索引号：	003056771/202407-00091	信息分类：	政府办年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2024-07-29 15:01
发布机构：	田家庵区人民政府	成文日期：
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名称：	淮南市田家庵区人民政府办公室2023年度部门决算	点击量：
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信息分类：	政府办年度财政预决算
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淮南市田家庵区人民政府办公室2023年度部门决算

发布时间：2024-07-29 15:01信息来源：田家庵区人民政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市田家庵区人民政府办公室

2023年度部门决算

2024年7月

第一部分 淮南市田家庵区人民政府办公室概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分 淮南市田家庵区人民政府办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市田家庵区人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及“机关办公区运转专项经费”项目绩效评价报告

第一部分淮南市田家庵区人民政府办公室概况

一、主要职责

根据中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室《关于印发<田家庵区人民政府机构改革方案>的通知》（淮办发〔2010〕7号）和中共田家庵区委办公室、田家庵区人民政府办公室《关于转发淮办发〔2010〕7号文件的通知》（田办发〔2010〕2号）精神，设置淮南市田家庵区人民政府办公室，为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。

淮南市田家庵区政府办公室政府办公室下设政府办、机关后勤服务中心2个机构。

二、部门决算构成

从决算单位构成看，淮南市田家庵区政府办公室政府办公室2023年度决算包括：部门本级决算和部门所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮南市田家庵区人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的下属部门共1个，具体情况见下表：

序号	部门名称
1	淮南市田家庵区人民政府办公室部门本级
2	淮南市田家庵区政府办公室机关后勤服务中心（事业单位）

第二部分淮南市田家庵区人民政府办公室2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1179.22	一、一般公共服务支出	35	1093.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	23.36
	9		九、卫生健康支出	43	8.81
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	53.71
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1179.22	本年支出合计	61	1179.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1179.22	总计	65	1179.22
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额部门转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1179.22	1179.22
201			一般公共服务支出	1093.34	1093.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1093.34	1093.34
2010301			行政运行	521.36	521.36
2010302			一般行政管理事务	113.67	113.67
2010303			机关服务	458.31	458.31
208			社会保障和就业支出	23.36	23.36
20805			行政事业单位养老支出	23.36	23.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13
21			卫生健康支出	8.81	8.81
21011			行政事业单位医疗	8.81	8.81
2101101			行政单位医疗	6.67	6.67
2101103			公务员医疗补助	2.14	2.14
221			住房保障支出	53.71	53.71
22102			住房改革支出	53.71	53.71
2210201			住房公积金	33.08	33.08
2210202			提租补贴	20.63	20.63
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1179.22	688.13	491.09
201			一般公共服务支出	1093.34	602.25	491.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1093.34	602.25	491.09
2010301			行政运行	521.36	521.36
2010302			一般行政管理事务	113.67	3.99	109.68
2010303			机关服务	458.31	76.90	381.41
208			社会保障和就业支出	23.36	23.36
20805			行政事业单位养老支出	23.36	23.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12
21			卫生健康支出	8.81	8.81
21011			行政事业单位医疗	8.81	8.81
2101101			行政单位医疗	6.67	6.67
2101103			公务员医疗补助	2.14	2.14
221			住房保障支出	53.71	53.71
22102			住房改革支出	53.71	53.71
2210201			住房公积金	33.08	33.08
2210202			提租补贴	20.63	20.63
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1179.22	一、一般公共服务支出	30	1093.34	1093.34
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.36	23.36
	9		九、卫生健康支出	38	8.81	8.81
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	53.71	53.71
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1179.22	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1179.22	1179.22
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1179.22	总计	58	1179.22	1179.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1179.22	688.13		491.09
201			一般公共服务支出	1093.34	602.25		491.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1093.34	602.25		491.09
2010301			行政运行	521.36	521.36
2010302			一般行政管理事务	113.67	3.99		109.68
2010303			机关服务	458.31	76.90		381.41
208			社会保障和就业支出	23.36	23.36
20805			行政事业单位养老支出	23.36	23.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12
21			卫生健康支出	8.81	8.81
21011			行政事业单位医疗	8.81	8.81
2101101			行政单位医疗	6.67	6.67
2101103			公务员医疗补助	2.14	2.14
221			住房保障支出	53.71	53.71
22102			住房改革支出	53.71	53.71
2210201			住房公积金	33.08	33.08
2210202			提租补贴	20.63	20.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	315.88	302	商品和服务支出	313.61	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	110.20	30201	办公费	0.1	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	76.08	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	59.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	14.24	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	9.12	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	33.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	5.12	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	58.65	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.4	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	6.63	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	52.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	172.41	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.48	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	17.24	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59.41	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.58	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		374.53	公用经费合计							313.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮南市田家庵区人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：淮南市田家庵区人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分淮南市田家庵区人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2023年度收入总计1179.22万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1179.22万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少149.55万元，下降11.25%，主要原因一是压缩项目经费开支，二是地方财政资金紧张,造成本年度部分资金未及时支付的现象。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1179.22万元，其中：财政拨款收入1179.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1179.22万元，其中：基本支出688.13万元，占58.35%；项目支出491.09万元，占41.65%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2. 2023年度财政拨款收入总计1179.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1179.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计减少149.55万元，下降11.25%，主要原因一是压缩项目经费开支，二是地方财政资金紧张,造成本年度部分资金未及时支付的现象。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

3. 2023年度一般公共预算财政拨款支出1179.22万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少149.55万元，下降11.25%。主要原因一是压缩项目经费开支，二是地方财政资金紧张,造成本年度部分资金未及时支付的现象。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1179.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1093.34万元，占92.72%;社会保障和就业（类）支出23.36万元，占1.98%；卫生健康支出（类）支出8.81万元，占0.75%；住房保障（类）支出53.71万元，占4.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1754.39万元，支出决算为1179.22万元，完成年初预算的67.22%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目支出减少，二是地方财政资金紧张,造成本年度部分资金未及时支付的现象。其中:基本支出688.13万元，占58.35%；项目支出491.09万元，占41.65%。具体情况如下：

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政管理事务（项）。年初预算为1613.08万元，支出决算为1093.34万元，完成年初预算的67.78%，决算数小于预算数的主要原因一是压缩项目经费开支，二是地方财政资金紧张,造成本年度部分资金未及时支付的现象。

5. 社会保障和就业（类）。年初预算为66.15万元，支出决算为23.36万元，完成年初预算的35.31%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金由财政大预算统一支付。

6. 卫生健康支出（类）。年初预算为20.22万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的43.57%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金由财政大预算统一支付。

4．住房保障（类）。年初预算为54.93万元，支出决算为53.71万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金由财政大预算统一支付。

2023年度财政拨款基本支出683.13万元，其中：人员经费374.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费313.61元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市田家庵区人民政府办公室机关运行经费支出521.36万元，比2022年增加375.44万元，增长257.29%，主要原因是支出功能科目调整，其中一部分支出在行政运行（项）列示。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，淮南市田家庵区人民政府办公室政府采购支出总额42.79万元，其中：政府采购货物支出42.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区人民政府办公室共有车辆22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车12辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金781万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，资金支出有效，均达到了预期绩效目标。

组织对“安保服务费”、“公车平台驾驶员行车公里补助”、“区机关工作人员伙食补助费”、“机关办公区运转专项经费”、“公车平台驾驶员行车公里补助总值班应急经费”、“政府办办公运转经费”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金781万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“机关办公区运转专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

根据年初设定的绩效目标，“机关办公区运转专项经费”绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为300 万元，执行数为219.68万元，完成预算的 73%。主要产出和效果：通过项目实施、运行，规范行政管理事务，努力搞好服务，发挥联络中枢、协调纽带、参谋助手和后勤保障作用，推动建设法治型、效能型、创新型、服务型政府建设，增强政府的公信力和执行力。发现的主要问题：预算执行数小于预算数。下一步改进措施：提高项目预算编制的科学性、预见性，同时将绩效管理贯穿于预算管理全过程，提高预算执行的效率。

《项目支出绩效自评表》

（2023年度）
项目名称			机关办公区运转专项经费
主管部门			淮南市田家庵区人民政府办公室				实施部门	淮南市田家庵区人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	300		300	219.68		10	73%	8
			其中：本年财政拨款	300		300	219.68		10	73%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	在区委区政府的正确领导下，以习近平总书记重要思想和系列讲话精神为指导，解放思想，转变作风，扎实工作，主动参与政务，规范管理事务，努力搞好服务，发挥联络中枢、协调纽带、参谋助手和后勤保障作用，圆满完成全年的行政管理事务。						较好的完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：运转保障率		100%		100%	10	10

		质量指标	指标1：支出合规率		100%		100%	10	10
		时效指标	指标1：支出的及时率		100%		100%	10	10
		成本指标	指标1：项目总成本		300		219.68	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：：对全区经济发展的影响程度		显著		显著	10	10
		社会效益指标	指标1：对我区社会发展的影响或提升程度		显著		显著	10	140
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：对保障机关正常运转的持续影响程度		影响程度较高		影响程度较高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：全体机关干部满意度		10		10	10	10
总分								100	98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数300万元，执行数为219.68万元，完成预算的73.23%。

主要产出和效果：通过项目实施，通过项目实施、运行，规范行政管理事务，努力搞好服务，发挥联络中枢、协调纽带、参谋助手和后勤保障作用，推动建设法治型、效能型、创新型、服务型政府建设，增强政府的公信力和执行力。

发现的主要问题：预算执行数小于预算数。下一步改进措施：提高项目预算编制的科学性、预见性，加强与财政部门的沟通同时将绩效管理贯穿于预算管理全过程，提高预算执行的效率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

田区政府办绩效自评项目清单

绩效自评项目清单
序号	项目名称	决算金额（单位：万元）
1	安保服务费	44.52
2	公车平台驾驶员行车公里补助	13.39
3	区机关工作人员伙食补助费	100
4	机关办公区运转专项经费	219.68
5	总值班应急经费	36.12
6	政府办办公运转经费	73.56

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

安保服务费

主管部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

实施部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

44.52

99%

其中：本年财政拨款

44.52

99%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保证政府机关场所正常运转

较好的完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：运转保障率

100%

质量指标

指标1：预算执行率

100%

99%

时效指标

指标1：支出的及时率

100%

成本指标

指标1：项目总成本

45万

44.52万

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：本指标不适用

社会效益

指标

指标1：对保障机构正常运转的影响程度

影响程度较高

生态效益

指标

指标1：本指标不适用

可持续影

响指标

指标1：对保障机关正常运转的持续影响程度

影响程度较高

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：全体公众满意度

≥95%

98%

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			公车平台驾驶员行车公里补助
主管部门			淮南市田家庵区人民政府办公室				实施单位	淮南市田家庵区人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	20	20		13.39		10	67%	8
			其中：本年财政拨款	20	20		13.39		10	67%	8
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	保障区机关工作正常进行。						达成预期指标并具有一定效果
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：运转保障率			100%	100%	10	10
		质量指标	指标1：支出合规率			100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：支出及时率			100%	100%	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：项目总成本			20	13.39	20	20
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：对保障机构正常运转的影响程度			影响程度较高	影响程度较高	10	10
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：对保障机构正常运转的影响程度			影响程度较高	影响程度较高	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			≥95%	≥98%	10	10
总分								100	98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			区机关工作人员伙食补助费
主管部门			淮南市田家庵区人民政府办公室				实施单位	淮南市田家庵区人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	150	150		100		10	67%	8
			其中：本年财政拨款	150	150		100		10	67%	8
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	保障区机关工作正常进行。						达成预期指标并具有一定效果
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：运转保障率			100%	100%	10	10
		质量指标	指标1：支出合规率			100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：支出及时率			100%	100%	10	8	提高项目预算编制的科学性、预见性，同时加强与财政部门的沟通，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，提高预算执行的效率
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：项目总成本			150	100	20	20
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对经济发展的影响程度			影响程度较高	影响程度较高	10	10
		社会效益指标	指标1：对社会发展的影响程度			影响程度较高	影响程度较高	10	10
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：对保障机构正常运转的影响程度			影响程度较高	影响程度较高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			>95%	>98%	10	10
总分								100	96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

	（2023年度）
	项目名称			机关办公区运转专项经费
	主管部门			淮南市田家庵区人民政府办公室				实施部门	淮南市田家庵区人民政府办公室
	项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
				年度资金总额：	300		300	219.68		10	73%	8
				其中：本年财政拨款	300		300	219.68		10	73%	-
				上年结转资金						-		-
				其他资金						-		-
	年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
		在区委区政府的正确领导下，以习近平总书记重要思想和系列讲话精神为指导，解放思想，转变作风，扎实工作，主动参与政务，规范管理事务，努力搞好服务，发挥联络中枢、协调纽带、参谋助手和后勤保障作用，圆满完成全年的行政管理事务。						较好的完成
	年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	指标1：运转保障率		100%		100%	10	10

			质量指标	指标1：支出合规率		100%		100%	10	10
			时效指标	指标1：支出的及时率		100%		100%	10	10
			成本指标	指标1：项目总成本		300		219.68	20	20
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：：对全区经济发展的影响程度		影响程度较高		影响程度较高	10	10
			社会效益指标	指标1
			生态效益指标	指标1：对我区社会发展的影响或提升程度		影响程度较高		影响程度较高	10	10
			可持续影响指标	指标1：对保障机关正常运转的持续影响程度		影响程度较高		影响程度较高	10	10
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：全体机关干部满意度		10		10	10	10
	总分								100	98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

总值班应急经费

主管部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

实施单位

淮南市田家庵区人民政府办公室

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

36.12

90.3%

其中：本年财政拨款

36.12

90.3%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保障区机关工作正常进行。

达到预期目标

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：运转保障率

100%

质量指标

指标1：支出合规率

100%

时效指标

指标1：支付及时率

100%

100

指标2：

……

成本指标

指标1：项目总成本

36.12

……

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：对全区经济发展的影响程度

影响程度较高

社会效益

指标

指标1：对全区社会发展的影响程度

影响程度较高

生态效益

指标

指标1：

可持续影

响指标

指标1：对保障机构正常运转的持续影响程度

影响程度较高

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥95%

≥98%

总分

100

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

政府办办公运转经费

主管部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

实施部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

226

73.56

32.55%

其中：本年财政拨款

226

73.56

32.55%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保证政府机关场所正常运转

较好的完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：运转保障率

100%

质量指标

指标1：预算执行率

100%

32.55%

一、地方财政资金紧张，二、提高项目预算编制的科学性、预见性，同时将绩效管理贯穿于预算管理全过程，提高预算执行的效率

时效指标

指标1：支出的及时率

100%

成本指标

指标1：项目总成本

226万

73.56万

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：本指标不适用

社会效益

指标

指标1：对保障机构正常运转的影响程度

影响程度较高

生态效益

指标

指标1：本指标不适用

可持续影

响指标

指标1：对保障机关正常运转的持续影响程度

影响程度较高

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：全体公众满意度

≥95%

98%

总分

100

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

机关办公区运转专项经费项目支出绩效评价报告

根据绩效目标管理要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2023年度淮南市田家庵区政府办公室机关办公区运转专项经费项目支出绩效自评报告如下：

　　一、项目基本情况

（一）项目概况

机关办公区运转专项经费项目设立主要是保障区机关工作正常进行所需费用，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

。

（二）项目绩效目标

在区委区政府的正确领导下，以习近平总书记重要思想和系列讲话精神为指导，解放思想，转变作风，扎实工作，主动参与政务，规范管理事务，努力搞好服务，发挥联络中枢、协调纽带、参谋助手和后勤保障作用，圆满完成全年的行政管理事务。

二、绩效评价工作开展情况

　　（一）自评小组情况。

　　评价小组由单位分管办公室领导、财务负责人和相关评价人员组成。绩效评价小组明确绩效评价分工，落实绩效评价具体责任。

　　（二）自评工作情况

　　根据绩效评价的要求，自评小组对照自评方案进行认真研究和布置，严格按照评分要求和评分标准，对照方案逐条逐项自评，实事求是，认真填报自评表，深入分析整体支出绩效情况。在自评过程中发现的问题，及时查找原因，及时纠正，为下一步工作夯实了基础。

　　（三）自评材料报送时间及质量。

　　政府办公室对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性认真负责、严格把关，确保按时按质完成自评任务。

　　三、2023年项目支出绩效目标

　政府办公室2023年项目支出绩效目标是落实区委、区政府的决策部署，务实做好综合协调、参谋助手、文电起草、调查研究、督促检查、机关后勤管理保障等工作，加强统筹谋划、创新政务服务、狠抓政策落实，大力推进政治机关、枢纽机关、服务机关建设，工作机制进一步优化完善，工作能力和水平全面提升。

　　六、整体绩效

　　从总体情况看，我办较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出完成情况较为理想，能按时按质完成预期目标任务，有效地提高了财政资金使用效率，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

　　七、存在问题

　　一是项目统筹协调有待加强；二是资金使用效益有待进一步提高；三是预算编制的计划性和执行管理上有待提高。

　　八、今后改进措施

　　（一）加强部门项目支出管理，提高预算执行力度。一是加强预算编制前瞻性，在上年支出基础上，结合实际，合理制定全年部门整体支出计划，为部门整体支出提供依据。二是严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高我单位的整体支出率。三是定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。

　　（二）继续厉行节约，严格控制“公用经费”和“三公经费”支出。一是严格按照公用经费预算，坚持量入为出，合理开支；二是厉行节省，压减不必要的办公经费支出。三是加强对我单位公车运行维护管理工作。四是根据实际，合理编制“三公经费”预算，加强差旅费支出管理，严格按照标准支出。加强出差费用预算审核，严格控制“三公经费”支出。

安徽省淮南市田家庵区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	224.96	99.11
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	13	3.74
公务用车购置及运行维护费	211.96	95.37
其中：公务用车运行维护费	176	59.41
公务用车购置费	35.96	35.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省淮南市田家庵区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为224.96万元，支出决算为99.11万元，完成预算的44.06%，较上年减少11.04万元，减少4.7%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。决算数较上年减少的主要原因是压缩经费开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含政府办公室和机关后勤服务中心预算部门。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省淮南市田家庵区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.74万元，占3.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算95.37万元，占96.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，2023年安徽省淮南市田家庵区人民政府办公室因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为13万元，支出决算为3.74万元，完成预算的28.77%；较上年减少0.04万元，减少1.06%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。决算数较上年减少的主要原因是压缩经费开支。2023年安徽省淮南市田家庵区人民政府办公室国内公务接待共25批次（其中外事接待0批次），420人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引资、学习考察、加班就餐。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为211.96万元，支出决算为 95.37万元，完成预算的45%；较上年减少24.04万元，减少10.19%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。决算数较上年减少增加的主要原因是压缩经费开支。其中，公务用车购置费预算为35.96万元，支出决算为35.96万元，完成预算的100%；较上年减少24.04万元，减少40.07%。。决算数较上年减少的主要原因是公务用车购置费用减少。2023年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费预算为176万元，支出决算为59.41万元，完成预算的33.76%；较上年减少18.3万元，减少23.55%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。决算数较上年减少的主要原因是一是公务用车运行维护费用减少，二是地方财政资金紧张，出现本年度年度部分资金在本年度未支付的现象。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于区机关各部门工作正常运行。截至2023年12月31日，安徽省淮南市田家庵区人民政府办公室机关及所属部门【田家庵区机关后勤服务中心】开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

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