田家庵区2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

代表经费

主管部门   及代码

淮南市田家庵区人大办公室004

实施单位

淮南市田家庵区人大办公室

项目来源

本级项目申报

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

110.8

   其中：财政拨款

110.8

         上年结转

0

         其他资金

0

年度
目标

加强代表培训，提高代表履职能力，建立代表履职补助制度，及时到位发放代表履职补助，健全代表履职保障机制，提高代表履职的积极性，更好的提升履职实效。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：代表人数

263

质量指标

指标1：预算资金使用率

≥95%

时效指标

指标1：履职补助发放失效

及时发放

成本指标

指标1：履职补助发放金额

2400/人

效益指标

经济效益指标

指标1：

不适用

社会效益指标

指标1：社会效益

行使好权利，代表全区人民利益，认真做好监督工作

生态效益指标

指标1：

不适用

可持续影响指标

指标1：

不适用

满意度指标

满意度指标

指标1：人大代表满意度

≥99%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目名称

党建及离退休干部慰问等活动经费费

主管部门   及代码

淮南市田家庵区人大办公室004

实施单位

淮南市田家庵区人大办公室

项目来源

本级项目申报

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

9

   其中：财政拨款

9

         上年结转

         其他资金

年度
目标

1.      承担离退休老同志春节慰问工作，及退休老同志其他活动支出。

2.开展党支部各项建设工作，保障学习教育培训活动，保质保量完成主题党日、支部活动，落实全面从严治党要求，加强党组织和党员队伍建设。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：离退休干部春节慰问

1次

指标2：开展主题活动次数

≥4次

质量指标

指标1：经费支出合规性

严格按照规定执行

时效指标

指标1：兑现及时性

按计划及时兑现

成本指标

指标1：项目成本

9万元

效益指标

经济效益指标

指标1：对落实退休干部生活待遇的影响

明显

社会效益指标

指标1：对退休干部慰问开展的影响

较高

生态效益指标

指标1：营造尊老敬老社会环境的影响

明显

可持续影响指标

指标1：政策的可持续影响

较高

满意度指标

满意度指标

指标1：退休干部满意度

100%

指标2：党员满意度

100%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目名称

街道人大工委工作经费

主管部门   及代码

淮南市田家庵区人大办公室004

实施单位

淮南市田家庵区人大办公室

项目来源

本级项目申报

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

22.5

   其中：财政拨款

22.5

         上年结转

         其他资金

年度
目标

各街道人大工委组织代表活动，对本辖区部门工作开展顺利推进。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：组织代表活动

≥4次

质量指标

指标1：项目完成率

≥95%

时效指标

指标1：年度工作任务完成

2025年内

成本指标

指标1：各工委工作经费

≤2.5万元

效益指标

经济效益指标

指标1：辖区内经济指标

提升

社会效益指标

指标1：社会和谐和安定

提升

生态效益指标

指标1：辖区内生态环境

提升

可持续影响指标

指标1：人大工作安排部署

≥99%

满意度指标

满意度指标

指标1：工委满意度

100%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目名称

经济监督工作专家库费用

主管部门   及代码

淮南市田家庵区人大办公室004

实施单位

淮南市田家庵区人大办公室

项目来源

本级项目申报

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

2

   其中：财政拨款

2

         上年结转

         其他资金

年度
目标

充分发挥专家学者和有关专业人员在人大财政经济监督工作中的咨询辅助作用。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：监督次数

≥2次

质量指标

指标1：监督任务

高质量完成工作任务

时效指标

指标1：监督实效

2025年内

成本指标

指标1：经济监督工作专家库经费

≤2万元

效益指标

经济效益指标

指标1：经济效益

高质量发展

社会效益指标

指标1：

不适用

生态效益指标

指标1：

不适用

可持续影响指标

指标1：坚持和完善人大制度

加强

满意度指标

满意度指标

指标1：工作满意度

较高

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目名称

人大办公、运转等经费

主管部门   及代码

淮南市田家庵区人大办公室004

实施单位

淮南市田家庵区人大办公室

项目来源

本级项目申报

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

16

   其中：财政拨款

16

         上年结转

         其他资金

年度
目标

维持各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：各项办公费

全额保障

质量指标

指标1：工作完成时限及完成率

100%

时效指标

指标1：兑现及时性

按计划及时兑现

成本指标

指标1：维持正常运转经费

16万元

效益指标

经济效益指标

指标1：

不适用

社会效益指标

指标1：完成职能任务，提高服务水平，更好为社会服务

效果明显

生态效益指标

指标1：

不适用

可持续影响指标

指标1：

不适用

满意度指标

满意度指标

指标1：工作人员满意度

较高

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目名称

人大视频会议系统、预算联网监督系统等经费

主管部门   及代码

淮南市田家庵区人大办公室004

实施单位

淮南市田家庵区人大办公室

项目来源

本级项目申报

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

5

   其中：财政拨款

5

         上年结转

         其他资金

年度
目标

1.  保障视频会议系统正常运转，更好为会议服务。

2.  对预算决算实行全口径审查，对预算执行实施全过程监督。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：使用数量

≥3

质量指标

指标1：系统质量

安全稳定

时效指标

指标1：系统时效

全面及时

成本指标

指标1：经费总额

5万元

效益指标

经济效益指标

指标1：

不适用

社会效益指标

指标1：社会效益

同步接收上级会议精神，更好为社会服务

生态效益指标

指标1：

不适用

可持续影响指标

指标1：

不适用

满意度指标

满意度指标

指标1：满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目名称

人代会及常委会、专委会等经费

主管部门   及代码

淮南市田家庵区人大办公室004

实施单位

淮南市田家庵区人大办公室

项目来源

本级项目申报

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

31.2

   其中：财政拨款

31.2

         上年结转

         其他资金

年度
目标

保障区人民代表大会会议、人大常委会议顺利召开。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：区人代会会议次数

不少于1次

指标2：常委会议次数

≥6

质量指标

指标1：会议质量

会议圆满召开，高质量完成既定目标任务

时效指标

指标1：会议时效

规定时间内

成本指标

指标1：会议成本

31.2万元

效益指标

经济效益指标

指标1：

不适用

社会效益指标

指标1：社会效益

代表全区人民利益，认真做好对“一府两院”的监督工作；权为民作用，严格行使重大事项决定权；对人民高度负责，庄严行使人民任免权

生态效益指标

指标1：

不适用

可持续影响指标

指标1：

不适用

满意度指标

满意度指标

指标1：人民满意度

≥99%