淮南市田家庵区人民政府办公室2023年部门预算

淮南市田家庵区人民政府办公室2023年

部门预算

2023年1月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.淮南市田家庵区人民政府办公室2023年收支总表

2.淮南市田家庵区人民政府办公室2023年收入总表

3.淮南市田家庵区人民政府办公室2023年支出总表

4.淮南市田家庵区人民政府办公室2023年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区人民政府办公室2023年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区人民政府办公室2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区人民政府办公室2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区人民政府办公室2023年项目支出表

10.淮南市田家庵区人民政府办公室2023年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区人民政府办公室2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室《关于印发<淮南市田家庵区机构改革方案>的通知》（淮办秘〔2019〕14号）精神，优化田家庵区人民政府办公室机构职责，为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。

田家庵区政府办公室下设机关后勤服务中心1个机构。

二、部门预算构成

淮南市田家庵区人民政府办公室2023年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）研究区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处向区政府请示的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）督促、检查区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（五）负责市人大、市政协和区人大、区政协交区政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

（六）负责区政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

（七）根据区政府的工作计划和区政府领导的指示，搜集整理信息，组织开展专题调查研究，及时准确地向区政府领导反映情况，提出建议。

（八）受理群众来电、来信、来访以及网民投诉办理的督查督办。

（九）负责全区政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

（十）负责区政府接待、会务、联络工作。

（十一）做好机关行政事务、安全保卫工作。

（十二）办理区政府和区政府领导交办的其他事项。

第二部分 2023年部门预算表

                                                             部门公开表1

     淮南市田家庵区人民政府办公室2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

淮南市田家庵区人民政府办公室2023年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

淮南市田家庵区人民政府办公室2023年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门公开表4

淮南市田家庵区人民政府办公室2023年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

  淮南市田家庵区人民政府办公室2023年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

淮南市田家庵区人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门公开表7

淮南市田家庵区人民政府办公室2023年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

备注说明：“淮南市田家庵区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  部门公开表8

                                                                                                          部门公开表9

淮南市田家庵区人民政府办公室2023年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

备注说明“淮南市田家庵区人民政府办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                                                                                                          部门公开表11

备注说明“淮南市田家庵区人民政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区人民政府办公室2023年收支总预算1754.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入……），支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2023年收入预算1754.4万元，其中，本年收入1754.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1754.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入……）比2022年预算增加21.8万元，增长1.3%，增长原因主要是人员经费增加

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2023年支出预算1754.4万元，比2022年预算增加21.8万元，增长1.3%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出907.4万元，占51.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出847万元，占48.3%，主要用于区政府办公区日常运转等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2023年财政拨款收支预算1754.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款），按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1613.1万元，占91.9%；社会保障和就业支出66.2万元，占3.8%；卫生健康支出20.2万元，占1.2%；住房保障支出54.9万元，占3.1%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区人民政府办公室2023年一般公共预算支出1613.1万元，比2022年预算增加157.5万元，增长10.8%，主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1613.1万元，占91.9%；社会保障和就业支出66.2万元，占3.8%；卫生健康支出20.2万元，占1.2%；住房保障支出54.9万元，占3.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算1613.1万元，比2022年预算增加563.5万元，增长56.7%，增长原因主要是人员经费增加。

2.卫生健康支出（项）2023年预算20.2万元，比2022年预算增加4.6万元，增加29.5%，增加原因主要是人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算66.2万元，比2022年预算增加30万元，增长82.8%，增长原因主要是人员经费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算54.9万元，比2022年预算增加24.1万元，增长78.2%，增长原因主要是人员经费增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出907.4万元，其中，人员经费682万元，公用经费225.4万元。

（一）人员经费682万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、、退休费、、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费225.4万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2023年预算共安排项目支出847万元，比2022年预算减少397.1万元，下降31.9%，下降原因主要是压缩项目经费开支。主要包括：本年财政拨款安排847万元（其中，一般公共预算拨款安排847万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区人民政府办公室2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“机关办公区运转经费”项目。

（1）项目概述。保障区政府办公区域日常运转。

（2）立项依据。延续项目

（3）实施主体。淮南市田家庵区人民政府办公室

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。机关大院水电费、日常维修等。

（6）年度预算安排。300万元

（7）绩效目标。保障区政府办公区域日常运转。

2.“政府办办公运转经费”项目。

（1）项目概述。保障政府办办公日常运转

（2）立项依据。延续项目

（3）实施主体。淮南市田家庵区人民政府办公室

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。保障机构日常运转、完成日常工作任务。

（6）年度预算安排。226万元

（7）绩效目标。保障政府办办公日常运转。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区人民政府办公室2023年机关运行经费财政拨款预算1613.1万元，比2022年预算增加563.5万元，增长56.7%，增长主要原因；一是人员经费增加，二是科目调整。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区人民政府办公室2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市田家庵区人民政府办公室共有车辆22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车12辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车6辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：公务用车、通用设备、专用设备0辆、0台（套）、购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市田家庵区人民政府办公室2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款526万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。