田家庵区重大政策和重点项目绩效执行结果——2023年田家庵区新增债券项目绩效评价报告

根据省财政厅《关于做好2023年度专项债券项目资金绩效管理工作的通知》，田家庵区财政局于2023年11月1日 2023至11月15日，对新增债券项目资金使用情况进行绩效评价。

    一、项目基本情况

2023年田家庵区新增债券资金分别是：项目收益与融资自求平衡专项债券5000万元用于田家庵区2020-2022年老旧小区维修改造项目、棚改专项债券32700万元用于姚家湾城中村改造二期项目。

田家庵区2020-2022年老旧小区维修改造项目用于公园街道2021年老旧小区维修改造工程项目一标段、公园街道2021年老旧小区维修改造工程项目二标段、国庆街道2021年花园小区、畜贸楼小区、航运家属楼小区等43个老旧小区维修改造工程项目（一标段）、国庆街道2021年花园小区、畜贸楼小区、航运家属楼小区等43个老旧小区维修改造工程项目（二标段）、朝阳街道2021年老旧小区维修改造项目一期（柏园教师新村、沁园小区）、朝阳街道2021年老旧小区维修改造项目二期（益民巷小区、教院园丁楼、淮轴村）、朝阳街道2021年老旧小区维修改造项目三期（气象局小区、信谊小区）、朝阳街道2021年老旧小区维修改造项目四期（花园小区、通达公寓）、朝阳街道2021年老旧小区维修改造项目五期（农行楼、医药楼）、朝阳街道2021年老旧小区维修改造项目六期（银工新村、交通局家属楼）、泉山街道服务中心楼1-3栋、工行大院、街道楼3个老旧小区改造工程项目、淮南市田家庵区淮滨街道办事处2021年4个老旧小区维修改造工程项目一标段、淮南市田家庵区淮滨街道办事处2021年4个老旧小区维修改造工程项目二标段、淮南市田家庵区淮滨街道办事处2021年4个老旧小区维修改造工程项目四标段、淮南市田家庵区淮滨街道办事处2021年4个老旧小区维修改造工程项目三标段、田家庵区田东街道2021年老旧小区改造项目一标段西区（酒厂小区、四小楼房）、田家庵区田东街道2021年老旧小区改造项目二标段东区（淮南卫校家属区、热电皮革区、八小家属区、钟郢小区4栋楼、二十三中家属区）、新淮街道淮南七中家属大院和第一人民医院家属区老旧小区改造工程项目、洞山街道歌舞团大院、邮电大院、煤炭大院三个老旧小区维修改造工程项目、龙泉街道中兴西村、罗山粮库家属区老旧小区维修改造工程项目、龙泉街道钟山西村、石料厂家属区老旧小区维修改造工程项目、舜耕镇东苑东村老旧小区改造工程项目、舜耕镇上湖小区老旧小区改造工程项目、田家庵区2022年度城镇老旧小区改造龙湖片区城镇老旧小区改造基础设施配套项目A区、田家庵区2022年度城镇老旧小区改造龙湖片区城镇老旧小区改造基础设施配套项目B区、田家庵区2022年度城镇老旧小区改造龙湖片区城镇老旧小区改造基础设施配套项目C区。

姚家湾城中村改造二期项目涉及住户为1800户，涉及总面积为45万平方米，容积率不大于2.7。主要建设住宅、幼儿园、商业配套及物业管理用房、社区管理用房、异地安置房建设、居家养老服务站、公厕、配套建设道路、供配电、给排水、景观绿化等。

二、项目资金落实、实施及管理情况

（一）资金落实及管理情况。

田家庵区2020-2022年老旧小区维修改造项目总投资62984.28万元，2023年新增专项债券5000万元，已支付完毕。

姚家湾城中村改造二期项目投资总额为373,000.00万元，2023年新增32700万元，已支付完毕。

（二）工程实施及管理情况。

1、项目管理机构。

田家庵区2020-2022年老旧小区维修改造项目属于城市民生工程，由淮南市田家庵区住房和城乡建设局牵头，各相关部门和乡镇街道配合协作开展工作。 

姚家湾城中村改造二期项目，由淮南市田家庵区住房和城乡建设局牵头，各相关部门和乡镇街道配合协作开展工作       

2、项目实施流程

 田家庵区2020-2022年老旧小区维修改造项目:

（1）田家庵区政府对辖区内老旧小区现状进行调查摸底，申报老旧小区改造计划。

（2）老旧小区改造计划由区政府按规定程序上报省市级审批。

（3）田家庵区政府对列入下一年度改造计划的项目，在调查测算和充分征求群众意见的基础上，编制可行性研究报告，制定老旧小区项目改造方案。

（4）经田家庵区政府上报并经市政府审批的老旧小区改造项目，报区发展改革部门办理立项、可研批复。

（5）按要求编制招标文件、专家评审、部门联审、公开挂网以及顺利开标，确定中标单位。 

（6）确定中标单位后，对中标单位临设选址场地进行协调，对安全文明施工进行监督。

（7）田家庵区城乡建设局会同有关部门依照相关法律法规对老旧小区改造项目的建设进行监督管理，确保建设工程进度和质量。

姚家湾城中村改造二期项目：

1、改造工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订安全生产管理协议，明确双方的安全管理责任；建设单位、监理单位应对改造工程施工安全负检查督促责任；施工单位应对拆除工程的安全技术管理负直接责任；

2、建设单位应将改造工程发包给具有相应资质等级的施工单位；建设单位应在改造工程开工前 15 日，将下列资料报送建设工程所在地的地方人民政府建设行政主管部门备案；

3、建设单位应负责做好影响改造工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作。当建筑外侧有架空线路或电缆线路时，应与有关部门取得联系，采取防护措施，确认安全后方可施工；

4、当改造工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时，必须采取相应保护措施，对建筑内的人员进行撤离安置；

5、在改造前，施工单位应检查建筑内各类管线情况，确认全部切断后方可施工；

6、在改造工程作业中，发现不明物体，应停止施工，采取相应的应急措施，保护现场，及时向有关部门报告。

（三）项目完成进度

老旧小区改造项目已完成对以下27个项目的改造。分别为：公园街道2021年老旧小区维修改造工程项目一标段、公园街道2021年老旧小区维修改造工程项目二标段、国庆街道2021年花园小区、畜贸楼小区、航运家属楼小区等43个老旧小区维修改造工程项目（一标段）、国庆街道2021年花园小区、畜贸楼小区、航运家属楼小区等43个老旧小区维修改造工程项目（二标段）、朝阳街道2021年老旧小区维修改造项目一期（柏园教师新村、沁园小区）、朝阳街道2021年老旧小区维修改造项目二期（益民巷小区、教院园丁楼、淮轴村）、朝阳街道2021年老旧小区维修改造项目三期（气象局小区、信谊小区）、朝阳街道2021年老旧小区维修改造项目四期（花园小区、通达公寓）、朝阳街道2021年老旧小区维修改造项目五期（农行楼、医药楼）、朝阳街道2021年老旧小区维修改造项目六期（银工新村、交通局家属楼）、泉山街道服务中心楼1-3栋、工行大院、街道楼3个老旧小区改造工程项目、淮南市田家庵区淮滨街道办事处2021年4个老旧小区维修改造工程项目一标段、淮南市田家庵区淮滨街道办事处2021年4个老旧小区维修改造工程项目二标段、淮南市田家庵区淮滨街道办事处2021年4个老旧小区维修改造工程项目四标段、淮南市田家庵区淮滨街道办事处2021年4个老旧小区维修改造工程项目三标段、田家庵区田东街道2021年老旧小区改造项目一标段西区（酒厂小区、四小楼房）、田家庵区田东街道2021年老旧小区改造项目二标段东区（淮南卫校家属区、热电皮革区、八小家属区、钟郢小区4栋楼、二十三中家属区）、新淮街道淮南七中家属大院和第一人民医院家属区老旧小区改造工程项目、洞山街道歌舞团大院、邮电大院、煤炭大院三个老旧小区维修改造工程项目、龙泉街道中兴西村、罗山粮库家属区老旧小区维修改造工程项目、龙泉街道钟山西村、石料厂家属区老旧小区维修改造工程项目、舜耕镇东苑东村老旧小区改造工程项目、舜耕镇上湖小区老旧小区改造工程项目、田家庵区2022年度城镇老旧小区改造龙湖片区城镇老旧小区改造基础设施配套项目A区、田家庵区2022年度城镇老旧小区改造龙湖片区城镇老旧小区改造基础设施配套项目B区、田家庵区2022年度城镇老旧小区改造龙湖片区城镇老旧小区改造基础设施配套项目C区。

姚家湾城中村改造二期项目：现姚家湾项目征迁实行异地安置，安置在北赵店（一期、二期、三期）项目中。截至目前，北赵店项目已完成产值约   ，目前已使用专项债拨付至施工单位1.5亿元。现公司加快姚家湾异地安置项目北赵店安置房建设，预计在2023年年底将专项债使用完毕。

三、项目成果及效益

田家庵区2020-2022年老旧小区维修改造项目：

 1、从经济效益方面看：本项目的建设将会推动田家庵区基础设施的进一步完善，提升当地居民的居住品质，缓解因居住条件落差较大引发的潜在社会矛盾，改善当地商贸和投资环境。另外本项目建设过程中所需的建筑材料、人力资源将会就近从本地获取，在一定程度上会带动当地经济的发展，促进经济加快发展。

2、从社会效益方面看：一是本项目的建设符合淮南市田家庵区规划和建设需要，项目的实施有利于改善城市形象，美化城市环境，促进本区域社会经济和谐发展。二是项目的实施正是为解决老旧小区设施老旧的问题，能够极大促进社会和谐发展与公共服务水平提升，赢得广大群众的认可和好评，也将形成长效作用，因此本项目建设与民众期盼、社会发展相一致，项目的实施具有很好的社会互适性。

本次姚家湾城中村改造项目不仅有利于改善现有城市建成区的交通状况和生活环境，而且为田家庵区的未来开拓了广阔的发展空间，是城市发展的必然结果和重大转折。

1、可以有效地解决低收入家庭的住房困难姚家湾居民绝大多数都是低收入困难群体，经过改造，不仅可以改善居住环境和居住质量，而且还能拥有属于自己的房屋资产，特别是针对改造中部分低保户、特困户收入不高、经济条件较差的实际情况，采取切实有效的措施实施救助，确保这部分人群能够有房住，从而享受到改革开放和经济发展带来的成果，体现了社会的公平与公正。

2、可以提升和完善城市功能，改善落后面貌姚家湾城中村改造首先要解决的是脏乱差面貌和基础设施落后的现状，通过改造，统筹考虑了服务配套和基础条件的改善，这样既可以加快城市基础设施建设步伐，改变城市基础设施条件，完善城市功能，提升城市品位，使原来落后的城市面貌变为城市靓丽的风景。

3、可以优化配置土地资源，促进土地合理利用

此次改造可以盘活土地资源存量，最大限度提高土地价值，同时可以较好地解决资金投入问题，使稀缺的土地资源得以再生和利用，进一步焕发生机和活力，提高了城市的管理水平。

4、可以增加社会就业，促进地区的产业结构调整。

项目建设能够拉动建筑业的发展，促进地区经济增长和增加社会就业的机会。同时，结合姚家湾改造，以土地置换为依托，可以大力调整产业结构，加快发展现代服务业，优化产业结构，提高发展质量和效益。

5、可以加强党与居民群众的感情，促进社会和谐。

姚家湾城中村中多数普通居民即将告别低矮破旧房屋，享受到了高楼林立和城市的美化、硬化、亮化和净化，提高了居民的幸福指数，体现了党的执政能力，拉近了政府与居民的距离，增强了社会凝聚力，促进了社会的和谐发展。因此，本项目的提出是加快淮南市城市化进程的需要。

四、绩效评价结果(以下自评内容做参考用)

该次绩效评价基准时间为2023年11月1日，2023年新增债券项目绩效评价得分 100分，评价结果为优秀，具体情况如下：

1、项目立项总分15分。该项目的申请、设立过程符合相关法律、法规和政策规定，且能促进公路事业的发展，但该项目未能将项目的绩效目标细化，通过清晰可衡量指标值予以体现，该项指标得分15 分。

2、资金落实总分15分。该项目资金方案符合规定，资金全部及时到位，资金到位率和到位及时率均为 100  %，该项指标得分15 分。

3、业务管理总分10分。该项目管理制度较为健全，项目建设过程中严格按照相关规定执行，并采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施，该项指标得分  10 分。

4、财务管理总分30分。该项目资金管理办法健全，符合相关财务会计制度，资金的拨付严格按照规定的审批程序支付，做到专款专用。账务处理及时，会计账簿清晰规范，并对项目资金的使用制定了监控机制，不定期进行检查。该项指标得分 30分。

5、项目产出总分15分。截至目前该项目已完成施工，工程进度和计划相符，已验收部分，均验收合格。该项目指标得分 15 分。

6、项目效益总分15分。该项目对经济效益和社会效益都有良好的效益，对生态效益没有显著的影响，经过对收益人群的随机访问，项目满意率 100 %，该项指标得分 15 分。

五、项目存在的问题及有关建议

1、加强学习，进一步增强政治意识

坚持党对一切工作的领导，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，在学思践悟中增强学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领和驾驭风险本领。

 2、强化资金整合，打造精品亮点。

现在的项目指标面临着物价等因素的影响，在编制预算与执行中，财政部门将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。同时注重吸纳社会资金，通过招商引资、多元投入，提升城市建设品位和层次。

3、建立长效管控机制，完善督查考核体系。

通过采取联合督查、重点督查、分管领导巡查等形式督促工作落实，并强化市督查考评发现问题整改。各有关部门不定期督查，利用工作微信群即时通报整改问题。研究制定专项整治考核办法，将考核结果纳入乡镇、区相关部门年度目标管理绩效考核，并引入第三方测评，进一步完善督查考核体系。巩固建成后各项目的工作，加强制度建设，明确管护责任，建立常态化、长效化管护机制，实现社会建设长治久美。