田家庵机关工委绩效自评项目清单

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

基层党组织标准化规范化示范化建设经费

主管部门

淮南市田家庵区财政局

实施单位

淮南市田家庵区财政局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

9.6

9.6

1.64

10

17.1%

8

 其中：本年财政拨款

9.6

9.6

1.64

    上年结转资金

       其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

基层党组织标准化规范化示范化建设经费

已完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：基层党组织标准化规范化示范化建设数量

若干

若干

10

10

质量指标

指标1：资金支出合规性

100%

100%

10

10

时效指标

指标1：预算时效

1年

1年

20

20

指标2：

……

成本指标

指标1：预算成本

1.64万

1.64万

20

10

……

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：促进经济的发展

良好

良好

10

10

社会效益

指标

指标1：提高社会效益

良好

良好

10

10

生态效益

指标

指标1：此项不适用

此项不适用

此项不适用

0

0

可持续影

响指标

指标1：促进经济的可持续发展

良好

良好

10

10

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：群众满意度

≥95%

≥95%

10

10

总分

100

90

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

党建宣传活动及日常办公经费等

主管部门

中国共产党淮南市田家庵区直属机关工作委员会

实施单位

中国共产党淮南市田家庵区直属机关工作委员会

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

10

10

6.87

10

68.7%

8

 其中：本年财政拨款

10

10

6.87

    上年结转资金

       其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

完成党建宣传活动

已完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：完成宣传次数

若干

若干

10

10

质量指标

指标1：宣传计划完成率

100%

100%

20

10

时效指标

指标1：预算时效

1年

1年

20

20

指标2：

……

成本指标

指标1：预算成本

6.87万

6.87万

20

10

指标2：

……

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：不适用

社会效益

指标

指标1：对培训人员技能提升程度

明显提升

明显提升

10

10

生态效益

指标

指标1：此项不适用

此项不适用

此项不适用

0

0

可持续影

响指标

指标1：促进经济的可持续发展

良好

良好

10

10

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：群众满意度

≥95%

≥95%

10

10

总分

100

90

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

慰问帮困经费等

主管部门

中国共产党淮南市田家庵区直属机关工作委员会

实施单位

中国共产党淮南市田家庵区直属机关工作委员会

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

1.6

1.6

0.19

10

11.88%

5

 其中：本年财政拨款

1.6

1.6

0.19

    上年结转资金

       其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

完成报刊征订工作

已完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：帮困人数

若干

若干

10

10

质量指标

指标1：资金支出合规性

合规

合规

20

20

时效指标

指标1：预算时效

1年

1年

10

10

指标2：

……

成本指标

指标1：预算成本

1.6

0.19

20

10

指标2：

……

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：促进经济的发展

良好

良好

10

10

社会效益

指标

指标1：保障正常工作

保障

保障

10

10

生态效益

指标

指标1：此项不适用

此项不适用

此项不适用

0

0

可持续影

响指标

指标1：促进经济的可持续发展

良好

良好

10

10

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：群众满意度

≥95%

≥95%

10

10

总分

100

90

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

培训经费

主管部门

中国共产党淮南市田家庵区直属机关工作委员会

实施单位

中国共产党淮南市田家庵区直属机关工作委员会

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

13.8

13.8

3.76

10

27.25%

8

 其中：本年财政拨款

13.8

13.8

3.76

    上年结转资金

       其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

完成全区对党务干部和党员以及发展对象的培训

已完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：对党务干部和党员以及发展对象的培训数量

若干

若干

10

10

质量指标

指标1：培训计划完成率

100%

100%

20

10

时效指标

指标1：预算时效

1年

1年

20

20

指标2：

……

成本指标

指标1：预算成本

13.8万

3.76万

20

10

指标2：

……

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：不适用

社会效益

指标

指标1：对培训人员技能提升程度

明显提升

明显提升

10

10

生态效益

指标

指标1：此项不适用

此项不适用

此项不适用

0

0

可持续影

响指标

指标1：促进经济的可持续发展

良好

良好

10

10

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：群众满意度

≥95%

≥95%

10

10

项目支出绩效自评表

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。