指标	支持合规率		100%	100%	15	15
		时效指标	支付及时率		100%	100%	15	15
		成本指标	项目成本		核定支出	核定支出	15	15
	效益指标（30分）	经济效益指标	营商环境		较高	较高	15	12
	效益指标（30分）	社会效益指标	对土地所有者的影响程度		较高	较高	15	12
总分								94

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称			国有土地使用权安排的支出
主管部门及代码			[039]淮南现代产业园区管理委员会			实施单位		淮南现代产业园区管理委员会
项目属性				年初预算数	全年执行数（A）	全年执行数（B)	分值	执行率（B/A）	得分
项目资金（万元）			年度资产总额：	0	1332.48	1332.48	10	100%	10
			其中：本年度财政拨款	0	1332.48	1332.48	―		―
			上年结转资金				―		―
			其他资金				―		―
总体目标	预期目标					年度目标
总体目标	淮南现代产业园区目前仍有约650亩批而未供土地，其中冷链物流地块及睿欣一期地块共计约360亩土地未在两年内完成征收，土地批复面临撤销的风险，现需拨付征地补偿款。					2023年1月份完成支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	土地征地面积		100%	100%	15	15
		质量指标	支持合规率		100%	100%	15	15
		时效指标	支付及时率		100%	100%	15	15
		成本指标	项目成本		核定支出	核定支出	15	15
	效益指标（30分）	经济效益指标	营商环境		较高	较高	15	12
	效益指标（30分）	社会效益指标	对土地所有者的影响程度		较高	较高	15	12
总分								94

作者：沈雪