淮南市田家庵区人民政府办公室2022年度单位决算

淮南市田家庵区人民政府办公室

2022年度部门决算

2023年8月

目  录

第一部分 淮南市田家庵区人民政府办公室概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分 淮南市田家庵区人民政府办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市田家庵区人民政府办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分淮南市田家庵区人民政府办公室概况

一、主要职责

 根据中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室《关于印发<田家庵区人民政府机构改革方案>的通知》（淮办发〔2010〕7号）和中共田家庵区委办公室、田家庵区人民政府办公室《关于转发淮办发〔2010〕7号文件的通知》（田办发〔2010〕2号）精神，设置淮南市田家庵区人民政府办公室，为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。

淮南市田家庵区政府办公室政府办公室下设政府办、机关后勤服务中心2个机构。

二、部门决算构成

从决算单位构成看， 淮南市田家庵区政府办公室政府办公室2022年度决算包括：部门本级决算和部门所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮南市田家庵区人民政府办公室2022年度部门决算编制范围的下属部门共1个，具体情况见下表：

第二部分 淮南市田家庵区人民政府办公室2022年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区人民政府办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1328.77万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1328.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少291.31万元，下降17.98%，主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1328.77万元，其中：财政拨款收入1328.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1328.77万元，其中：基本支出474.76万元，占35.73%；项目支出854.01万元，占64.27%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1328.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1328.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少291.31万元，下降17.98%，主要原因：是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1328.77万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少291.31万元，下降17.98%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1328.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1051.76万元，占79.15%;社会保障和就业（类）支出36.16万元，占2.72%；卫生健康支出（类）支出15.57万元，占1.17%；交通运输（类）支出160.39万元，占12.07%；住房保障（类）支出30.77万元，占2.32%；灾害防治及应急管理（类）支出34.13万元，占2.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1468.09万元，支出决算为1328.77万元，完成年初预算的90.51%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目支出减少，二是地方财政资金紧张。其中:基本支出474.76万元，占35.73%；项目支出854.01万元，占64.27%。具体情况如下：

1.          一般公共服务（类）财政事务（款）行政管理事务（项）。年初预算为1385.6万元，支出决算为1051.76万元，完成年初预算的75.91%，决算数小于预算数的主要原因一是项目支出减少，二是地方财政资金紧张。

2.社会保障和就业（类）。年初预算为36.16万元，支出决算为36.16万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为15.57万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的100%。

4.交通运输（类）。年初预算为0万元，支出决算为160.39万元，完成年初预算的16039%。决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类科目调整。

5．住房保障（类）。年初预算为30.77万元，支出决算为30.77万元，完成年初预算的100%。

6.灾害防治及应急管理（类）。年初预算为0万元，支出决算为34.13万元，完成年初预算的3413%。决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出474.76万元，其中：人员经费328.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费145.92万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，淮南市田家庵区人民政府办公室机关运行经费支出145.92万元，比2021年增加32.77万元，增长28.96%，主要原因是公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，淮南市田家庵区人民政府办公室政府采购支出总额78.76万元，其中：政府采购货物支出78.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市田家庵区人民政府办公室共有车辆22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车12辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金140万元，占项目预算总额的5.1%。从评价情况看，部门自主实施绩效评价，评价结果显示，达到了预期绩效目标。

组织对“政府办公区通讯费”“政府办公区水电费”2个项目开展了部门评价，共涉及资金140万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，提高了区机关办公场所的有效利用，保障区机关工作的正常运行，达到了预期绩效目标。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金140万元。从评价情况看，部门自主实施绩效评价，评价结果显示，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从评价情况看，提高了区机关办公场所的有效利用，保障区机关工作的正常运行，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“政府办公区通讯费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“政府办公区通讯费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。较好地完成了年初设定的绩效目标，保障了区机关办公区正常运转。

“政府办公区通讯费”项目的《项目支出绩效自评表》

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

安徽省淮南市田家庵区人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省淮南市田家庵区人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为236万元，支出决算为147.99万元，完成预算的62.7%，较上年增加55.45万元，增长59.92%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。决算数较上年增加的主要原因是一是车辆维修增加，二是增加公务用车车辆购置。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含政府办公室和机关后勤服务中心预算部门。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省淮南市田家庵区人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.78万元，占2.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算144.21万元，占97.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，2022年安徽省淮南市田家庵区人民政府办公室因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为15万元，支出决算为3.78万元，完成预算的25.2%；较上年增加2.06万元，增长119.76%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。决算数较上年增加的主要原因是区政府招商引资费用增加。2022年安徽省淮南市田家庵区人民政府办公室国内公务接待共13批次（其中外事接待0批次），420人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引资、学习考察、加班就餐。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为236万元，支出决算为  144.21万元，完成预算的61.1%；较上年增加51.67万元，增长55.84%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费、公务用车购置费用增加。其中，公务用车购置费预算为60万元，支出决算为66.5万元，完成预算的110.83%；较上年增加27.36万元，增长69.9%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置费用增加。决算数较上年增加的主要原因是公务用车购置费用增加。2022年购置公务用车3辆。公务用车运行维护费预算为176万元，支出决算为77.71万元，完成预算的44.15%；较上年增加26.03万元，增长50.37%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。决算数较上年增加的主要原因是一是公务用车运行维护费用增加，二是地方财政资金紧张，出现上年度部分资金在本年度支付的现象。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于区机关各部门工作正常运行。截至2022年12月31日，安徽省淮南市田家庵区人民政府办公室机关及所属部门【田家庵区机关后勤服务中心】开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。