淮南市田家庵区总工会2024年度项目支出绩效自评表

2024 年度办公经费项目绩效评价报告

一、评价概况

（一）评价对象

2024 年度单位办公经费项目，项目周期为 2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日，预算金额 3万元，实际支出 0.06万 元，主要用于办公用品采购、设备维护、通讯费用等办公保障类支出。

（二）评价依据

1.《单位财务管理制度》《办公经费管理办法》等内部管理文件；

2.2024 年度办公经费项目预算批复、资金拨付凭证、费用报销单据等财务资料；

3.办公用品采购清单、设备维护记录、办公场地租赁合同、通讯服务协议等业务资料；

4.2024 年度员工办公环境满意度调查报告、跨部门沟通效率统计数据等绩效数据。

二、绩效目标设定与完成情况

（一）绩效目标设定

2024 年度办公经费项目围绕 “保障办公运转、提升办公效率、控制经费成本” 三大核心，设定以下绩效目标：

1.办公保障目标：办公用品供应及时率 100%，办公设备故障率≤5%，设备正常运行时间占比≥95%，通讯服务月中断时长≤2 小时；

2.效率提升目标：跨部门沟通响应时间缩短 10%，单项工作任务平均完成周期缩短 1 天，员工办公环境满意度≥90%；

3.成本控制目标：整体预算执行率 95%-105%，分项经费超支率≤3%，办公用品浪费率降低 15%。

（二）整体评价等级

综合 2024 年度办公经费项目的目标完成情况、经费使用效益及办公保障效果，本次绩效评价等级为良好（满分 100 分，最终得分 91分）。

（二）主要成效

1.办公运转保障有力：办公用品供应、办公场地租赁、通讯服务等核心保障任务均达标，全年未因办公资源短缺或服务中断影响正常工作，为单位业务开展提供了稳定基础。

2.办公效率有所提升：员工对办公环境满意度达 98%，；跨部门沟通响应时间、任务完成周期虽未达目标，但较上年度分别缩短 8%、0.8 天，效率提升趋势明显。

3.成本控制基本合规：办公用品采购通过集中采购，成本控制初见成效。

（三）主要问题

1.老旧设备拖累绩效：2024 年仍在使用的超 5 年设备，导致设备故障率、运行时间目标未达标。

2.管理工具与机制滞后：缺少统一协同办公平台，跨部门沟通依赖邮件，信息传递平均延迟 0.5 小时；设备维修无配件储备库，故障后需临时采购配件，维修周期延长至 3 天。

3.员工成本意识不足：2024 年纸张浪费量较预算节约目标仍差 3 个百分点，部分部门存在办公用品领用无计划。

三、改进建议

（一）完善管理工具与机制

建立设备维修配件储备库，储备打印机硒鼓、电脑内存条等常用配件，将故障设备维修周期缩短至 1 天以内；与 3 家维修服务商签订协议，确保紧急故障 2 小时内响应。

（二）强化员工成本意识管理

细化办公用品领用制度，实行 “按需申领、月度核算”，对超量领用的部门进行提醒；推行 “无纸化办公”，要求非必要文件不打印，打印文件必须双面使用。

（三）建立绩效跟踪闭环

2025 年起，每月对照绩效目标开展进度检查，重点监控设备故障率、经费超支率、沟通效率等核心指标，发现偏差及时调整措施。每年年底开展绩效目标复盘，结合年度完成情况优化下一年度绩效目标，确保目标设定更贴合实际需求。