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数据发布中共淮南市田家庵区委政法委员会绩效自评项目清单
中共淮南市田家庵区委政法委员会绩效自评项目清单
|
绩效自评项目清单 |
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|
序号 |
项目名称 |
决算金额（单位：万元） |
|
1 |
网格化工作经费 |
1436.55 |
|
2 |
特定转移支付资金-司法救助 |
48.4 |
|
3 |
扫黑除恶专项斗争经费 |
27.29 |
|
4 |
反邪工作经费 |
9.37 |
|
5 |
维稳工作经费 |
1.21 |
|
6 |
平安城市视频监控系统维护费 |
13.8 |
|
7 |
辅警经费 |
720 |
|
8 |
公巡大队一大队二大队慰问费 |
18 |
|
19 |
综治工作经费 |
43.3 |
|
10 |
综治中心(矛盾中心)运转经费 |
6.31 |
|
11 |
群防群治巡防员经费 |
360 |
|
12 |
警民联调经费 |
60 |
|
项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
网格化经费 |
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|
主管部门 |
中共淮南市田家庵区政法委员会 |
实施单位 |
中共淮南市田家庵区政法委员会 |
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|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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|
年度资金总额： |
2,292.2 |
2,292.2 |
1436.55 |
10 |
62.67% |
7 |
||||||||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
2,292.2 |
2,292.2 |
1436.55 |
|
|
|
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|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
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|
|
|
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
保障网格员工资及办公经费 |
保障网格员工资及办公经费 |
|||||||||||||||||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：网格员人数 |
若干 |
若干 |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
指标1：此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：预算时效 |
1年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：预算成本 |
2292.2万 |
1436.552万 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：促进经济的发展 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：落实国家政策 |
落实国家政策 |
落实国家政策 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||
|
可持续影 响指标 |
指标1：促进经济的可持续发展 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
总分 |
|
|
100 |
97 |
|
|||||||||||||||||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
特定转移支付资金-司法救助 |
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|
主管部门 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
实施单位 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
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|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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|
年度资金总额： |
42 |
42 |
42 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：本年财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
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|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
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|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
保障经济困难或身体残疾等特殊群体合法权益的制度，具有保障人权、促进社会和谐稳定、体现社会公平和正义、推动法治建设 |
保障经济困难或身体残疾等特殊群体合法权益的制度，具有保障人权、促进社会和谐稳定、体现社会公平和正义、推动法治建设 |
|||||||||||||||||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：救助人数 |
若干 |
若干 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
|
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|
时效指标 |
指标1：预算时效 |
1年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：预算成本 |
42万 |
42万 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：促进经济的发展 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：落实国家政策 |
落实国家政策 |
落实国家政策 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||
|
可持续影 响指标 |
指标1：促进经济的可持续发展 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
扫黑除恶专项斗争经费 |
|||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
实施单位 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
30 |
30 |
27.29 |
10 |
90.97% |
9 |
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|
其中：本年财政拨款 |
30 |
30 |
27.29 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
对黑恶势力重拳打击、及时发出预警并全程跟踪处理，及时消除风险隐患 |
对黑恶势力重拳打击、及时发出预警并全程跟踪处理，及时消除风险隐患 |
|||||||||||||||||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：活动开展 |
若干 |
若干 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：资金支付合规 |
合规 |
合规 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：预算时效 |
1年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：预算成本 |
30万 |
27.29万 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：促进经济的发展 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：保护群众安全 |
达到预期 |
达到预期 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||
|
可持续影 响指标 |
指标1：促进经济的可持续发展 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
总分 |
|
|
100 |
99 |
|
|||||||||||||||||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
反邪工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
实施单位 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
10 |
10 |
9.37 |
10 |
93.7% |
9 |
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|
其中：本年财政拨款 |
10 |
10 |
9.37 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
反邪教宣传及办公经费 |
反邪教宣传及办公经费 |
|||||||||||||||||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：经费支出足额 |
足额 |
足额 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：预算时效 |
1年 |
1年 |
20 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：预算成本 |
10万 |
9.37万 |
20 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：促进经济的发展 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：落实国家政策 |
落实国家政策 |
落实国家政策 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||
|
可持续影 响指标 |
指标1：促进经济的可持续发展 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
总分 |
|
|
100 |
99 |
|
|||||||||||||||||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
平安城市视频监控系统维护费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
实施单位 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
20 |
20 |
13.48 |
10 |
67.4% |
7 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
20 |
20 |
13.48 |
|
|
|
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障平安城市视频监控系统维护费 |
保障平安城市视频监控系统维护费 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：足额保障 |
足额 |
足额 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：预算时效 |
1年 |
1年 |
20 |
20 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：预算成本 |
20万 |
13.48万 |
20 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：促进经济的发展 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标1：合理使用资金，提高财政资金使用率 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1：此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
|
|||||
|
可持续影 响指标 |
指标1：可持续影响 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
87 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
维稳工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
实施单位 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
10 |
10 |
1.21 |
10 |
12.1% |
1 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
10 |
10 |
1.21 |
|
|
|
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障维稳工作顺利进行 |
保障维稳工作顺利进行 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：足额保障 |
足额 |
足额 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：预算时效 |
1年 |
1年 |
20 |
20 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：预算成本 |
10万 |
1.21万 |
20 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：促进经济的发展 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标1：合理使用资金，提高财政资金使用率 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1：此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
|
|||||
|
可持续影 响指标 |
指标1：可持续影响 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
91 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
辅警经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
实施单位 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
720 |
720 |
720 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
720 |
720 |
720 |
|
|
|
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障辅警人员工资 |
保障辅警人员工资 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：足额保障 |
足额 |
足额 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：预算时效 |
1年 |
1年 |
20 |
20 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：预算成本 |
720万 |
720万 |
20 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：促进经济的发展 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标1：合理使用资金，提高财政资金使用率 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1：此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
|
|||||
|
可持续影 响指标 |
指标1：可持续影响 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
公巡大队一大队二大队慰问费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
实施单位 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
|
18 |
18 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
|
18 |
18 |
|
|
|
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
慰问交警一大队二大队 |
慰问交警一大队二大队 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：足额保障 |
足额 |
足额 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：预算时效 |
1年 |
1年 |
20 |
20 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：预算成本 |
18万 |
18万 |
20 |
20 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：促进经济的发展 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标1：合理使用资金，提高财政资金使用率 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1：此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
|
|||||
|
可持续影 响指标 |
指标1：可持续影响 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
群防群治巡防员经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
实施单位 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
360 |
360 |
360 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
360 |
360 |
360 |
|
|
|
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障群防群治巡防员人员工资 |
保障群防群治巡防员人员工资 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：足额保障 |
足额 |
足额 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：预算时效 |
1年 |
1年 |
20 |
20 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：预算成本 |
360万 |
360万 |
20 |
20 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：促进经济的发展 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标1：合理使用资金，提高财政资金使用率 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1：此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
|
|||||
|
可持续影 响指标 |
指标1：可持续影响 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
综治工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
实施单位 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
62 |
62 |
43.3 |
10 |
69.84% |
7 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
62 |
62 |
43.3 |
|
|
|
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障综治工作正常开展 |
保障综治工作正常开展 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：足额保障 |
足额 |
足额 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：预算时效 |
1年 |
1年 |
20 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：预算成本 |
62万 |
43.3万 |
20 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：促进经济的发展 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标1：合理使用资金，提高财政资金使用率 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1：此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
|
|||||
|
可持续影 响指标 |
指标1：可持续影响 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
77 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
综治中心(矛盾中心)运转经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
实施单位 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
10 |
10 |
6.31 |
10 |
63.1% |
6 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
10 |
10 |
6.31 |
|
|
|
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障综治中心(矛盾中心)运转经费 |
保障综治中心(矛盾中心)运转经费 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：足额保障 |
足额 |
足额 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：预算时效 |
1年 |
1年 |
20 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：预算成本 |
10万 |
6.31万 |
20 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：促进经济的发展 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标1：合理使用资金，提高财政资金使用率 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1：此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
|
|||||
|
可持续影 响指标 |
指标1：可持续影响 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
76 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
警民联调经费 |
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主管部门 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
实施单位 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
60 |
60 |
60 |
10 |
100% |
10 |
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其中：本年财政拨款 |
60 |
60 |
60 |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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警民联调办公费 |
已完成 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：足额保障 |
足额 |
足额 |
10 |
10 |
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质量指标 |
指标1：此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
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时效指标 |
指标1：预算时效 |
1年 |
1年 |
20 |
20 |
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指标2： |
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…… |
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成本指标 |
指标1：预算成本 |
60万 |
60万 |
20 |
20 |
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指标2： |
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…… |
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效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：促进经济的发展 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
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社会效益 指标 |
指标1：合理使用资金，提高财政资金使用率 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
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生态效益 指标 |
指标1：此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
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可持续影 响指标 |
指标1：可持续影响 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
100 |
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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2024年网格化经费项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目立项概况
为保障我区社区工作正常运行，结合我单位工作实际，设立预算项目“网格经费”项目。该项目主要用于保证社区网格工作正常开展。
全年预算数2292.2万元，执行数1436.55万元，完成预算62.67%。
2.项目执行情况
项目实施过程：项目实施依据准确，项目实施措施规范，资金拨付及时，在实施过程中，积极探索实施方法，强化资金监督管理，基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。
项目进展及任务完成情况：项目预算安排合理，项目绩效目标明确，预算执行较为及时、有效，项目支出财务手续完备，资金使用与项目绩效目标相适应，基本实现了年度绩效目标。
（二）项目绩效目标
保证社区网格工作正常开展
二、绩效评价结论
（一）总体结论
“网格化经费”项目，较好地完成了年初预期目标任务。
（二）评价结果
经评价，2024年度中共淮南市田家庵区委政法委员会网格化经费项目综合得分为97分，评价结果为“优”。
三、指标分析
2024年度中共淮南市田家庵区委政法委员会网格化工作经费项目评价指标体系共设置3个一级指标，6个二级指标，6个三级指标，各项指标评分情况分析如下：
（一）预算执行率（满分10分，实得7分）
全年预算数2292.2万元，全年执行数1436.55元，预算执行率62.67%。得分7分。
（二）产出指标（满分50分，实得50分）
1.数量指标（满分10分，实得9分）
数量指标方面，2024年，网格化工作经费支出足额保障，满分10分，实得10分。
2.时效指标（满分20分，实得20分）
年度设定的时效指标根据年度工作计划即时完成项目支出；实际完成情况为及时完成，得分20分。
4.成本指标（满分20分，实得20分）
年度设定的成本指标为项目总成本≤预算数1500万元，得分20分。
（三）效益指标（满分30分，实得30分）
1.经济效益指标（满分10分，实得10分）
提高网格人员服务意识，带动地区经济发展，得分10分。
2.社会效益指标（满分10分，实得10分）
充分保障了社区网格工作正常有序开展，得分10分。
3.生态效益指标（满分0分，实得0分）
本单位不适用此指标。
4.可持续影响指标（满分10分，实得10分）
完善社区服务工作，得分10分。
（四）满意度指标（满分10分，实得10分）
群众满意度为95%，得分10分。
四、存在问题
通过评价发现，2024年度网格化工作经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：日后要加大预算执行力度，合理整合调整预算支出。
五、意见和建议
为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：
进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。
