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数据发布中国共产主义青年团淮南市田家庵区委员会2024年度项目支出绩效自评表
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项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
决算金额（单位：万元） |
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1 |
团建、五四青年活动经费 |
0.97 |
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2 |
青年发展规划全省试点经费 |
3.93 |
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3 |
办公经费 |
0.25 |
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4 |
青年联合会换届经费 |
0.59 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
团建、五四青年活动经费 |
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主管部门 |
淮南市田家庵区财政局 |
实施单位 |
中国共产主义青年团淮南市田家庵区委员会 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
1.0 |
0.97 |
0.97 |
10 |
97% |
10.00 |
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其中：本年财政拨款 |
1.0 |
0.97 |
0.97 |
— |
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上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
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其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
我单位积极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。 |
按预期目标，完成了年度总体目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：举办活动次数 |
≥2 |
2次 |
10 |
10 |
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质量指标 |
指标1：经费执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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时效指标 |
指标1：活动按时完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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成本指标 |
指标1：活动成本控制 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
指标2：预算偏差控制 |
100% |
97% |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：不适用此指标 |
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社会效益指标 |
指标1：团队凝聚力提升效果 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
指标2：五四精神传播效果 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
可持续影响指标 |
指标1：效果延续性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：参与者对象满意度 |
100% |
99% |
10 |
10 |
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|
总分 |
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|
100 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
青年发展规划全省试点经费 |
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主管部门 |
淮南市田家庵区财政局 |
实施单位 |
中国共产主义青年团淮南市田家庵区委员会 |
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项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
17 |
3.93 |
3.93 |
10 |
23.12% |
5.00 |
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|
其中：本年财政拨款 |
17 |
3.93 |
3.93 |
— |
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|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
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|
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|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
我单位积极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。 |
按预期目标，完成了年度总体目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：服务青年人数 |
≥900 |
800 |
10 |
10 |
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|
质量指标 |
指标1：任务完成质量 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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时效指标 |
指标1：项目完成时效 |
2024年度 |
完成 |
10 |
10 |
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成本指标 |
指标1：资源复用率 |
100% |
60% |
10 |
6 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：创业带动就业 |
显著 |
效果显著 |
10 |
10 |
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|
社会效益指标 |
指标1：社会组织参与度 |
优秀 |
优秀 |
10 |
10 |
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指标2：团队协作氛围 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
可持续影响指标 |
指标1：经验推广长效性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：参与者对象满意度 |
100% |
99% |
10 |
10 |
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|
总分 |
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|
91 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
日常办公用品 |
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主管部门 |
淮南市田家庵区财政局 |
实施单位 |
中国共产主义青年团淮南市田家庵区委员会 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
0.5 |
0.25 |
0.25 |
10 |
50% |
7.00 |
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|
其中：本年财政拨款 |
0.5 |
0.25 |
0.25 |
— |
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上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
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|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
我单位积极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。 |
按预期目标，完成了年度总体目标 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：采购物资种类完成率 |
≥2 |
2次 |
10 |
10 |
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|
质量指标 |
指标1：物资质量合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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时效指标 |
指标1：采购交付及时性 |
按合同规定日期 |
达标 |
10 |
10 |
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成本指标 |
指标1：成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：资金使用效率 |
100% |
90% |
10 |
10 |
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社会效益指标 |
指标1：工作保障成效 |
优秀 |
优秀 |
10 |
10 |
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指标2：工作推动成效 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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可持续影响指标 |
指标1：采购机制完善性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：部门使用满意度 |
100% |
99% |
10 |
10 |
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|
总分 |
|
|
97 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
青年联合会换届经费 |
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|
主管部门 |
淮南市田家庵区财政局 |
实施单位 |
中国共产主义青年团淮南市田家庵区委员会 |
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项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额： |
1.0 |
0.59 |
0.59 |
10 |
59% |
8 |
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|
其中：本年财政拨款 |
1.0 |
0.59 |
0.59 |
— |
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|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
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|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
我单位积极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。 |
按预期目标，完成了年度总体目标 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：换届核心会议完成率 |
100% |
80% |
10 |
10 |
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质量指标 |
指标1：物料质量合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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时效指标 |
指标1：项目完成时效 |
2024年度 |
完成 |
10 |
10 |
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成本指标 |
指标1：经费成本控制率 |
100% |
70% |
10 |
6 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：预算执行率 |
100% |
59% |
10 |
8 |
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社会效益指标 |
指标1：青年群体知晓率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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指标2：选举合规率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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可持续影响指标 |
指标1：服务青年效益 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：参与者对象满意度 |
100% |
99% |
10 |
10 |
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|
总分 |
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92 |
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团建、五四青年活动经费项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本信息
1.项目名称：团建、五四青年活动经费项目
2.实施单位：中国共产主义青年团淮南市田家庵区委员会
3.项目周期：2024年1月 - 2024年12月
4.预算金额：1.0万元
5.项目目标：通过开展团建活动增强青年组织凝聚力，依托五四青年节举办主题活动，弘扬五四精神，服务青年成长发展，覆盖青年群体。
项目实施内容
1.团建活动：组织团队协作训练、跨区域青年交流沙龙等活动；
2.五四青年活动：举办 “五四精神传承” 主题演讲比赛、青年志愿服务行动、青年创业论坛等系列活动。
二、项目成效与问题
（一）主要成效
1.组织凝聚力提升：89% 的参与青年反馈通过团建活动增强了团队归属感，青年组织活跃度提升 30%；
2.精神引领到位：五四主题活动覆盖青少年180 人次，相关报道阅读量超 1万次，有效传播五四精神；
3.经费使用高效：在控制成本的前提下，活动达标率 92%，青年满意度达 91%，经费投入产出比合理。
存在问题
1.预算编制精度不足：部分活动（如户外团建）因天气原因调整方案，导致预算偏差 5%；
2.成本管控细节待优化：个别活动物料采购未充分比价，单位成本略高于市场平均水平；
3.活动成效跟踪不及时：未建立长期跟踪机制，难以评估活动对青年成长的持续影响。
三、改进建议
1.强化预算精细化管理：结合往年活动数据及风险因素（如天气、人数波动）编制预算，预留 5% 以内弹性空间，减少调整频次；
2.优化成本管控流程：建立物料采购 “询价 - 比价 - 备案” 机制，优先选择性价比高的供应商，大型活动引入第三方成本核算；
3.完善成效跟踪体系：通过季度回访、线上问卷等方式，跟踪活动对青年职业发展、思想建设的长期影响，形成闭环管理；
4.推动经费效益最大化：将节约资金用于青年急难愁盼领域（如就业帮扶、技能培训），扩大经费服务覆盖面。
四、评价结论
本项目整体绩效等级为良好，经费使用合规高效，基本实现预期目标，有效服务青年成长与组织建设。但需在预算编制、成本管控等方面改进，后续应进一步提升经费使用精准度与活动成效。
