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数据发布安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年度绩效自评项目清单
安徽省淮南市田家庵区妇女联合会2024年度绩效自评项目清单
|
绩效自评项目清单 |
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|
序号 |
项目名称 |
决算金额（单位：万元） |
|
1 |
人均一元钱
|
10.03 |
|
2 |
三八妇女节 |
0.04 |
|
3 |
六一儿童节
|
0.50 |
|
4 |
妇儿工委
|
0.06 |
|
|
合计 |
10.63 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
人均一元钱
|
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主管部门 |
安徽省淮南市田家庵区妇女联合会
|
实施单位 |
安徽省淮南市田家庵区妇女联合会
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额： |
25.90 |
25.90 |
10.03 |
10 |
38.73% |
5 |
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|
其中：本年财政拨款 |
25.90 |
25.90 |
10.03 |
— |
|
|
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|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
促进和提升妇女儿童事业发展，保障妇女儿童的合法权益；用于妇联日常的开支，保障办公正常运转，不断提高服务群众的水平。 |
按预期目标，完成了年度总体目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
宣传培训人次 |
≥300人次 |
完成 |
15 |
15 |
|
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|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
合规 |
15 |
15 |
|
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|
时效指标 |
经费支出时效性 |
项目计划年度内 |
项目计划年度内 |
15 |
15 |
|
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|
成本指标 |
项目总成本 |
预算值 |
预算范围内 |
15 |
15 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
- |
- |
- |
- |
|
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|
社会效益指标 |
促进和提升妇女儿童事业发展 |
程度较高 |
程度较高 |
15 |
15 |
|
||||||||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障妇女儿童合法权益，提高法律意识 |
程度较高 |
程度较高 |
15 |
15 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
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|
项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
三八妇女节 |
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主管部门 |
安徽省淮南市田家庵区妇女联合会
|
实施单位 |
安徽省淮南市田家庵区妇女联合会
|
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|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额： |
2.00 |
2.00 |
0.04 |
10 |
2.00% |
10.00 |
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|
其中：本年财政拨款 |
2.00 |
2.00 |
0.04 |
— |
|
|
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|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
根据省市妇联要求，区妇联开展妇女儿童事务工作，包括开展三八妇女节纪念活动、家庭家教家风系列活动、妇女儿童维权工作、妇女儿童发展工作、美丽家园工作、两纲实施工作、妇女儿童健康教育宣传工作、妇女儿童之家运行和婚姻家庭纠纷调解委员会运行、低收入妇女救助、困境妇女儿童慰问等工作，以及城区离退休女职工协会开展活动。 |
按预期目标，完成了年度总体目标 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
卫生健康知识宣传 |
≥20场次 |
完成 |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
各项目在11月底前完成，其中9月完成60%以上 |
项目计划年度内 |
项目计划年度内 |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
项目总成本 |
预算值 |
预算范围内 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
- |
- |
10 |
9 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
促进妇女儿童发展，优化妇女儿童阵地建设 |
程度较高 |
程度较高 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
- |
- |
10 |
9 |
|
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障妇女儿童合法权益，提高法律意识 |
程度较高 |
程度较高 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
总分 |
|
100 |
98.00 |
|
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|
项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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|
|
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|
项目名称 |
六一儿童节 |
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|
主管部门 |
安徽省淮南市田家庵区妇女联合会
|
实施单位 |
安徽省淮南市田家庵区妇女联合会
|
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|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额： |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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|
其中：本年财政拨款 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
— |
|
|
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|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
围绕保障儿童权益，促进儿童发展，营造关爱氛围等核心方向制定，确保项目经费高效，规范使用，覆盖广，效益高，切实服务儿童成长需求。 |
按预期目标，完成了年度总体目标 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展儿童权益保护宣传活动 |
≥10场次 |
完成 |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
项目经费支出合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
对应项目执行及时性 |
特定时间内完成 |
特定时间内完成内 |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
项目总成本 |
预算值 |
预算范围内 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
- |
- |
10 |
9 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
促进儿童参加活动获得知识提升，情感满足 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
- |
- |
10 |
9 |
|
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障成长环境及社会关爱氛围 |
程度较高 |
程度较高 |
10 |
10 |
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度100% |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
|
100 |
98.00 |
|
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|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
（2024年度） |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
项目名称 |
妇儿工委 |
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|
主管部门 |
安徽省淮南市田家庵区妇女联合会
|
实施单位 |
安徽省淮南市田家庵区妇女联合会
|
||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
|
年度资金总额： |
0.50 |
0.50 |
0.06 |
10 |
12.00% |
10.00 |
|||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
0.50 |
0.50 |
0.06 |
— |
|
|
|||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
本年围绕经费的高效使用及发挥，结合妇女儿童事业发展需要的领域（如妇女就业创业，权益保护，健康服务，儿童教育帮扶，安全防护等），最终实现经费使用高效合规，无浪费，明确让每一分钱都花在刀刃上，切实提升妇女儿童的获得感和幸福感。 |
按预期目标，完成了年度总体目标 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
年度经费项目总预算 |
0.06万元 |
100% |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
项目经费支出合规率 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
经费支出时效性 |
计划年度内完成 |
计划年度内完成 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
预算值 |
预算范围内 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
- |
- |
10 |
9 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
促进妇女儿童发展，社会环境优化及公共利益提升 |
程度较高 |
程度较高 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
- |
- |
10 |
19 |
|
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障妇女儿童合法权益，提高法律意识 |
程度较高 |
程度较高 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度100% |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
|
100 |
98.00 |
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安徽省淮南市田家庵区妇女联合会“妇儿工委”项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目立项情况。
项目立项背景：安徽省淮南市田家庵区妇女联合会的主要职责是通过财政用于保障单位机关工作正常运转的基本支出，根据妇女儿童工作报告安排该项目。2024年我区财政专项资金绩效评价自评范围包括:妇儿工委专项经费0.06万元。妇儿工委办的主要职责是协调和推动有关部门做好维护妇女儿童合法权益工作;协调和推动政府有关部门制定和实施妇女和儿童发展规划;协调和推动有关部门为开展好妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力。这些经费的使用切实维护妇女儿童合法权益，促进妇女全面发展和儿童健康成长，推动性别平等与社会和谐。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标:编制区妇女、儿童发展规划，并推动实施，开展监测评估。协调和推动各成员单位做好维护妇女儿童合法权益，实施妇女儿童发展规划。开展调查研究，为区政府决策妇女儿童发展的重大问题提供依据。承办区妇女儿童工作会议、专题会。负责妇儿工委办日常行政事务，编制各类文件和简报，完成区妇儿工委办交办的其他工作。
2.阶段性目标: 开展“两规”终期评估督导工作，推动两规的实施，对监测出的重点难点问题进行调研，确保指标达到终期目标;关爱留守和困难儿童,组织妇儿工委成员单位开展慰问活动，宣传动员农村妇女参加“两癌”筛查。
预算执行情况：年初预算资金0.50万元，实际全年预算数0.50万元，全年执行数0.06万元，预算执行率12.00%。
项目资金投入和使用情况：在实际使用中，按照项目序时进度及年初工作计划安排使用。
覆盖面：全体员工。
资金总量：0.06万元
资金类型：财政拨款
项目类型：专项业务经费
实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
项目实施主管部门：安徽省淮南市田家庵区妇女联合会
2. 项目实施情况
项目实施过程：
项目进展及完成情况：按项目序时进度，有序完成年初各项目标任务。强化妇女思想引领，线上线下大力开展宣传活动、树立先进典型、做好新时代文明实践巾帼 志愿服务活动，进一步规范基层妇联建设、支持三新组织、社会团体妇联建设等各项工作任务。
预算执行情况：年初预算资金0.50万元，实际全年预算数0.50万元，全年执行数0.06万元，预算执行率12.00%。
项目资金投入和使用情况：在实际使用中，按照项目序时进度及年初工作计划安排，实际支出0.06万元。项目资金使用符合相关财务管理制度要求，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。
二、绩效自评结论
（一）总体结论
1、2024年度，妇儿工委项目经费通过申请财政资金全年预算资金0.50元，全年执行数0.06万元，圆满完成了机关各项工作任务，取得了良好社会效益，2024年度市妇联项目资金支出:严格落实《预算法》及县财政绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进我会工作更好开展。此项目绩效评价的对象和范围是妇儿工委专项工作经费使用情况及工作成效。
（二）自评结果
经自评，安徽省淮南市田家庵区妇女联合会“妇儿工委”项目绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优”。
三、指标分析
安徽省淮南市田家庵区妇女联合会“妇儿工委”项目绩效自评指标体系共设置3个一级指标，9个二级指标，9个三级指标，各项指标评分情况分析如下：
（一）产出指标（满分40分，实得40分）
1.数量指标（满分10分，实得10分），组织召开妇儿工委会议≥2次。
2.质量指标（满分10分，实得10分），项目经费支出合规性为合规。
3.时效指标（满分10分，实得10分），经费支出时效性为项目计划年度内。
4.成本指标（满分10分，实得10分），年度设定的成本指标为0.06万元；实际完成情况2024年该项目成本为0.06万元。
（二）效益指标（满分40分，实得38分）
1.经济效益（满分10分，实得9分）
本单位不适用此指标。
2.社会效益（满分10分，实得10分）
促进妇女儿童发展，社会环境优化及公共利益提升。
3.生态效益（满分10分，实得9）
本单位不适用此指标。
4.可持续影响（满分10分，实得10分）
保障妇女儿童合法权益，提高法律意识。
(三）满意度指标（满分10分，实得10分）
服务对象满意度100%。
四、存在问题
通过自评发现，安徽省淮南市田家庵区妇女联合会“妇儿工委”项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：
一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平。
二是绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。
三是项目资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。
五、意见和建议
继续加大实施“两规”力度，加大政府和社会各届的支持力度，争取更多社会爱心人士参与帮扶家庭困难的留守儿童，学校、家庭、社会三位一体形成合力，促进农村留守儿童健康成长。
六、评价依据
淮南市预算绩效管理工作考核暂行办法。
